6643EG0038 零件承认管制规范REV11.docx
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6643EG0038零件承认管制规范REV11
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版本
修订项次
修订内容
修订日期
修订者
1.0
新版修订
2011/05/23
陈晓来
1.1
3.3;3.6;5.1;5.1.1.3.1;5.1.1.3.2;5.1.8;5.1.1.4.4
修訂項次3.33.65.15.1.1.3.15.1.1.3.25.1.8
增加5.1.1.4.4
2012/01/20
陈晓来
1.目的4
2.范围4
3.权责4
3.1业务：
4
3.2采购：
4
3.3PE：
4
3.4CE：
4
3.5ME：
4
3.6品保：
4
3.7制造：
4
4定义4
4.1零件样品承认：
4
4.2系列承认：
4
4.3耗材：
4
4.4包材：
5
4.5SecondSource：
5
4.6AVL:
5
4.7QPL5
4.8第三单位检测报告：
5
5.作业内容5
5.1成品样品接收：
5
5.2成品样品承认：
5
5.3零件承认：
5
5.4承认书及样品发行及回收：
8
5.5HSF样品承认书管控：
9
6.相关文件9
6.1料号申请管制规范9
6.2供应商管制规范9
6.3生产性零组件核准管制程序9
6.4环境管理物质管制程序9
6.5精华专有名词管制规范9
6.6进料检验管制程序9
6.7HSF材料管制规范9
7.表单9
7.1样品检验报告（保存3年）（664-3EG-0038-F01REV:
A）9
7.2零件,材料承认申请单（保存3年）（664-3EG-0038-F02REV:
A）9
7.3承认书封面（保存3年）（664-3EG-0038-F03REV:
A）10
7.4试产材料报告（保存3年）（664-3EG-0038-F05REV:
A）10
7.5承认书版本变更内容历史记录表（保存3年）（664-3EG-0038-F09REV:
A）10
7.6样品标识卡（中文）（保存3年）（664-3EG-0038-F10REV:
A）10
8.附件10
8.1附件一：
样品承认作业流程图（664-3EG-0038-A01REV:
A）10
8.2附件二：
厂商零件规格书要求（664-3EG-0038-A02REV:
A）10
1.目的
为维持生产之顺畅及产品量产之质量，特制定本规范以规范零件申请、承认及使用的作业流程避免人为疏失，提高作业效率及质量。
2.范围
适用于本公司生产所购的零件及物料的申请、承认、使用作业；包括新（第一来源）零件，第二来源零件和替代零件的申请、测试及验证、验收作业。
3.权责
3.1业务：
负责接收顾客向精华提供的产品完整样品及零件样品等数据，并转交PE和CE。
3.2采购：
3.2.1负责寻找符合要求之供货商获取承认书、样品并送至工程承认，并将电子文件上传至公共盘指定
区域存放（SPEC待承认区）
3.2.2负责将承认结果反馈供货商..
3.2.3
3.2.4
3.3PE：
负责客户的产品完整样品的确认作业。
另客户有特殊要求时提供承认书给客户作承认
3.4CE：
负责精华生产所购产品零件的承认作业（包括包材、电子元器件、塑料五金类零件的承认作业及替代零件承认作业）以及承认的不良原因分析，对承认结果进行判定。
3.5ME：
负责对生产用耗材（锡膏、锡棒、锡丝、溶剂、胶类等）进行验证承认作业及协助CE对PCB、FPC进行承认。
3.6品保：
协助CE对零件进行承认作业（如零件的机构测试、疲劳度测试、可靠性测试、HSF检测等），对供应商提供之有害物质检测报告进行确认。
3.7IQC：
负责于第三单位检测报告到期日前45个工作日内跟催新的检测报告,并UPDATE予CE.
