奶牛养殖场建设项目可行性研究报告.docx
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奶牛养殖场建设项目可行性研究报告
3000头奶牛养殖场建设项目
可行性研究报告
3000头奶牛养殖场建设项目
第一章
总论
1.1
项目概况
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
项目名称:
3000头奶牛养殖场建设项目
建设性质:
新建
项目建设单位:
新疆西部牧业股份有限公司
项目合作单位:
西营农场投资有限公司
项目合作方式:
项目建设采用合资、合作方式,由新疆
西部牧业股份有限公司、项目所在团场共同按比例出资成立牧业
有限责任公司(养殖场),负责项目牛场的运营和管理。
1.1.6
1.1.7
建设地点:
新疆兵团八师一四八团十四连
建设规模及内容:
新建3000头奶牛养殖场1个,泌乳奶牛平均单产水平达8.5
吨以上,年产生鲜奶12240吨。
土建工程为新建圈舍4栋,面积
36679㎡;新建标准化挤奶厅1座,面积900㎡;青贮窖4个,
3
套设施。
配套购臵TMR机、青贮取料机、90马力拖拉机、挤奶
设备、牛奶冷却罐、30型铲车、刮粪板、固液分离机等设备33
台套。
1.1.8
1.1.9
建设期限:
本项目建设期一年。
建设目标:
以国内乳品企业不断强化奶源基地建设及石河子垦区农业
结构调整为契机,充分利用本地发展奶牛养殖的市场优势和资源
2
容量36000m;生活、办公、兽医防疫等房屋设施,以及其它配
3000头奶牛养殖场建设项目
优势,按照可持续发展要求,建设标准化规模奶牛养殖场,实现
经济效益、社会效益、生态效益的和谐统一。
项目建成后,年存
栏奶牛3000头,泌乳奶牛平均单产8.5吨以上,年产生鲜牛奶
12240吨。
1.1.10
项目投资规模:
本项目总投资10126.4万元,其中建设投资9726.4万元,流
动资金400万元。
1.1.11
资金筹措:
项目建设资金由西部牧业公司和合作团场共同出资。
其中西部牧业出资2917.92万元,占建设投资的30%;团场出资
6808.48万元,占建设投资的70%。
流动资金400万元由养殖公司自筹解决。
1.1.12
主要技术经济指标
表1-1
主要经济技术指标
3
序号
内容
单位
数量
备注
一
产品方案
1
生鲜乳
吨
12240
符合GB/T6914-1986《生鲜乳收购标
准》
2
淘汰母牛
头
360
成年母牛
3
出栏公犊
头
720
断奶公犊
4
商品母犊
头
360
断奶母犊
二
经济技术指标
1
销售收入
万元
6696
达产年
2
总成本
万元
5639.49
达产年
3
年均利润
万元
1132.50
4
投资利润率
%
11.18
5
财务内部收益率
%
16.21
3000头奶牛养殖场建设项目
1.2
1.2.1
可行性研究报告编制依据
·国务院关于促进奶业持续健康发展的意见‣(国发
„2007‟31号);
1.2.2
·农业部关于贯彻†国务院关于促进奶业持续健康发展
的意见‡的通知‣(农牧发[2007]14号);
1.2.3中共十八大报告、十八届三中全会报告;
1.2.4
兵团八师石河子三年倍增计划及·加快师市农业产业结
构调整,实现倍增的实施意见‣;(师市党办发[2013]53号)
1.2.5
新疆西部牧业股份有限公司出具的本项目可行性论证报
告编制委托书。
1.3
综合评价和论证结论
1.3.1
综合评价
(1)项目建设的必要性
党的十八大报告提出:
要加快发展现代农业,增强农业综合
生产能力,确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。
构建集约
化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。
