腾克镇提古拉村农机服务合作社项目可行性研究报告.docx
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腾克镇提古拉村农机服务合作社项目可行性研究报告
腾克镇提古拉村农机服务合作社项目
可行性研究报告
目录
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况4
1.3问题与建议6
第二章市场预测8
2.1产品市场供应和市场需求预测8
2.2产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的前景22
2.3产品销售方案、营销策略23
2.4销售队伍、网络建设23
2.5市场风险24
第三章建设规模与产品方案25
3.1建设规模25
3.2产品方案25
第四章场址选择27
4.1场址所在位置现状27
4.2场址建设条件27
4.3场址选择结论31
第五章技术方案、设备方案和工程方案32
5.1技术方案32
5.2主要设备方案38
5.3工程方案43
第六章主要原材料、燃料供应47
6.1主要原材料供应47
6.3主要原材料、燃料价格47
第七章总图运输与公用工程48
7.1总图布置48
7.2场内外运输49
7.3公用辅助工程49
第八章节能节水措施52
8.1节能措施52
8.2能耗指标分析52
第九章环境影响评价54
9.1场址环境条件54
9.2项目建设和生产对环境的影响54
9.3环境保护措施方案55
9.4环境影响评价56
第十章劳动安全卫生与消防57
10.1危害因素和危害程度57
10.2安全防护措施57
10.3安全组织及教育58
10.4工业卫生59
10.5消防设施60
第十一章组织机构与人力资源配置63
11.1组织机构63
11.2人力资源配置63
第十二章项目实施进度65
12.1建设工期65
12.2项目实施进度安排65
12.3项目实施进度表66
第十三章投资估算67
13.1项目投资估算67
13.2资金来源与融资方案70
第十四章财务评价72
14.1概述72
14.2财务评价基础数据与参数选取72
14.3销售收入估算74
14.4成本费用估算74
14.5经营成本与总成本74
14.6盈利能力分析76
项目投资现金流量分析76
14.7偿债能力分析77
14.8财务生存能力分析78
第十五章不确定性分析79
15.1概述79
15.2盈亏平衡分析79
15.3敏感性分析79
第十六章工程招投标82
16.1招投标依据82
16.2招标范围82
16.3招标组织形式82
16.4招标方式83
16.5招标基本情况83
第十七章结论与建议84
17.1结论84
17.2建议84
第一章总论
第一节项目概述
1、项目名称：
莫旗腾克镇提古拉村农机服务合作社项目
2、项目地点：
莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇提古拉村
三、项目单位概况：
莫力达瓦达斡尔族自治旗是我国唯一的达斡尔族自治旗。
位于呼伦贝尔市最东部、大兴安岭东麓中段，东经123°32′-125°16′，南北呈纺锤状分布，东隔嫩江与黑龙江省讷河市、嫩江县相望，西与阿荣旗接壤，北与鄂伦春自治旗相邻，南面是黑龙江省甘南县，是呼伦贝尔市东部重要的交通枢纽。
莫旗腾克镇位于莫旗的中东部，国道111线沿中线穿过，总面积1500平方公里，项目实施区的提古拉村位于腾克镇的中东部，搬迁后由原来的提古拉村和多金村组成，全村现有161户，人口641人，属后靠安置的尼尔基水利枢纽的涉淹村屯，全村现有剩余耕地69955亩，草地165亩，人均耕地面积为109.13亩。
由于地势比较平坦，气温适宜，全年无霜期为100天左右，临近水源地，全村主要经济来源为农作物种植。
第二节项目建设的背景和必要性
一、项目背景
