年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目可行性研究报告.docx
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年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目可行性研究报告
年产30000台高速直驱
电脑包缝机技改项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目
1.1.2项目承办单位
1.1.3项目负责人
1.1.4项目联系人
1.1.5项目建设地点
1.1.6项目编制单位
1.2企业概况
**机械工业有限公司为**缝纫机股份有限公司的全资子公司，成立于2004年8月，前身为**缝纫机有限公司，企业类型为有限责任公司（法人独资），主要从事制造销售缝纫机及配件，货物进出口、技术进出口。
2007年8月9日，经国家工商总局核准，**缝纫机有限公司正式更名为“**机械工业有限公司”。
公司现有厂区占地50亩，总资产1.3亿元，现有员工370余人，其中大专及中级职称以上人员180人。
该公司一贯遵循质量内认证体系，坚持企业在管理、产品和服务各方面的持续改进，以制造性价比达到最优化的产品为永恒的追求。
公司在管理上不断改革和提升，顺利通过ISO9001：
2000质量认证体系和CE认证，并受到评审组的高度评价。
该公司申报的产品获得一致好评，其中带刀高速平缝缝纫机JY-A520A获得科学技术进步奖的二等奖，JY-W480A系列高速链式缝纫机获得科学技术进步奖的三等奖。
为鼓励积极开展技术创新的企业，**市人民政府对**市一批具有较高水平的科技成果进行了表彰，在经公司申报、主管单位推荐、最后由**市科学技术进步奖评审委员会评审后，决定授予**缝纫机有限公司科学技术进步奖。
1.3项目提出的背景及必要性
缝纫机是服装加工等缝制作业的专用设备，它是服装加工质量和服装生产效率的保证。
工业用缝纫机是相对于家用缝纫机而言的，随着服装面料品种的增多、服装款式的多样化、人们对服装缝制质量要求的提高及服装工业化大生产的普及，对服装缝制设备也提出了越来越高的要求，使服装缝制设备的品种和功能不断增多，性能日趋完善，设备的专业化程度也越来越高。
这些工业用缝纫机的主要特点是缝制效率高，目前工业用缝纫机的机速平均可达5000r/min，高的可达10000r/min以上，因此生产效率非常高，可以满足工业化大生产的要求；设备的专业化程度高、设备品种繁多。
工业用缝纫机是一种高度专业化的设备，为了适应不同用途的需要，满足不同缝制目的要求，使工业用缝纫机的品种非常繁多，据有关资料的统计表明，目前世界上的工业用缝纫机的品种已多达4000多种。
除了以上特点外，工业用缝纫机还具有经久耐用、操作简单、方便等特点。
工业用缝纫机在长时间高速生产下不易发生故障，机器操作简单、方便，使用者经过短期的培训，就可以比较熟练地操作。
1.3.1国际缝制机械产业发展状况
当前，世界上从事缝纫机及零部件制造的国家和地区主要集中在日本、德国、韩国、中国以及中国台湾。
重点销售区域为亚洲、特别是中国。
高端产品一流品牌企业仍为杜克普.阿德勒股份有限公司、日本重机公司和兄弟公司三家企业。
2008年受本次金融危机严重影响，导致全球主要企业工业缝纫机销售额下降至165600万欧元、同比下降了36.6％；销售量下降至436.3万台、同比下降了35％。
高端市场产品销售额占60%，金额为99400万欧元、同比下降37.6%；低端产品市场销售额占40%，金额为66200万欧元、下降了35.0%。
但2009年市场销售量进一步下降，加剧了市场进入新一轮竞争，企业之间又打起了价格战。
2008年高端产品按销售额分析，重点销售区域为中国占44％、亚洲其他国家占17％、欧洲占19％、美洲占17％。
