双重预防机制汇总报告(最新完整版).docx

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风险分级管控、隐患排查治理

双重预防机制总结报告

2020年12月

XXXXXX有限公司

前言

近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域“认不清、想不到、管不好”的问题突出。

针对这种情况，习近平总书记多次指出“对易发生重特大事故的行业领域，要将安全风险逐一建档入账，采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，把新情况和想不到的问题都想到”。

本报告中界定了安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制相关概念，解释了其内涵及相关逻辑关系。

同时对推进企业双重预防机制建设工作的具体流程、风险管控程序与隐患排查治理程序进行了进一步明确。

由于双重预防机制建设属于创新性工作，可供借鉴的相关理论、实践经验少,在报告中可能存在一些不准确、不全面的表述，欢迎各界人士提出批评指正，在实际工作中遇到的问题，也可及时向我们反映。

目录

前言 A

目录 B

1目的与意义 1

1.1双重预防机制的目的 1

1.2双重预防机制的意义 1

2基本要求 2

2.1组织机构 2

2.2全员培训 11

2.3体系文件 18

2.4责任考核 35

3风险分级管控体系建设 38

3.1危险源排查确定 38

3.2危险源辨识、分析 66

3.3风险评价 156

3.4控制措施 160

3.5风险分级管控 160

3.6风险告知 161

4隐患排查治理体系 236

4.1隐患排查清单 236

4.2隐患排查计划 236

4.3隐患排查实施 294

4.4事故隐患治理 314

5持续改进 316

5.1评审 316

5.2更新 317

E

1目的与意义

1.1双重预防机制的目的

近年来发生的重特大事故暴露出当前安全生产领域“认不清、想不到、管不好”的问题突出。

针对这种情况，习近平总书记多次指出，对易发生重特大事故的行业领域，要将安全风险逐一建档入账，采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防工作机制，把新情况和想不到的问题都想到。

构建双重预防机制就是针对安全生产领域“认不清、想不到、管不好”的突出问题，强调安全生产的关口前移，从隐患排查治理前移到安全风险管控。

要强化风险意识，分析事故发生的全链条，抓住关键环节采取预防措施，防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时被发现和治理演变成事故。

1.2双重预防机制的意义

风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制对企业的安全生产意义重大，主要体现在：

（1）为企业安全生产目标管理提供支撑。

促进企业达成制定的安全生产目标。

（2）指导企业修订企业安全生产责任制。

将风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制融入现有的安全生产责任制中，更好地将责任分工，落实到人。

（3）是企业安全生产操作规程修订的基础。

所有安全操作规程的制定、修订均依赖于风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

（4）为企业的教育培训，尤其是新员工入厂三级培训提供依据。

风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制是新员工入厂培训的基础训练内容。

（5）为企业防止事故发生提供技术支持。

风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制能有效地指导企业的风险分级管控和隐患排查治理，把安全生产的关口前移，把风险挺在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。

2

2基本要求

根据国家规定标准，按照《XXXXXX有限公司双重预防机制方案》要求，对公司各部门工作过程中涉及的所有作业活动、应急突发事件等范围为主要内容。

具体为以下几方面例行或非例行活动：

（1）所有进入工作处所人员之活动（包括承包商及访客）。

（2）人的行为、能力及人为因素。

（3）在工作场所内之工作相关活动，所造成的危害。

（4）工作场所内，无论由公司或外界提供之基础架构、设备及材料，所造成的危害。

（5）作业活动、材料的变更、预计的变更或临时的变更，所可能造成的危害。

（6）职业健康安全管理体系的修改，其对作业、流程及活动的影响。

（7）风险评估与必要管制措施，均需符合相关的法令规定。

（8）工作区域、流程、安装、机械/设备、作业程序及工作组织，包括对人员能力之合适性等项之设计与安排。

2.1组织机构

2.1.1组织机构

根据风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的要求，公司建立建设了相应的推进组织领导机构，组织领导机构组成人员包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设。