莫力达瓦达斡尔族自治旗位于内蒙古呼伦贝尔市东部，全境地势由西北向东南倾斜，平均海拔400米，有山丘、丘陵、平原三大地貌，为浅山区。
境内有大小河流56条，年径流量147.4亿立方米，水资源占内蒙的40%。
属中温带大陆性的季风气候，无霜期平均115天，平均气温1.3℃。
平均降水量在400—500毫米之间。
政区地域广阔，土地资源丰富，土壤有机质含量高，全旗总面积约1.1万平方公里，辖10个乡镇、7个办事处、220个行政村，总人口33万人。
2010年，全旗粮食作物播种面积达到711万亩，2010年底，全旗农机总动力达到32.6万千瓦，拥有拖拉机20341台，其中大中型拖拉机631台,小型拖拉机19710台；农用运输车11358辆。
各种配套农机具27195台，大中型机具配套比为1:
1.3，小型机具配套比为1:
1.7；机耕面积687万亩，机播面积267万亩，机收面积104万亩，农机化作业水平较低。
2010年，在多种优势条件的支撑下，粮食大获丰收，全年粮食生产达到43.9亿斤，创下历史最好水平。
此次是莫旗继2007、2008年之后第三次获得“全国粮食生产先进县标兵”殊荣，也是继2003年以来第八次获得“全国粮食生产先进县”称号。
但由于农业科技服务体系不健全、农业机械及农机服务设备严重落后和不足等问题，农业种植需要投入较多的劳力，农业机械化耕作程度较低，在很大程度上影响了农业产业化的进一步发展。
尤其在农业种植、中耕和收获季节时间紧、任务重的情况下，迫切需要一批功能完善的农业机械投入生产领域，解决农民种植、收获等环节的后顾之忧，这也是制约农业发展的关键领域和薄弱环节。
农机服务合作社的应运而生为这一问题提供了解决途径，农机专业合作社是按照《农民专业合作社法》、《农民专业合作社登记管理条例》、《农民专业合作社示范章程》和有关法律、法规、制定本章程，依法成立的以农机服务为主的农民专业合作社。
以服务成员和外出统一作业为宗旨，遵循着“入社自愿、退社自由”的原则为合作社成员和其他个人或团体提供服务的组织。
主要开展农田全程机械化作业、农机配件及维修、农机信息等服务项目。
合作社在农忙季节前，与种田农户签订农机作业合同，实行代耕、代播、代收等项机械化作业，运行状况良好，自诞生以来得到了迅速的发展，我国南方主要粮食产区都实现了以农机合作社为主体开展的统一机耕、机种、机收的全程机械化农业生产。
二、项目建设的必要性
1、项目建设可以大大提高提古拉村农业种植效率，改变因人少地多而产生的土地闲置和浪费，促进农机服务业加快发展，减轻农民负担，增加经济发展活力，繁荣地方经济，促进和谐社会建设具有重要的作用。
2、项目建设提高农民收入、建设社会主义新农村的重要保障。
通过项目建设提高农业机械化技术水平，尽快改善生产条件，降低耕作劳动强度，节约成本，提高种植业经济效益具有十分重要的意义。
3、项目建设提高减灾能力的有效途径。
通过项目的建设，对于提高开展机械化的施肥和防治提供了物质保证，同时对于提高水资源利用率和其他种植辅料利用效率的提供重要有效的途径。
4、项目建设扩大旱作农田种植规模，特别是发展特色种植和种植新技术推广起到了促进作用，同时可以促进农村生态建设与农业种植发展的结合，实现人与自然和谐相处。
第三节编制依据和原则
一、编制依据
1、国务院《国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》
2、国务院《关于进一步加强农村工作提高农民综合生产能力若干政策的意见》
3、国务院《关于积极发展现代化农业扎实推进社会主义新农村建设的若干建议》
4、国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》
5、内蒙古自治区《大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制指导意见》