服装类机器占72％、工业类机器占28％；由于受世界汽车工业严重不景气影响，工业类机器销售额下降幅度比服装类机器明显大。
近几年全球主要企业工业缝纫机销售情况详见图1-1、图1-2、图1-3。
图1-12003-2008年全球工业缝纫机市场的发展情况
图1-22003-2008年全球工业缝纫机市场份额
图1-32008年销售区域、产品领域和竞争对手
1.3.1.12008年度相关市场的销售区域情况
亚洲地区销售额为6.04亿欧元，其中工业类机器占23%、服装类占77％，服装类机器竞争程度尤为激烈，预计工业类机器在中国市场可有进一步增长，尤其在高端机器领域的增长。
欧洲地区销售额为下1.91亿欧元，其中工业类机器占44％、服装类占56％，服装类机器的销售额将继续下降，预计工业类机器在可适当增长。
美洲地区销售额为1.91亿欧元，其中工业类机器占28%、服装类占72％，预计服装类机器的销售额将可适当增长。
1.3.1.2全球市场发展趋势分析
亚洲市场：
缝制技术产品市场在亚洲也未能摆脱全球金融危机的影响，自2007年以来，总量回落了约60％。
目前全球需要的缝制产品2/3的销售量在中国制造，从过去几年的中国市场发展显示，由于中国生产成本持续上升且对产品质量的要求不断提高，对中、高端技术机器的需求也在持续增长。
印度国内市场虽然庞大但不发达，其缝制产品对美国出口急剧下降，缝制企业主要需求为低价格的中、低端产品，但未来市场发展潜力巨大。
欧洲市场：
自2007年以来，缝制技术产品市场总体回落了约60％，因缝制产品成本的提高导致生产被重新转移回东欧地区生产，缝制企业为缩短对市场要求做出反映的时间，提高市场应变能力，所以目前具有投资项目增加的可能性。
美洲市场：
2008年至2009年以来，缝制技术产品市场总体回落了约30％，巴西为南美洲最大的缝制设备市场，中期发展潜力大，但北美洲缝制产品企业还将持续向外转移至亚洲和其他地区生产，缝制设备并非北美洲的发展市场。
市场总趋势：
今后随着市场的持续发展，缝制企业对机器的质量和技术的要求也越来越高，有利于拥有合适的中、高端缝制设备产品企业持续发展。
1.3.2缝制机械行业的发展现状
中国是目前世界上最大也是最重要的缝制机械生产国，产量占世界总产量的70％以上。
目前中国已经集中了全世界最优秀的缝制机械制造企业，产品面向全球170多个国家和地区，中国缝制机械工业的制造基础、配套优势、产品性价比、市场拓展能力和劳动力素质等各种综合实力在未来十年甚至更长的时间内，是无可替代的。
我国缝制机械产业基本上已经形成了完整的产业链，从服装等相关工业生产工艺过程可以分缝前、缝中和缝后等，缝前、缝后设备如裁剪、粘合、熨烫、整理等习惯上称为服装机械，带有缝线缝纫的设备通称缝纫机械。
目前，我国生产企业已经具备设计制造各类裁剪、缝纫、熨烫、整理等缝制工艺过程中所有的设备，也包括控制器、电机和零部件。
除了个别机种还需要进口，大部分机种已经能替代国外产品，并且出口到世界各地。
近年来，随着电控技术的发展，机电一体化产品快速发展，品种逐步增加。
据初步统计，缝制机械中已经采用电控技术的产品有10多类，主要有电脑多功能家用缝纫机、电控平缝机系列、包缝机系列、套结机系列、锁眼机系列、钉扣机系列、开袋机系列、程序控制组合缝纫机系列、裁剪机系列和熨烫机系列等。
其他新的技术，如激光、传感、超声波、CAD/CAM等也在缝制机械行业得到广泛采用。
因此我国缝制机械行业已经进入了一个向机电一体化、自动化方向发展的新时代。
1.3.2.1缝制机械产业显露集群化，优势显著
我国缝制机械整机制造企业（未含台湾省）共有850多家，零部件生产企业有1000多家，其中缝纫机制造（下称缝机）企业670多家。
按规模、数量、产值及主要骨干企业所在地来分，缝制机械制造企业主要分布在浙江、上海、江苏、广东、西安和京、津六大地区。