十八
届三中全会提出:
鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经
营的现代种养业,向农业输入现代生产要素和经营模式。
八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中
全会精神,加快发展现代农业,大力调整产业结构,鼓励动员畜
4
6
财务净现值(Ic=8%)
万元
3527
7
静态投资回收期
年
5.72
含建设期1年
8
盈亏平衡点
%
62.3
以生产能力计算
3000头奶牛养殖场建设项目
牧业龙头企业联合团场及职工共同发展畜牧业,开辟共同致富新
路。
师市党委提出:
要实现八师石河子市“十二五”规划目标,
必须尽快实施(到2015年的)三年倍增计划。
要调减棉花面积,
突出发展畜牧业、林果业和设施农业,推动职工增收由过去依赖
棉花产业向畜牧业、林果园艺业转变,由依赖农业向二、三产业
转变,实现团场经济跨越式发展和职工多元增收。
八师石河子市
出台·关于加快师市农业结构调整,实现倍增的实施意见‣,提
出到2015年,实现奶牛存栏9万头,牛奶30万吨。
近两年,八师各团场深切感受到国际市场环境变化,给传统
农业带来的危机越来越近,风险越来越大。
团场干部职工愿意发
展奶牛养殖业以应对未来农业风险,但一些团场职工对奶牛养殖
业存在等待、观望、畏难情绪,担心资金不够、经验不足、市场
不明、效益不好、收益不保,仍然打算抱着棉花不放,还没有发
展畜牧业的好办法。
团场广大干部职工盼望有龙头企业和团场出
面组织大家发展奶牛养殖业。
西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业,在八师畜牧业产业
中具有举足轻重的地位,是农业产业结构调整和发展现代畜牧业
的领军企业,历来受到各级领导的重视并被寄予厚望。
师市党委
书记徐志新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要在产
业联动、基地建设、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚集
六个方面实现突破,做好文章。
师市提出建设以西部牧业和团场
为主导的新型合作形式的奶牛养殖基地,实现多赢,让团场职工
5
3000头奶牛养殖场建设项目
多一份增收渠道。
面对八师农业产业结构调整的大好局面,面对八师各团场广
大干部职工的殷切期望,西部牧业应当构建更大的发展平台。
西
部牧业公司决定,利用自身的技术、管理和产业链优势,与八师
团场及职工合作,建设新型经营模式奶牛养殖场,以此为发端,
为八师奶牛产业注入新的活力,引领八师奶牛养殖业进一步发
展,形成奶牛产业新格局,力争实现师市党委提出的三年倍增发
展目标。
(2)项目的可行性
八师奶牛产业发展较早,尤其是西部牧业股份有限公司从
2003年开始建设奶牛养殖基地至今,已经积累了较为丰富的实
践经验。
目前在良种繁育技术、奶牛标准化饲养管理技术、优质
粗饲料生产技术、奶牛配合饲料TMR技术、奶牛养殖DHI技术、
原料奶质量卫生安全管理技术、奶牛疾病综合防治技术等方面培
养了一大批懂技术、有实践经验的技术人员队伍。
西部牧业通过
多年经营发展,已形成较为健全的奶业产业链。
八师团场积极贯彻落实师市党委会议精神,应对农业风险、
大力调整产业结构,扩大饲草、饲料种植面积,建设奶牛养殖基
地,发展奶牛产业。
兵团干部职工在接受新技术、新理念方面较
快,又有较强的组织性、纪律性,兵团团场行政效率高,可以集
中力量办大事。
西部牧业与八师各团场早有合作关系,互相了解
信任,容易达成融洽的合作关系。
再者,三方合作形成优势互补、
6
3000头奶牛养殖场建设项目
三方共赢,这是最重要的合作基础。
本项目从八师实际情况出发,制定的技术路线合理,可操作