6、莫旗《大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展五年规划（2011-2015）编制工作大纲》
7、莫旗国民经济和社会发展“十二五”农牧业发展规划
8、有关行业规程、规范及其他相关资料
二、编制原则
1、符合国家和自治区相关产业政策和国家技术规范和标准。
2、积极选择采用新技术、新工艺、新材料生产的机械和工具，同时在机械种类选择上要因地制宜，从实际出发。
3、严格按照标准规范和实际测算数据完成项目的设备采购和工程施工估算。
第二章项目建设条件
第一节项目实施单位基本情况
一、自然条件
项目实施区腾克镇提古拉村位于腾克镇的中东部，地形以丘陵为主，地处北温带，全年无霜期为100天左右，年降水量为450毫米，全年平均气温1.3℃，为典型的温带大陆性季风气候，全村地域广阔，土质肥沃，土壤有机质含量较高，以暗棕壤和黑土壤为主。
2、主要作物及耕作情况
项目实施区腾克镇提古拉村现有耕地面积为69955亩，人均耕地面积109亩，主要耕作农作物为大豆，还有少量种植玉米和小麦。
3、主要农业机械情况
项目实施区提古拉村农业机械都是以家庭为单位，根据自家的情况的独立购买小型机械为主，全村共有161户，现有农业机械包括小型拖拉机89台，30马力以上的中型拖拉机7台，包括喷灌、播种、犁耙等各种配套农机具74套，无论是农业机械的种类和数量都远远落后于农业的发展形势。
第二节项目建设的有利因素
一、有中央、自治区出台的各项农机补贴和惠农政策做保证，使实施好本项目具有十分重要的有利条件。
二、具备发展产业化、规模化、现代化农业的自然资源和地理条件。
三、农机化各项生产技术相对成熟，对于农业机械的渴望和认可程度较高，农业机械的发展的基础条件已经具备。
四、农业机械化耕作有一定发展基础，虽然还无法满足现有的农业发展形势，但是较之周边的村屯在农业机械化装备水平相对较高的。
五、项目技术支持依托有专业的农业机械化推广服务中心单位做保证。
莫旗农业机械化推广服务中心，是隶属于农牧局的集农机化管理、监理、技术推广和服务为一体的公益性事业单位，单位内部管理制度建设健全，现有在编人员27人，非在编人员15人，其中高级农机工程师3人，农机工程师10人，畜牧师1人，农业经济师1人，农机助理工程师18人，技术人员占职工总数的74%以上，技术力量雄厚，有一支长期从事基层农机化技术推广与技术培训工作的队伍，他们为农业的持续稳定发展做出了重要贡献，曾多次承担农业部“丰收计划”项目和自治区重大农业科技推广项目，这支队伍可为项目建设提供有力的技术支撑。
第三节项目建设的不利因素
一、农业机械化作业，虽然可以提高劳动效率，节约劳动力，是农业增产增收农民增加收入，但农民购买力差，使用费用高，导致新技术新机具推广困难。
二、农机具价格贵、燃油费用提价，农民经济水平低，农机作业费用高，农民负担过重，付作业费困难，延缓了农业生产进程。
第三章市场前景预测
第一节市场前景
随着我国对于基本农田实施保护政策，同时对于不断提高的农业产业化和现代化要求，农业的机械化生产不断升温，而随之应运而生的农机合作社经过了几年的发展，呈现了多模式、多种类、多元化的发展态势，各种形式的合作社组织不断涌现。
1、运作方式多样化。
概括起来有4种模式：
第一种模式是由基层组织牵头，把有机户和农民联合在一起，统一调度机具，统一作业标准，分户经营，秋收结算；将统与分有机的结合在一起，统的优越性和分的积极性得到充分发挥，使得现代设施农业得到了快速发展。
实行“五统一分”经营方式，即统一供种、统一供肥、统一作业、统一销售、统一核算，分户经营。
第二种发展模式是以农机服务队的方式，农机专业合作社由农机大户共同发起，并在工商部门注册登记。
合作社统一联系业务，统一作业标准，统一服务价格，统一机具管理，将机具出租给合作社机手进行作业。
第三种发展模式是农机合作社与种粮农户之间的有机结合，通过反租倒包等形式推动土地流转，进行土地集中规模经营。