这些地区已经显露了明显的产业集群现象。
缝制机械产业集群化，不仅提高了生产率，还实现了缝纫机行业的创新和良性竞争，为国内缝制机械行业的继续发展提供了一个更广阔的空间。
浙江台州就是一个比较典型的缝制机械集群地区。
它是现今中国规模最大、企业最多的缝制设备生产和出口基地，产品遍销欧美、日本、东南亚等一百多个国家和地区。
缝制设备产业群是台州的工业经济的区域品牌。
台州缝制设备产业集群是国内缝制设备行业最有竞争力的集群，这个集群无论在生产规模、技术结构、品牌对市场的影响力、产品在国内外市场的竞争、集群内部的协作效应、集群的学习和创造效应等方面都表现了一个高速成长的专业化产业集群的发展过程。
在这个发展过程中，逐渐形成了飞跃、宝石、杰克等国际知名品牌企业为中心的产业链带，表现出了强劲的市场竞争力。
1.3.2.2国内缝制市场状况
缝制机械行业是受金融危机影响较重的行业。
2008年下半年以来，行业整体上效益下滑，国内外市场萎缩。
中国缝制机械协会在八届五次理事会上发布的《中国缝制机械行业2009年度经济运行分析》中明确指出，2009年，我国缝制机械行业遭遇近十年来发展的最低谷，也迎来了危机后的强烈回暖信号。
在外需持续低迷，内需低开稳升的复杂形势下，全行业积极响应国家“保增长、扩内需、调结构”的宏观经济政策，坚持科学发展观，加快自主创新，转变企业经营方式，进一步调整产品结构，促进产业升级，实现了调整转型时期行业的平稳健康发展。
据中国缝制机械协会的估算，2009年我国缝制机械行业共完成工业生产总值约305亿元，其中缝纫机类产品265亿元，比2008年下降1.85%，非缝纫类缝制设备产品约40亿元。
2009年全年生产缝纫机1170万台，比2008年下降10%。
其中，家用机645.5万台，下降0.69%（普通家用机125.5万台，下降16.33%，多功能家用机520万台，增长4%）；工业机520万台，下降19.38%；电脑刺绣机4.5万台，下降10.00%。
根据海关总署的统计，2009年我国缝制机械（不包括非缝纫类缝制设备）及零部件对外进出口贸易总额为13.5亿美元，比2008年下降21.51%。
其中：
出口11.6亿美元，下降20.62%；进口1.9亿美元，下降28.23%；贸易顺差9.7亿美元。
1）产值
据统计局对我国422家规模以上缝制机械生产企业的统计显示，2009年全年共完成工业生产总值235亿元，比2008年增长0.91%，工业销售产值231亿元，比2008年增长4.17%，增幅较2008年分别上调25个百分点和30个百分点。
全行业实现产销率为98.3％，比2008年上调2个百分点。
422家规模以上企业中，我国内资企业和港澳台商投资企业2009年工业总产值均呈同比增长趋势，而外商投资企业工业总产值同比降幅较大，达25%以上。
2）产区
据国家统计局对我国422家规模以上缝制机械生产企业的统计显示，2009年中国缝制机械行业的六大传统产区除京津地区外，浙江、上海、广东、陕西、江苏等产区工业总产值均呈现出不同程度的下滑，尤其是上海、广东地区降幅较大。
3）行业效益
据国家统计局数据汇总，2009年我国缝制机械行业420家规模以上生产企业，1-11月份亏损企业达120个，占企业总数的四分之一，比2008年同期增长16.5%，企业亏损面扩大。
而420家规模以上生产企业累计主营业务收入197亿元，同比下降2.78%；利税总额10.7亿元，增长8.65%；利润总额5.8亿元，增长26.75%。
相较于2008年，赢利能力逐渐加强，效益逐渐向部分规模以上企业集中。
4）产量
据中缝协对行业97家主要整机企业统计显示：
2009年97家整机企业缝制机械总产量为513万台，比2008年下降10.45%，除封包机、锁眼机、家用机等少数机种外，各类缝制机械产品产量全面缩减。
5）进出口