性强,项目是可行的。
(3)技术的先进性和可得性
2011年,八师各乡镇规模化奶牛场使用性控冻精技术,母
犊率达70%以上。
这标志着八师率先在全国大规模推广使用高产
奶牛性控冻精这一先进技术获得成功;西部牧业公司掌握的胚胎
移植技术在新疆也仅有3家,目前该公司正在进行将活体采卵、
卵母细胞体外培养和体外成熟、性控冻精解冻、体外受精、受精
卵体外成熟等技术组装集成,形成“奶牛性控胚胎生产技术体
系”;这些先进技术的大规模应用,将实现“母牛生母牛,五年
十头牛”的梦想,将大大加快八师高产奶牛的繁育速度和改良速
度。
(4)环境保护和节能减排
本项目遵循“减量化、再循环、再利用”的循环经济原则,
先在西部牧业公司小范围实施气、热、肥联产沼气示范工程。
将
牛粪便全部用于发酵产生沼气,沼气用于奶牛场热水锅炉和周围
农户,沼渣和沼液返田和返还于饲草基地,饲草又用于牛的饲料,
牛产生的牛粪又用于发酵产生沼气,形成了完整的循环经济产业
链。
西部牧业大部分奶牛场先实行就地牛粪尿发酵处理,生产有
机肥返田。
通过上述环保措施,一个1000头规模化奶牛场年减排牛粪
7
3000头奶牛养殖场建设项目
为9855吨、年减排牛尿4380吨,年减排COD195吨,BOD1112
吨。
年减少氨气排放量可达51吨。
本项目3000头规模化奶牛场
年减排牛粪为29565吨、年减排牛尿13140吨,年减排COD585
吨,BOD3336吨。
年减少氨气排放量可达153吨。
1.3.2
论证结论
通过3000头高产奶牛标准化养殖场建设项目的实施,西部
牧业股份有限公司联合团场入股,依靠科技、良种、先进的饲养
技术,发挥畜牧业龙头企业的作用,实现高产奶牛养殖业发展,
为八师的奶牛养殖业增加了新的发展经营模式,为八师调整农业
产业结构、化解未来农业风险和广大团场职工多元增收走出一条
新路。
该项目符合国家产业调整政策,符合八师“倍增计划”的实
施办法,技术路线正确、先进可靠,经济合理,环境效益良好,
可实现多方共赢和团场职工多元增收。
通过财务评价,项目财务内部收益率16.21%(税后),高
于基准收益率8%,说明该项目有较好的经济效益和抗风险能力,
从财务上分析是可行的。
1.4
存在的问题与建议
1.4.1由于奶业食品安全事件至今影响着国内奶业和奶粉市
场,因此项目在实施第一年,应当以选好奶牛品种、推广先进技
术和保证生鲜乳质量为核心,重点抓好节本增效、提高奶牛单产
和生鲜乳质量的工作,以降低经营成本,抵御市场风险,给市场
8
3000头奶牛养殖场建设项目
以信心,使项目的实施能够顺利进行。
1.4.2规模化奶牛场采用较多先进技术,需要有高素质员工和
专门兽医技术人员,项目单位应当加大对这方面技术人才的培养
力度,短期内培养一支技术骨干队伍,以保证奶牛场正常运营。
最后,建议建立好项目组织领导机构、监督管理机制、收益
分配机制,尽快实施。
第二章
项目建设背景和必要性
2.1
项目提出的背景
党的十八大报告提出:
要加快发展现代农业,增强农业综合
生产能力,确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。
发展农民
专业合作和股份合作,培育新型经营主体,发展多种形式规模经
营,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经
营体系。
十八届三中全会对此具体部署:
加快构建新型农业经营
体系。
鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的现代种
养业,向农业输入现代生产要素和经营模式。
八师石河子市党委深入贯彻落实党的十八大和十八届三中
全会精神,加快发展现代农业,大力调整产业结构,鼓励动员畜
牧业龙头企业和团场及职工发展畜牧业,开辟共同致富新路,并