合作社是一个为当地农民提供产前生产资料供应，产中生产服务和产后农产品流通服务的综合性服务组织。
第四种发展模式是农机部门发挥自身优势，围绕服务办实体，办好实体促服务。
二、合作形式趋于多样化，有松散型的合作，有紧密型的合作；合作领域不断扩大，农机服务组织由最初的农牧业机械合作转向土地、技术劳力和资金的合作；合作层次不断提高，随着农机市场化、专业化水平的提高，农机专业合作社也由简单的产中服务向产前、产后延伸，由生产环节向产加销、贸工农等各环节延伸；运行逐步规范，在合作社建设的过程中，坚持发展、引导、规范的原则，促进合作社建设规范、健康发展。
所有合作社都坚持了“加入自愿，退出自由，民主管理”的原则，社员的合法权益得到有效保障。
民以食为天，农业是一个国家的根本，随着我国各个行业的现代化进程的不断推进，农业的现代化、规模化、产业化的要求，也迫使农机专业合作社的不断涌现，是我国农业生产进入一个高效、快速发展的道路上来。
第二节市场预测
一、项目实施地地域广大，人均耕地面积为109亩，远远高于国家和莫旗人均耕地平均水平，每年由于农业机械化程度落后，造成的耕地落荒和耕作浪费现象严重，对于专业的农机合作社组织有着迫切的要求。
二、项目实施区的周边地区在地域情况和种植情况，都与项目实施区基本相似，同时农业机械化相对也是非常低的，这对于项目未来的跨区域作业的发展和项目未来的市场发展都具有了潜在的发展方向。
第四章项目建设方案和建设规模
第一节实施地点和范围
项目实施地点在莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇提古拉村，项目区有人口641人，区域面积47平方公里。
第二节建设目标、内容与规模
一、建设目标
项目产品目标：
年实现耕作面积5.5万亩，其中大豆种植面积4.7万亩，其他作物种植面积0.8万亩，全部实现机耕、机播、机收全程机械化农田作业。
实现经营服务收入240万元，实现利润62万元，带动农户新增人均收入近1000元。
项目功能目标：
合作社成员农机服务技术水平和自身素质普遍提高，合作社农机服务和农机信息畅通，服务功能进一步增强，带动周边地区种植业上规模，推动标准化生产。
二、建设内容与规模
1、加强农机化服务体系建设
（1）完善农机信息网络，购置微机1台，打印机1台；
（2）对合作社开展成本控制研究和运行绩效进行评价。
2、机械购置
（1）购置大型拖拉机6台，中型拖拉机9台；
（2）购置配套犁耙、播种机械20台套；
（3）购置联合收割机2台；
（4）建设面积为500㎡的农机简易车库。
3、宣传培训
（1）举办成员合作知识、农机技术及维修培训班2期，培训100人（次）；
（2）聘请2名农机技术人员为合作社提供农机技术服务。
第5章投资估算与资金筹措
第一节投资估算
项目共投资199.95万元，共分为以下三个部分：
1、工程建设资金45.5万元
序号
建设项目
建设性质
单位
数量
单价
总投资（万元）
1
简易车库
新建
㎡
500
640
32
2
场地平整
新建
㎡
3000
4.5
13.5
合计
45.5
2、设备购置资金150.45万元
序号
设备名称
型号
单位
数量
单价
总投资（万元）
1
微机及网络设备
惠普
套
1
0.75
0.75
2
打印机
东芝
台
1
0.3
0.3
3
数码相机
三星
部
1
0.3
0.3
4
大型拖拉机
904型
台
6
6
36
5
中型拖拉机
354型
台
9
3.5
31.5
6
配套农机具
套
20
1.28
25.6
7
联合收割机
佳联-6
台
2
28
56
合计
150.45
3、评估培训费用4万元
1、成本控制和效益评价0.5万元
2、宣传指导培训费3.5万元
（1）印刷宣传材料、上报各种材料等印刷费0.5万元；
（2）举办培训班2期100人（次）1万元;