据海关统计，2009年我国累计出口整机830万台，比2008年下降24.47%，出口创汇10.4亿美元，比2008年下降19.28%。
据海关统计，2009年我国累计进口整机9万台，进口额1.2亿美元，分别比2008年下降24.27%和20.91%。
1.3.2.3国内缝制机械行业的发展趋势
国内缝制机械行业紧跟国外先进技术潮流，大力发展科技创新，分别从“节能”、“环保”、“高效”、“机电一体化”、“管理和制造信息化”等方面着手来融入到缝制机械行业的发展大趋势中。
具体的可以从以下几个方面来看：
1）科技创新聚焦机电一体化
国内缝纫机产品的竞争正由过去传统机种产品逐步转向高附加值的机电一体化高端产品。
智能化、功能化、多样化、操作和维修简单化成为研发的主旨。
行业企业均不同程度地加大了新产品的研制与生产。
2）新产品研发锁定绿色节能环保
很多服装企业所使用缝纫机设备，在一定程度上都存在能耗高和生产效率低等问题。
开发节能绿色环保的缝纫机设备越来越成为缝纫机企业的关注焦点，也是保障竞争力的关键。
3）企业加强了自主知识产权的保护
“有制造无创新，有创新无产权，有产权无应用，有应用无保护”一直是国内缝纫机企业的普遍存在的问题。
现今面对国外企业纷纷通过知识产权占得先机的现实，越来越多的国内企业认识到知识产权的重要性，并纷纷加强了保护。
4）信息化技术助推产品创新
中国缝纫机工业要实现增长方式的转变，从制造大国迈向制造强国，就必须用信息化技术改造和提升传统制造业。
纵观当前的缝制机械企业，纷纷将管理技术和制造技术相结合，实现产品设计制造和企业管理的现代化、生产过程的控制自动化、制造装备的数字化、咨询服务的网络化，全面提升了企业竞争力。
如中捷公司投资建立的生产线自动控制系统国内独一无二。
杰克投资建立的SAPERP系统实现了全过程的信息化管理。
1.3.3项目提出的必要性
1.3.3.1本项目的实施是缝纫机行业发展的需要
目前，全球环境和资源能源紧缺问题已成为制约社会经济发展的主要因素之一，高效节能和保护环境已成为当今世界的共识，世界各国已经陆续对电器产品的待机功耗和效率实施越来越严格的省电要求。
节能的关键是要进一步减小无功损耗，使绝大部分功率送到负载上。
如何提高缝纫机电路的功率因素，节省电能，十分必要，也符合国务院提出的节能政策要求。
传统设计形式的工业缝纫机工作原理是由马达通过离合器或类似作用的装置带动皮带运转，皮带运转过程中经传动装置作用使缝纫机针杆运动，完成缝纫工作，基于这种设计原理的工业缝纫机在不需要进行缝纫操作时，缝纫机针杆静止，但马达仍处于运转状态，造成电能浪费。
此外由于通过皮带传动，造成了动力传递过程中的能量损失，降低了工业缝纫机驱动系统的效率。
直接驱动方式是10年前开始推出的，最早在平缝机上采用，有多种形式。
之前的产品还不够成熟，产品在市场上很少露面。
但是，提出了很好的电机驱动方式的新概念。
经过近几年的不断改进和发展，电机直接驱动方式不仅在平缝机上普遍应用，而且在绷缝机、双针机、曲折缝缝纫机、套结机、锁眼机、钉扣机上采用，这种驱动方式已被大家普遍接受。
直驱方式省去了皮带传动，动力损耗少，耗电低，传递误差小，停针精度高，解决了皮带传递过程中摩擦产生的粉末污染布料的问题，同时内置电动机使机械的响应速度大大提高。
因此，直驱式工业缝纫机是今后的发展方向。
一台采用直驱型节能电机的工业缝纫机，每年可为企业或家庭节省近2500元成本。
全国的缝纫机如果都使用直驱型节能电机，每年将可为服装行业带来200亿的效益；全球的缝纫机如果都使用直驱型节能电机，每年将可以节省人民币2000亿元。
在电脑控制时代，直驱电机结构的采用，是电机技术在缝纫机使用结构上的重大突破，为缝纫机结构集成化技术的发展奠定了基础。
在电脑控制时代，以结构集成化为标志的技术发展趋势，必然会将缝纫机的控制部分、驱动部分、机械部分集成在一个缝纫机的机头内，这样，可以减少机器的安装要求，降低机器的安装引起的使用故障，提高机器的使用效率，使外观进一步简洁、美观。