提出具体办法。
2013年8月5日,八师石河子党委书记徐志新
在八师团场工作会议上提出:
各农业团场要调结构、转方式,彻
底打破棉花“一统天下”的局面,大力发展畜牧业。
所有团场在
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3000头奶牛养殖场建设项目
三年之内做到棉花种植比重不突破50%,林果业和畜牧业达到
50%以上,实现棉花做优、林果做大、畜牧做强。
在8月15日师市党委常委(扩大)会上,徐志新强调:
要实
现八师石河子市“十二五”规划目标,必须实施好八大战略和产
业扩张。
各行业、各重点企业必须尽快制订和实施(到2015年的)
三年倍增计划。
八师师长盛焉江要求:
对今后的发展,各行业、
各企业要“求增量、找存量、补短板”;要把优势企业做强做大,
继续延伸产业链。
”
2013年8月30日召开师市党委常委扩大会议,着重讨论了
师市三年倍增计划实施方案。
会议明确,三年倍增计划是指从
2012年到2015年,全师生产总值达到600亿元以上,在2012年
的基础上增长一倍(翻一番)。
师市调整产业结构、转变增长方式
农业主要方向是:
调减棉花面积,突出发展畜牧业、林果业和设施
农业,促进职工多元增收。
10月,八师石河子市党委出台·关于加快师市农业结构调
整,实现倍增的实施意见‣,提出畜牧业倍增目标:
到2015年,
实现产值40亿元,实现奶牛存栏9万头,肉牛母牛存栏4万头,
肉牛出栏4万头,肉羊出栏25万只,生猪出栏100万头。
肉类
总产10万吨,牛奶30万吨,禽蛋1万吨。
基地建设办法是:
建
设新型合作形式的畜牧业生产基地,以西部牧业和团场为主导,
支持和鼓励能人牵头、团连参股、职工入股经营模式,专业合作
社,吸引社会资金投资畜牧业等多种方式发展畜牧业。
10
3000头奶牛养殖场建设项目
可以看出,八师调整产业结构的愿望是迫切的,力度是空前
的,步骤是明确的,奶牛养殖业是畜牧业发展的重要方向。
当前,
八师奶牛养殖场已达70多座,2012年奶牛存栏6.78万头,牛
奶产量16.5万吨,平均日产生鲜奶450吨,预计到2013年底
日提供生鲜奶可由450吨增加到500吨左右。
而八师境内明旺乳
业、伊利乳业、花园乳业、娃哈哈启力乳业等四家大中型的乳制
品加工企业,加工能力1050吨/日,随着西部牧业婴幼儿配方奶
粉在新疆上市畅销,生鲜奶需求量将更大。
显然,八师原料奶未
来几年内供应缺口仍然很大。
近两年,八师各团场深切感受到国际市场环境变化,给传统
农业带来的危机越来越近,风险越来越大。
团场广大干部职工积
极响应师市党委关于加速调整农业产业结构战略部署,减少棉花
种植面积,大力发展农区畜牧业。
八师奶牛产业起步较早,养殖
奶牛有一定基础和经验,而且形成了后续加工产业链,各团场很
多职工从奶牛产业中尝到了甜头,得到了实惠。
八师各团场及职
工期望当地畜牧业龙头企业与团场合作,组织职工广泛参与到奶
牛养殖业中,形成新型奶牛养殖经营主体,提高养殖水平,增强
抗风险能力,保障未来收入。
西部牧业是兵团及八师畜牧业龙头企业,在八师畜牧业产业
中具有举足轻重的地位,是农业产业结构调整和发展现代畜牧业
的领军企业,历来受到各级领导的重视并被寄予厚望。
今年8月,
师市党委书记徐志新在西部牧业专题调研、听取汇报。
公司董事
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3000头奶牛养殖场建设项目
长徐义民表示,西部牧业的三年倍增计划已经明确:
三年内与团
场合作新建一批奶源肉源基地,新建一座婴幼儿配方奶粉厂,同
时积极并购重组、扩张产能。
徐志新对西部牧业发展前景十分看好,鼓励该公司干部职工:
主攻婴幼儿配方奶粉和牛羊肉两大产业,先确保3年内产值达到
30亿元,创建出全国驰名商标,再向着全国第一的目标干!