3.8制造：
协助CE进行承认验证作业。
定义
4.1零件样品承认：
供应商提供之零件样品及相关数据，进行规格确认，由研发或其授权验证工程单位对其进行的功能测试及其它检验作业。
此为零件承认的第一阶段。
4.2系列承认：
对于通用型被动组件（如：
电阻、电容）或基于同一基材/底材，只是尺寸不同的零件（如：
标签类、纸箱、防静电包材）可申请系列承认（烙铁头以同个厂商同材质可申请系列承认）。
系列承认的零件必须是同一供应商以相同之制程，以及相同之材质及精密度规格（如电阻、电容、稳压精密度、温度影响系数、包装方式、结构、零件大小以及额定耐电压范围等）所生产。
系列承认后，仅需在使用新规格零件时依《料号申请管制规范》完成料号申请作业并建入新产品QPL即视为正式承认，系列承认之材料在入料检验时由IQC依BOM上的规格作为入料规格进行检验。
4.3耗材：
是指直接使用在产品上或对产品质量、电气特性、外观等有重要影响的消耗性材料。
如：
锡球、锡膏、锡丝、锡棒、助焊剂、助焊膏、红胶、洗板水、碳带、高温胶带等等。
4.4包材：
是指产品包装所需的各种材料，如纸箱、彩盒、封箱胶纸、打包带、缩箱膜、静电袋等等。
产品使用之各种LABEL、油性笔、油漆笔，除特殊规定外一律划为包材类。
4.5SecondSource：
零件规格及质量符合设计规格，对提高零件之可获得性（价格、交货时间或数量）有益的零件来源者。
此零件包括市售规格品相同规格下之不同厂牌与相同厂牌的不同版本，或订制品的不同供应商的制作品。
4.6AVL:
（Approvedvenderlist）合格供应商名录：
市售规格品的合格厂牌或订制品的供应商（或分包商）名单（册）。
4.7QPL（QualifiedPartList）零件替代（限用）表：
供应商提供的零件，因新机种初次使用被列入BOM表及因机种限用或其它原因而以“替代零件”方式增列于BOM零件替代表。
4.8第三单位检测报告：
经国家认证的实验室出具的检测报告称为第三单位检测报告。
5.作业内容
5.1
5.2
5.3零件承认：
精华所采购的零件需由采购向供应商索取或购置。
当存在多个合格供应商或客户未有指定供应商时，采购寻找供应商原则上应优先考虑精华承认合格供应商。
5.3.1不同购料性质承认方式：
5.3.1.1客供料承认：
如果客户有要求我司针对客供材料进行检验，需向精华电子提供零件样品及零件承认书等数据，由产销单位接收后转交CE，CE展开客供料承认作业。
5.3.1.1.1CE根据PE提供的成品样品，对零件样品及零件承认书进行确认并制作精华承认书并发行，时效定义为三个工作日。
5.3.1.1.2针对客户无法提供零件样品之情形，在取得客户同意的情况下，IQC仅需对零件承认书中的规格作入料检验即可。
5.3.1.1.3客供承认书提供可依客户要求，直接由客户的相关窗口对应我司的IQC人员提供承认书资料，而不需要透过CE进行发布，以加快作业时效。
5.3.1.2代购料承认：
针对客户委托精华代为购买的材料，但客户有指定购买厂商或品牌（包括包材、耗材、电子元器件及塑料五金零件）承认作业。
5.3.1.2.1PE依客户BOM，申请料号（料号中需包含供应商原始料号，供应商名称；电子料则写其品牌名称）及建立BOM。
5.3.1.2.2CE依PE建立的BOM，并确认规格及厂商数据无误后，通知采购直接从系统中下载PE生效的BOM，由采购搜寻对应的供应商。
5.3.1.3自购料承认：
指客户未有指定供应商或品牌，由精华自行决定购买厂商或品牌的承认作业。
5.3.1.3.1PE先依客户规格确认精华系统，如该规格物料己承认过，则直接延用该规格及料号。
如仍为精华未有使用过的物料，则将规格或样品提供给采购，由采购找寻供应商或品牌商送样承认。
5.3.1.3.2採購拿到样品及承认書確認OK后放入公共盤指定位置，再填寫零件，材料承认申請單送給PE及CE進行承認。
5.3.1.4暂时性承认：
5.3.1.4.1试产或导入secondsource时，若有无承认之物料，采购提供承认书，或规格书、图纸、经国家认证的实验室出具的检测报告之临时承认书及管制数量给工程项目人员签核后，经IQC检验后贴"管制物料"标签入管制仓；若实物与临时性承认书不相符需会签至工程课级以上主管后经IQC检验入管制仓。
若无经国家认证的实验室出具的检测报告则依据MRB流程作业。
5.3.1.4.2CE收到经工程项目人员签核之承认书或规格书、图纸后，在精华承认书系统中先挂数据，做暂时性承认标示，并在承认书系统备注栏备注管制数量，IQC依据《进料检验管制程序》作业，并将暂时性承认之物料贴"管制物料"标签入管制仓；若进料数量超出管控数量，则按照5.3.1.4.1之流程重新送审。
5.3.1.4.3暂时性承认书转正式承认并挂在系统中后由采购人员mail通知仓库人员开立转拨单，由管制仓转入良品仓，转拨单会签至物控、IQC、工程，IQC依据《进料检验管制程序》作业。
5.3.1.4.4暫時性承認轉正式承認需附【试产材料报告】，且【试产材料报告】需經理級以上幹部簽核，CE依簽核OK【试产材料报告】可正式承認。
5.3.2各类零件材料承认依据5.3.2.1电子材料承认5.3.2.1.1承认时所需使用仪器设备
A.LCRMETER.