1.3.3.2本项目的实施是企业发展的需要
由于我国服装行业近年出现了劳动力紧张、电力紧张等问题，直接致使服装企业对生产设备的要求也出现了相应的改变，随着国内服装企业生产的服装产品档次的提高，他们需要性能更好，能省人力、电力的生产设备，如那些具有自动剪线、自动定针线等功能的机器，以及专用设备。
而这些需求也迫使缝纫机生产商对自身产品结构进行调整，将原来普通、科技含量低、附加值低的产品生产线替换为高附加值、高技术含量的产品生产线。
因此，**机械工业有限公司增置先进生产设备，实施本技改项目，建成年产30000台高速直驱电脑包缝机的生产能力，提高产品的档次，满足国内市场的需求，使企业做大、做强、做优，为促进我国缝制设备产业进一步发展，做出更大的贡献。
由上可知，实施本项目是十分必要的。
1.4可行性研究报告的编制依据和范围
1.4.1编制依据
1）**机械工业有限公司和中国联合工程公司签订的咨询合同。
2）**机械工业有限公司提供的有关企业和项目的技术和经济资料。
1.4.2可行性研究报告编制指导思想
以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整优化产品结构。
采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强做大该公司的拳头产品，不断增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。
1.4.3编制范围
通过对国内先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。
主要内容有：
对设备选型、市场需求预测、工艺技术、土建工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目新增的关键设备的投资进行估算，对财务效益进行分析等。
1.5可行性研究成果概要
1.5.1技改规模和产品方案
根据国内市场预测与企业目前的生产实际情况，本项目新建车间3幢，建筑面积28500m2；在充分发挥原有设备的基础上，拟购置国产先进设备全自动涂装线、装配流水线、立式加工中心、铣床等29台（套），形成年产30000台高速直驱电脑包缝机（ZJ700-BD系列）的生产能力。
1.5.2主要技术、经济指标
经计算，本项目的主要经济技术指标，参见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
产品方案
ZJ700-BD高速直驱电脑包缝机
台/年
30000
二
购设备
1
进口设备
台（套）
/
2
国产设备
台（套）
29
三
征地（面积）
亩
/
四
投资
万元
/
土建
面积
m2
28500
投资
万元
2992.5
五
主要原辅材料
1
机壳和底板铸铁
吨
880
2
合金钢材
吨
800
3
铝材
吨
280
4
漆包线
吨
12
5
电子元器件
套
30000
6
控制模块
套
30000
7
涂装漆
吨
30
8
外购件
套
30000
9
外协件
套
30000
六
能耗
1
电
万度
102
2
水
吨
7500
七
运输量
1
运入
吨/年
2520
2
运出
吨/年
2580
八
年工作日
班/天
1~2/251
九
劳动定员（新增）
人
100
十
总投资
万元
6930
1
其中：
固定资产投资
万元
6480
2
铺底流动资金
万元
450
十一
主要财务计算指标
1
年销售收入
万元
12900
2
出口创汇
万美元
570
3
年总成本
万元
10035.2
4
年销售税金及附加
万元
798.9
5
年利润总额
万元
2065.9
6
年所得税
万元
516.5