徐志
新要求,西部牧业要快速发展,就要找准突破口,要在一、二、三
产业联动、基地建设、优势产业、快速扩张、名牌战略和人才聚
集六个方面实现突破,做好文章。
面对八师农业产业结构调整的大好局面,面对八师各团场广
大干部职工发展奶牛养殖业的急切盼望,为八师畜牧业大发展担
当更大责任,也为西部牧业自身构建更大的发展平台,西部牧业
公司决定,与八师各团场及职工合作,建设新型经营模式奶牛养
殖场,以此为发端,为八师奶牛产业注入新的活力,引领八师奶
牛养殖业进一步大发展,形成八师奶牛产业发展新格局,力争实
现师市党委提出的三年倍增发展目标。
为此,西部牧业提出“3000
头奶牛养殖场建设项目”。
2.2
项目的必要性
2.2.1
实现八师畜牧业三年倍增目标的需要
党的十八大提出:
要加快发展现代农业,增强农业综合生产
能力,确保国家粮食安全和重要农产品有效供给。
自治区及兵团
“十二五”规划明确提出要重点发展天山北坡经济带,将伊犁、
12
3000头奶牛养殖场建设项目
石河子至乌苏、乌鲁木齐至昌吉作为三个重要区域。
八师近期提
出畜牧业倍增目标:
到2015年,实现产值40亿元,实现奶牛存
栏9万头,牛奶30万吨。
因此,八师必须贯彻落实上级规划和
指示精神,利用地域优势加快发展奶牛养殖业。
2.2.2
构建八师现代农业框架的需要
八师在国家政策的引导、支持和自身努力下,农区畜牧业得
到了快速发展,大农业框架正在初步形成之中。
但是,比起现代
大农业要求还有相当一段距离,还应当大力发展畜牧业。
本项目
注重发挥奶牛业龙头企业优势,依托国家级开发区及西部牧业多
家乳制品企业,打牢畜牧业产业链;可以大幅度提高八师畜牧业
在农业中的比重,进一步构建八师大农业框架,向现代化农业方
向迈进一大步。
2.2.3
以标准化、规模化养殖提高畜牧业水平的需要
本项目为标准化、规模化项目,具有养殖标准化程度较高、
能实现精细化管理、节约养殖成本、体现规模效益等诸多特点。
可发挥大畜牧的规模优势,统一优良品种、统一养牛技术、统一
疾病防疫,统一收购冷链运输、统一品牌经营,有效避免无序竞
争和市场风险;还可提供环境保护、养殖废弃物利用等技术服务;
可以整体提高八师养牛技术水平和资源效益。
2.2.4
发挥新型合作示范、团场职工多元增收的需要
本项目是第一次采用公司+团场股份形式建设奶牛养殖基
地。
以往,团场及职工从奶牛产业中尝到了甜头,得到了实惠,
期望当地畜牧业龙头企业与团场合作,组织职工广泛参与到奶牛
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3000头奶牛养殖场建设项目
养殖业中,形成新型奶牛养殖经营主体,提高养殖水平,增强抗
风险能力,保障未来收入。
八师要求西部牧业与团场主导、吸引
农工参与建设奶牛场,实现共同致富,开辟团场职工多元增收,
这是八师畜牧业新的发展形式,将对以后奶牛场建设起到积极的
引领示范作用。
第三章八师奶牛业现状
3.1
八师奶牛养殖业现状
八师地理位臵在东经85°59′12″-86°08′13″,北纬
44°13′13″-44°19′13″,位于新疆重点发展的天山北坡经
济带,东距乌鲁木齐是150公里,西距霍尔果斯口岸500公里、
阿拉山口口岸330公里。
辖区土地面积7681平方公里,拥有280
万亩耕地,102万亩草场,属温带大陆性气候,光热资源丰富。
八师现有14个团场,各团场土壤质量好,远离工矿企业。
地表水主要来自玛纳斯河、宁家河、金钩河、大南沟河、巴音沟
河,河水年径流量15.32亿立方米。
河流补给主要依赖于冰川融
化和降水。
地下水没有受到污染;奶牛所食的饲草、料基本有保