B.游标卡尺.
C.示波器等.
D.或借助其它仪器设备
5.3.2.1.2承认依据.
A.品名,规格,材质,外观依客户提供的样品及规格书,或由客户提出的规格需求.
B.供货商送的承认书,及相关测试报告.
C.外观标准依据<电子材料检验标准>.
D.在承认时,材料的参数逐一确认,并做相应的静态,动态试验,以确保无问题.
5.3.2.2PCB材料承认
5.3.2.2.1承认时所用仪器设备.
A.游标卡尺.
B.三用电表（量测线路）.
C.显微镜等.
D.其它辅助设备.
5.3.2.2.2承认依据.
A.客户提供的样品,Gerberfile,线路原理图,BOM等相关资料.
B.供货商提供的承认数据,菲林片及检测报告.
C.外观承认标准依据及IPC-A-600ECLASSII.5
5.3.2.2.3承认内容:
依据逐一确认版本基材,丝印,线路,PAD位,插件孔位,固定孔位,防焊漆,金手指等,外观OK后,且必须经过少量试产方可正式承认
5.3.2.3包材承认:
依据工程图面及<五金,包材进料检验标准>进行外观及尺寸检验,并需进行实装,如有必要需做破裂振动,落地等可靠性实验。
5.3.2.4五金料承认:
依据工程图面及客户样品,供货商的承认书,并结合<五金,包材料检验标准>进行承认,并须进行实配,方可确认可否使用.
5.3.2.5塑料件承认:
依据工程图,面客户样品,供货商承认书,并结合<塑料检验标准>对样品的尺寸,外观材质进行检验,并进行组装实配,并特别注意,塑料件的耐温,如过炉后是否缩水,脆化,破裂等,对必须过锡炉制程的,必须量试无不良后,方可承认.
5.3.2.6HSF绿色产品的材料承认需附加相关HSF证明文件并符合客户的绿色产品规格.
5.3.3供应商提供之承认的样品，除因样品取得困难或单价过高（超过五美金）外，电子零件样品数量最少为5件（IC除外），机构零件样品最少为2件（当为一模多穴时每穴最少需求样品为1件，包材样品最少为2件。
随样品应附厂商零件规格书，电子承认文件一份。
厂商零件规格书文件内容及格式要求如附件二。
5.3.3.1非电子零件类之大件物品，可不附样品但规格书须附完整机构图面及材质证明。
5.3.3.2符合国际标准之机构物料，可提供内容包括其国际标准零件编号、规格及尺寸大小的规格书数据而无须附零件样品。
5.3.3.3电子零件之高单价专用集成电路在确认产品的厂牌及型号后可不附样品。
5.3.4采购部在收到供应商送来的样品及零件规格书后，需将零件规格书电子文件上传至公共盘指定区域存放（SPEC待承认区），样品附在【零件,材料承认申请单】上，并在表单上填写零件的厂牌、品名规格、供应商料号及供应商名称、供应商代码向CE申请承认。
5.3.5当供应商为客户本身时，可采用客户的承认书直接发行，CE无需进行样品检测。
5.3.6精华所购之耗材（锡膏、锡丝、锡条、助焊剂等）样品，由ME依照其特性予以承认。
新增之化学品溶剂，需由新增之单位先送于副总进行报备确认后，才由ME依照其特性予以承认。
客户指定之厂商化学品溶剂，以代购料方式进行承认作业。
5.3.7精华所购之电子元器件、包材等物料的样品承认由CE结合客供成品样品和5.3.2定义零件材料承认依据，按其规格、性能进行检验，并将测试结果填写在【样品检验报告】。
5.3.8CE依据【样品检验报告】对样品进行判定，确认其合格后，将样品用【样品标识卡】标示清楚，并填写【零件,材料承认申请单】交部门主管签核，签核OK后转交文管中心对承认书及样品作正式发行，作为相关部门进料及进料检验的依据和标准。
时效定义为五个工作日。
如果样品不符合要求，CE连同零件规格书文件及样品退还采购部门，知会采购部门重新送样。
如果样品规格确认OK，但承认书数据不齐时，采购部门需在五个工作日内补齐数据，否则作判退处理。
针对供应商同一物料，超出三次不合格，就不予承认。
5.3.9对于通用型被动组件（如：
电阻、电容）可申请系列承认。
基本要求依照4.3定义。
5.3.10在零件承认作业时，如果零件为同一厂牌同一型号之同一规格，仅代理商不同，只需针对第二来源零件之代理商进行代理资格审查，代理资格审查合格后由采购部填写【零件新增/删除代理商申请表】向CE申请新增代理商即可。