十三
主要财务评价指标
1
税后内部收益率
%
21.1
2
税后内部净现值（I=12%）
万元
2641.2
3
投资利润率
%
24.8
4
投资利税率
%
34.6
5
投资回收期
年
5.7
税后，含建设期
十四
生产能力盈亏平衡点（BEP
%
44
1.6可行性研究结论
1.6.1项目的实施是必要的
节能减排是一种新的经济增长方式，减少了环境污染，节省了我们治理污染的成本，我国工业能耗占全国一次性能源消费的70%左右。
节能，是我国面临的重大课题，关系我国的经济安全和可持续发展。
可以说解决节能问题就是解决社会发展、民生和稳定的核心问题。
很多服装企业所使用缝纫机设备，在一定程度上都存在能耗高和生产效率低等问题。
开发节能绿色环保的缝纫机设备越来越成为缝纫机企业的关注焦点，也是保障竞争力的关键。
采用电脑控制的直驱电机缝纫机是工业缝纫机升级换代产品，属高效节能产品，是工业缝纫机今后的发展方向。
运用于服装、鞋业、包袋行业可大大提高工效，也符合国务院提出的节能政策要求。
1.6.2本项目的实施是可行的
本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。
通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，建设条件较好。
本项目提出的技术方案切实可行，且具有创新意识，一是考虑了可操作性；二是考虑了减少劳力的投入和成本；三是考虑了产品的质量保证；四是考虑了可持续发展；五是考虑了采用先进技术；六是考虑了环境保护。
本项目提出的建设目标、任务和规模充分考虑了当地及建设单位的实际情况，可操作性强，组织管理措施到位，切实可行，符合当前高技术推广的发展趋势。
因此，本项目建设是可行的。
1.6.3项目的实施具有良好的经济效益
本项目财务效益较好。
项目投产后，达产年年产30000台高速直驱电脑包缝机，销售收入12900万元，出口创汇570万美元，利润总额2065.9万元，增值税及附加费用798.9万元，内部收益率21.1%（税后），静态投资回收期5.7年（税后，含建设期），项目固定资产借贷偿还期为3.8年。
项目盈亏平衡点为44%，较低。
投资利润率24.8%，投资利税率34.6%，销售利润率16%。
1.6.4项目的实施具有良好的社会效益
实施此项目，符合当地产业政策，是发展地方特色经济，增强行业群体实力的需要。
另一方面提高产品质量，增强企业综合竞争实力，创造经济效益，进一步带动该县缝纫机行业的产业升级、技术创新，促进经济发展。
综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。
第二章市场需求分析和技改规模
2.1市场需求
2.1.1缝纫机械行业发展前景
“十二五”期间，纺织服装行业将迎来全面的复苏和产业调整。
据中国服装协会测算，到2015年，世界服装的市场规模将达到1.4万亿美元左右，年均增速在4.5%左右。
在《纺织行业调整与振兴规划》等一系列政策的指引和扶持下，国内服装行业产业转移、结构调整和转型升级步伐也已大大加快，2009年，我国服装总产量400亿件，行业利润总额同比增长21.3%,1-11月国内服装类消费增长25.8%，服装企业对缝纫设备的年需求量近400万台。
“十二五”期间，中西部地区和东部沿海地区相对不发达的县镇将成为缝纫机械下一个热点区域，年投资平均增速有望达到20%；东部沿海发达地区将集中发展高端服装生产，高端缝纫机械设备的需求将持续扩大。
预计未来五年，国内市场对缝纫设备的年均需求量将达到600-700万台，年均增长约9%。
除服装行业外，我国现有箱包企业2.6万家，年产值600亿元，增长速度为6%；2010年我
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