障,没有外来的污染源,具备良好的发展“无抗”奶源基地的自
然条件。
八师为进一步加快八师农业产业结构调整步伐,2003年出
台了·关于加快畜牧业发展的决定‣,确立了八师畜牧业发展的
指导思想、基本方针和任务目标。
奶业生产成为畜牧业结构调整
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3000头奶牛养殖场建设项目
的重点,通过五年的发展八师奶牛业整体生产水平和产业化程度
不断提高,奶牛业生产步入良性循环轨道,畜牧业健康协调、快
速持续发展。
2012年末,八师奶牛存栏近7万头,已有规模化奶牛养殖
基地和奶牛养殖小区近70个,是新疆天山北坡经济带奶牛数量
最多的区域。
八师奶牛养殖基地和奶牛养殖小区,全部实现混合
日粮饲喂、机械化挤奶,生产设备、设施配套较为齐全。
为加强牛奶销售环节的管理,八师出台了辖区内生鲜牛奶生
产、收购管理办法。
八师各团场生产的牛奶由新疆西部牧业股份
有限公司统一协调销售,统一组织奶源。
西部牧业公司代表八师
与加工企业签订全年供应鲜奶合同,统一价格、统一按月定时对
加工企业进行奶款结算,统一将奶款按时拨向各团场。
2012年八师生产生鲜牛奶16.5万吨。
现在,八师各团场每
天向台湾明旺、内蒙伊利、花园乳业三家乳制品生产企业供应优
质鲜奶450吨。
由于八师各团场奶牛业发展前景看好,近年各加
工企业均扩大了加工规模,2012年加工能力达到1050吨/日。
八师已有规模化奶牛养殖基地全部实现混合日粮饲喂、机械
化挤奶,生产设备设施配套较为齐全,为了加快奶牛养殖方式的
改变,提高八师垦区奶牛养殖的规模化、集约化和标准化水平,
2008年开始,后备母牛全部实行性控冻精冷配,规模化牛场全
部安装牛场信息化管理软件,规模化奶牛场泌乳牛圈舍全部进行
改造配备奶牛卧床。
15
3000头奶牛养殖场建设项目
八师各个牛场的挤奶厅建设在牛场建设初期自行配套。
多数
依靠项目投资建设的挤奶厅,西部牧业公司为产权人,按年收取
折旧。
随着奶牛数量的发展各团场基本建设投资压力增大,一些
团场提出谁投资谁受益的想法,牛奶加工企业开始投资建设奶
厅,甚至投资建设圈舍,通过交售鲜奶偿还加工企业的基本建设
投资,加工企业通过这种形式稳固了与牛奶生产基地的供销关
系,同时增加了牛奶收购量。
当前,八师农业产业中棉花种植面积过大,存在“一花独大”
现象,存在农业风险,八师及时提出大力调整产业结构,大力发
展奶牛养殖业。
2013年10月,八师出台·关于加快师市农业结
构调整,实现倍增的实施意见‣提出:
到2015年,实现奶牛存
栏9万头,牛奶30万吨。
从现在开始建设以西部牧业和团场为
主导、团场职工参股的新型合作奶牛基地,以此为发端,为八师
奶牛产业注入新的再生活力,形成八师奶牛产业新发展格局。
3.2
西部牧业奶牛业现状及在八师奶牛业中的地位
新疆西部牧业股份有限公司成立于2003年6月。
公司的宗
旨是“服务、协调、技术、开发”,主要工作是为八师畜牧业的
发展提供产前、产中、产后服务,目标是促进畜牧业产业链的形
成,推进畜牧业现代化进程。
公司所属畜产品交易市场被批准为
国家农业部定点农产品批发市场,公司相继被确定为农业产业化
国家级重点龙头企业、省级农产品加工协会肉类加工分会理事长
单位、八师畜牧行业职业技能培训考核鉴定机构、自治区循环经
16
3000头奶牛养殖场建设项目
济试点企业。
公司的优良种畜繁育中心(种牛、种羊、种猪)和
国家级紫泥泉种羊场等种畜繁育区被批准为八师国家农业科技
园区“畜牧科技示范园”和省级畜牧科技示范园区。
西部牧业现有10