零件代理商更名或删除代理资格时，皆依此程序作业。
代理资格申请完成后，即可视为正式承认。
如果有必要时，也可依据批量承认流程进行批量承认作业。
5.3.11当供应商产品制程或设计变更时，采购均需要求厂商重新送样承认。
5.3.12CE在完成零件承认、发行承认书数据时，可依客户需求或零件规格特性订定零件重点管制尺寸或参数，以方便IQC在进料检验时作为重点管控。
5.3.13承认合格之零件样品在用样品标识卡标识清楚并加盖样品承认章后即为生效，对于大件的样品可由文管中心通知相关部门直接到CE处领取。
5.4承认书及样品发行及回收：
文管中心负责零件样品、零件承认书及其它零件承认相关数据的发行及存盘作业。
5.4.1电子零件及机构零件之样品仅供作产品外观检验之参考，所有样品应妥善保管至零件规格变更或产品不再生产，由CE发文、收回、作废为止。
样品遗失或损毁时，相关单位可申请补发。
因变更而作废的样品由文管中心统一收回后交CE报废处理。
5.4.2当样品数量不足时，IQC为样品的优先获取单位。
5.4.3承认书数据的版本由CE进行管控，新发行版本统一定义为1.0版，新版承认书发行时需同时发文回收旧版承认书，但维持原旧版承认书编号不变，升级版本的承认书需附【承认书版本变更内容历史记录表】。
5.4.4承认书编号编码规则如下：
664－ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ
5.5HSF样品承认书管控：
所有有害物质减免材料的供应商送承认书时，必须提供经国家认证的实验室出具的检测报告，其有效期参照《HSF材料管制规范》。
5.5.1承认书发行的同时CE将有害物质减免材料的检测日期登记在精华承认书查询系统上。
5.5.2采购每月提供过期的有害物质减免材料分析报告（更新后的有害物质减免材料报告采购要注明承认书编号等相关信息），CE确认合格后更新精华承认书查询系统中的相应项，并且在Tiptop系统中维护相应料件的国家级实验室提供的测试报告失效日期。
5.5.3因过期需要更新的有害物质减免材料的分析报告在精华承认书查询系统中会自动发出提醒，系统里会自动在每项承认书的有效期的最后45天发给采购提醒，哪些料号需要重新提供新的经国家认证的实验室出具的检测报告。
如无法提供，系统将自动在有效期的最后一天取消此料号的承认资格，系统中呈现只能查询状态，若失效后仍急需购买的材料，采购需开出MRB单会签各相关单位主管。
若后续仍需请购，采购需提前提供资料向CE申请更新系统。
5.5.4材料的国家级实验室提供的测试报告失效后，在Tiptop系统中相应的料件料号也呈失效状态，采购单位无法进行PO下单作业。
5.5.5承认书制作时需要附上供应商签核的[环境物质保证函]。
5.5.6根据国际豁免物质条例法规，定期（半年一次）发布公司材料之[有毒有害物质清单]。
5.5.7针对现场使用之MSDS由需求单位申请后，DCC管制受控，并在MSDS上加盖“发行章”。
6.相关文件
6.1料号申请管制规范
6.2供应商管制规范
6.3生产性零组件核准管制程序
6.4环境管理物质管制程序
6.5精华专有名词管制规范
6.6进料检验管制程序
6.7HSF材料管制规范
7.表单7.1样品检验报告（保存3年）（664-3EG-0038-F01REV:
A）7.2零件,材料承认申请单（保存3年）（664-3EG-0038-F02REV:
A）7.3承认书封面（保存3年）（664-3EG-0038-F03REV:
A）7.4试产材料报告（保存3年）（664-3EG-0038-F05REV:
A）7.5承认书版本变更内容历史记录表（保存3年）（664-3EG-0038-F09REV:
A）7.6样品标识卡（中文）（保存3年）（664-3EG-0038-F10REV:
A）8.附件
8.1附件一：
样品承认作业流程图（664-3EG-0038-A01REV:
A）
8.2附件二：
厂商零件规格书要求（664-3EG-0038-A02REV:
A）
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