公司双重预防工作机制推进组织机构通知如下：

2.1.2职责

公司根据实际情况制定了相关工作职责如下：

组织架构图

双重预防机制建设职责

一、总经理职责：

1.组织开展双重预防机制项目，为项目开展提供各项支持

2.负责审批双控体系相关制度

3.负责审批风险辨识管控建设实施方案

4.负责监督双重预防机制考核结果的落实

5.组织、督促风险辨识的开展

6.负责批准重大风险管控措施

7.负责较大风险和重大风险的管控的落实

8.定期参与隐患排查工作，并督促相关隐患整改事项。

9.监督、组织重大隐患项目整改的落实

10.保证双重预防机制持续运行

11.保障体系建设所需的人力资源和资金投入。

二、安全部门职责：

1.负责开展双重预防机制项目，并监督开展情况

2.负责审核双控体系相关制度

3.负责审核风险辨识管控建设实施方案

4.负责审核双重预防机制考核结果的考核结果

5.协助组织开展风险辨识

6.负责审核重大风险管理措施计划和监督实施

7.负责较大风险和重大风险的管控的落实

8.定期参与隐患排查工作，并督促相关隐患整改事项

9.协助组织重大隐患项目整改的落实

10.监督双重预防机制持续运行

三、各部门负责人职责：

1.组织本部门人员开展双重预防机制项目，并监督开展

2.参与制定风险辨识管控建设实施方案

3.组织本部门人员开展风险辨识，并制定控制措施，并负责控制的落实

4.负责组织本部门风险辨识记录的培训

5.负责审核本部门的《作业活动清单》、《设备设施清单》《职业危害作业岗位清单》

6.负责落实双重预防机制考核结果的考核结果

7.负责较大风险和重大风险的管控的落实

8.每月组织车间级综合检查

9.双重预防机制考核奖惩制度

10.负责制定和评审本部门相关控制措施。

11.审核本部门重大风险清单

12.协助制定公司隐患排查计划

13.负责本部门重大隐患的管理

14.负责本部门双重预防机制的持续开展

四、各班组长职责：

1.参与本班组的风险辨识，评估，并提出相关对策措施，并参与相关对策措施的评审

2.积极参加公司双重预防工作相关的培训

3.统计本班组的作业活动清单、设备设施清单、职业危害岗位清单

4.对班组较大以上风险进行管控

5.对本班组开展隐患排查，发现隐患及时上报

五、各岗位人员职责：

1.参与本岗位的风险辨识，评估，并提出相关对策措施，并参与相关对策措施的评审

2.积极参加公司双重预防工作相关的培训

3.积极参加本岗位的隐患排查工作，发现隐患及时上报

4.对岗位中较大以上风险进行日常管控

2.1.3实施方案

公司建立了风险辨识管控建设实施方案，具体如下：

风险辨识管控建设实施方案

一、工作目标

识别、分析工作过程中存在的危害因素及其可能造成的后果;运用体系方法,及时、全面、准确地系统识别各种危险因素，判定其风险等级,提出可实施削减措施和控制风险的对策,实现预防管理;建立科室风险管理、应急救援计划,评价潜在的风险并采取最佳方案，从而降低风险。

二、工作分工

公司主要负责人担任风险辨识管控建设组长，成立风险辨识管控组织、确定职责、方案，EHS合理划分辨识单元，负责下发和管理风险辨识管控建设工作，各部门主管开展风险评估、根据管理需要开展分类、确定风险等级全力配合开展风险辨识管控建设工作。

三、实施步骤

①策划准备：

成立组织、确定职责、制定方案、收集整理信息、抓好培训；

②危险因素辨识：

合理划分辨识单元、编制辨识清单、开展危险因素辨识；

③风险评估与分级：

开展风险评估、根据管理需要开展分类、确定风险等级；

④管控措施制定：

包括工程技术、管理、操作规程、应急处置等、建立管控清单及台帐；

⑤公示教育：

公司实行厂级、车间、岗位三级公告。

设置警示标识、制作风险分布图、开展岗位防控知识培训；

⑥教程管理：

遵循“分类、分级、分层、分专业”四分原则，分级管控，建立管控制度及责任体系，分岗位分类别制定检查（排查）表。

⑦持续改进：

定期组织评估、及时修正发现问题和偏差，做到持续改进。

四、工作任务

双重预防机制建设的策划阶段，需要成立强有力的双重预防机制建设组织机构，总经理、安全管理员、EHS及各部门负责人都加入到领导小组，按照双重预防机制建设目标倒排工作计划。

采取多种形式的宣传方式结合形式多样的培训手段，发动全体员工积极参与到双重预防机制建设中。

公司各部门密切合作及全体员工共同参与，结合现有的部门职能分工合理的分配双重预防机制具有任务的执行部门。

公司负责人、安全管理员和EHS牵头，按照双重预防机制建设要求完善基础工作，如开展双重预防机制知识培训、实施风险分析与评估、组织专人编制适合公司实际情况的双重预防机制执行文件，编制管理工作标准指导安全生产管理工作、编制作业指导书指导生产作业活动。

公司指导员工将双重预防机制文件要求切实地和日常工作联系在一起，及时填写各种安全记录表、检查表等。

双重预防机制建设的执行阶段，按照“写我所做，做我所写，记我所做”的原则，执行公司根据双重预防机制要求建立起来的相关标准、制度、规定和支持记录、表格等文件，通过风险评估、工作标准、作业指导书等手段把双重预防机制要求融入到普通员工的日常工作中。

随着现代社会分工的不断发展，外部协作人员在公司双重预防机制运作中的作用越来越大，双重预防机制很多执行任务需要外部协作人员配合完成。

双重预防机制是围绕安全生产目标运作的，所以在公司范围内要实行统一的安全生产管理要求，通过多种渠道提高外部协作人员的安全意识，保持管理标准的一致性。

双重预防机制建设的检查阶段，依据年度计划，通过自查或邀请外部单位检查的方式，采取专业检查或综合检查的手段，对双重预防机制建设具有任务的依次从新进行评估。

总结具体任务执行从性高的工作经验，提高工作效率。

分析具体任务执行依从性低的原因，提出改进措施，明确整改负责人和整改时间，推动双重预防机制建设的整体提高。

双重预防机制建设的改进阶段，通过定期的内部审核或外部审核，组织安全生产管理专家对公司双重预防机制建设的整天效能进行评估，发现双重预防机制建设的亮点和改进机会，推动双重预防机制建设水平不断提高。

双重预防机制是一个闭环管理、持续改进的系统，每个具体任务和每项工作既相互独立明确分工，又相互联系整体效能，都是通过一个完整的PDCA循环，来达到整体效能最大化的共同目标。

五、工作要求

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。

凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

13

六、进度安排

双重预防机制推进计划表

NO.

阶段

工作要求

实施内容

责任

部门

相关

部门

第一阶段

第二阶段

第三阶段

1

准备阶段

1、成立小组

①