（3）聘请农机技术人员2名2万元。
第二节资金筹措
项目总投资为199.95万元，主要资金来源为上级申请资金，上级申请资金为195.95万元，主要用于工程建设和设备购置用途，投资中的评估培训费用4万元，主要由地方政府与项目单位协调解决。
第六章项目效益分析与风险评估
一、经济效益
项目建成后，按项目目标作业面积为5.5万亩，按2010年地区平均机耕地费用为43.6元进行计算：
年实现经营服务收入=作业面积Ⅹ机耕地费用
=5.5Ⅹ43.6
=240万元
扣除生产成本、燃料费用、管理成本以及税金和设备折旧，实现利润62万元。
投资利润率=利润/投资总额
=62/199.95Ⅹ100%
=31%
2、社会效益
1、由于机械化耕作、收割比牛耕和人工收割相对成本低，农民愿意接受机械耕作，实现了农民和农机经营者“双羸”。
2、提高了农机具的利用率。
3、机械化促进了农业的产业化、规模化、标准化生产。
3、生态效益
通过推行机耕、机播，有利于土壤的疏松循环，对农业生态环境的改善起到一定的促进作用，有利于农业的可持续发展。
第七章项目实施进度
1、项目实施当年10-12月：
与项目区农户签订代耕代种等项目服务合同。
2、第二年2-3月：
对合作组织成员进行培训，培训100人（次）。
并聘请2名农机技术人员提供农机维修等技术服务。
3、第二年3月：
购置微机、打印机等办公设施，建立合作社的信息服务网络；购置农机具和作业机具，进行示范推广。
4、第二年3-11月：
为签订代耕代种等项服务合同的农户，开展各项农机化作业服务。
5、第二年11-12月：
对合作社开展成本控制和运行绩效进行评价，对项目总结，进行自查验收，形成总结上报。
并展开第二轮农机服务合同签订工作。
第8章项目组织管理和移民收益情况
第一节项目组织管理
一、组织保障
1、成立合作社组织机构
合作社将以法人组织形式进行工商登记注册，并根据成员组成形成董事长与监事会运作的组织形式。
其主要职责是：
负责项目管理与协调，对项目主管单位和实施单位负责，签订合同，落实项目资金，检查项目实施进度等工作。
2、成立项目实施小组
成员由合作社会员参加组成，法人代表任项目实施小组组长。
其主要职责是：
制定项目实施方案，并严格按照实施方案，组织完成预定的工作目标任务；与农民签订农机化作业合同，为其开展农机化作业服务，并探索制定技术规程或作业模式；及时上报技术工作总结，以及项目实施进度等、做好与项目相关的其它工作。
二、措施保障
1、汇报宣传
及时向有关部门、单位、领导汇报通报情况；召开现场演示会等,使项目的实施家喻户晓。
2、技术培训
（1）采取“走出去、请进来”的办法、对合作社成员进行技术培训；
（2）做好对农民（机手）的技术培训。
3、规范组织
（1）项目实施实行合同管理，面积、任务层层分解，责任到社员；
（2）统一进行与农民签订代耕代种服务合同，统一调度机具，统一作业标准；
第二节项目移民受益情况
项目组织的社员包括全村全体人员，并按上级申请资金进行平均分配，项目收益按社员的股份进行分配，根据上述收益计算，全村人均收入增加近千元。
第九章结论和建议
第一节结论
通过对于“腾克镇提古拉村农机合作社”项目的综合分析，我们可以得到以下结论：
《腾克镇提古拉村农机合作社项目》对于当地农业产业化、规模化、机械化发展起到了巨大的促进作用，使农业耕作的现代化水平进入一个崭新的阶段，在科学的预测评算和严格的组织管理支持下，我们可以看到该项目在现有的条件下是完全切实可行的。
第二节建议
1、腾克镇提古拉村农机合作社项目即是国家移民扶持项目，也是国家农业补贴项目，希望上级部门给予更多的关怀和优惠政策上的扶持。
2、项目建成后需要规范和严密的组织开展运行，建议上级有关部门和政府组织部门能够给予技术和管理支持，保证项目能够不断成长壮大。
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