机械零部件加工项目2.docx
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机械零部件加工项目2
第一章总论
项目名称：
机械零部件加工项目
承办单位：
江苏久鼎机械制造股份有限公司
单位地址：
淮安市涟水县梁岔镇
建设性质：
新建
法定代表人：
姜国兰
项目负责人：
姜国兰
联系电话：
18761021158
第一节项目概况
一、背景及由来
随着我国经济的稳步增长，人们的生活水平和消费水平也有相应的提高，有车一族的数量也越来越多，因而对汽车乘驾舒适性的要求有了更高的标准。
汽车空调作为提高汽车乘坐舒适性的一种重要部件，已被广大汽车制造企业及消费者所认可。
目前国内汽空调市场基本被上海三电、上海三电贝洱、奥特佳、电装、松下、建设以及杰克塞尔几家大企业垄断，并且在乘用车空调领域（轿车、SUV、MPV）、货车空调领域、客车空调领域都形成了主要竞争格局，竞争形势严峻。
2011年中国汽车空调市场规模约为60亿元人民币，未来将以15%左右的速度增长。
预计2012年中国汽车空调市场规模将达到69亿元人民币。
2011年国内汽车空调压缩机产量为1769万台，2012年预测汽车空调供应量将达到1814万台。
随着产量的上涨，中国空调压缩机出口量也逐渐增大。
国际采购商来华采购该产品的趋势旺热。
今年1-6月份，国际采购商通过盖世汽车网平台采购空调压缩机产品呈现不断上升趋势，采购频次共达近600次以上。
在这样的背景下，江苏久鼎机械制造股份有限公司拟引进成套技术和设备，新建生产线，进行汽车空调压缩机缸体、曲轴和连杆的加工生产。
二、项目基本情况
1、建设地点及用地面积
江苏久鼎机械制造股份有限公司建设地址在涟水县梁岔镇。
项目总占地面积120亩，约合80000.4平方米，总建筑面积约57000平方米。
其中，新建生产厂房47000平方米，新建仓库、宿舍、空压站、污水处理配套设置等辅助用房10000平方米。
2、新增建设规模及产品方案
公司拟新征土地120亩，建设2条柔性制造生产线，拟定年加工20万只汽车空调压缩机缸体、15万只压缩机曲轴、10万只压缩机连杆的生产规模，配套建设相应的厂房及辅助设施。
3、建设期及项目定员
预计项目建设期为1年，项目达产后定员400人。
4、能耗种类及消耗量
项目主要能耗种类有水、电、压缩空气等。
预计正常生产年耗水39300吨、电792.09万千瓦时、压缩空气397.44万立方。
5、投资估算及资金来源
项目总投资25000万元，其中建设投资23396万元，流动资金1206万元，建设期利息398万元。
项目总投资中企业自筹10000万元（包括注册资本5000万元），贷款15000万元。
三、主要建设内容
1、设备
先进的技术，成熟、可靠的工艺，必须通过一流的工艺设备，才能制造出一流的产品。
为此，根据生产中采用的工艺技术及项目产品的生产特点，本项目新增柔性生产线2条，包括高速卧式加工中心、高速立式加工中心、数控铣床等生产设备共计154台（套）。
2、建筑工程
本项目总建筑面积约57000平方米。
其中，新建生产厂房47000平方米，新建仓库、宿舍、空压站、污水处理配套设置等辅助用房10000平方米。
3、总图工程
配套建设厂区内的道路、绿化等设施。
4、公用工程
公用工程主要有给排水、供配电等工程。
5、节能和环境保护
同步配套节能、环境保护、消防等措施。
第二节承办单位概况
江苏久鼎机械制造股份有限公司成立于2011年7月，注册资本5000万元人民币。
公司位于淮安市涟水县梁岔镇，紧邻省道236公路，交通十分便利。
公司成立以来，主要从事电动机制造、投影设备制造。
公司的宗旨：
以优惠的价格，优质的产品，优良的服务，真诚合作，共创辉煌。
第三节可行性研究报告编制概述
一、编制过程
受项目单位委托，我们承担了《江苏久鼎机械制造股份有限公司机械零部件加工项目可行性研究报告》的编制工作，并就该项工作组织相关人员成立了项目组。
项目组按照国家有关编制规范和相关要求，与项目单位进行了充分交流，开展了项目基础资料的调查工作；通过对项目建设的背景、市场前景、工艺技术特点的分析，建设条件的了解，基础资料的收集与分析整理，提出了建设方案，对项目投资方案与项目财务效益等进行分析，并就有关问题与项目单位及有关管理部门进行了广泛的接触；在此基础上，结合有关方面的意见，编制了本项目可行性研究报告。
二、编制依据
1、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）；
2、《产业调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）
3、《涟水县城市总体规划（2008—2030）》；
4、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号1998年11月29日）；
5、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号文；
6、《投资项目可行性研究指南》（试用版）国家计委计办投资[2002]15号文；
7、《固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）》；
8、建设单位提供的基础资料。
三、主要内容
1、项目建设背景与必要性分析
根据我国国民经济发展规划汽车行业相关政策及地方发展规划，阐述本项目建设的背景与必要性。
2、市场分析
根据汽车行业发展情况、市场需求情况，分析项目产品的发展前景，并进行项目产品目标市场分析。
3、项目建设规模与产品方案
根据项目建设背景与项目产品目标市场情况确定项目建设规模和产品方案。
4、项目工艺技术方案
结合项目的建设规模和产品方案，选择项目的工艺与设备，提出对应生产规模以及原材料消耗情况。
5、项目工程方案
对项目建设条件进行分析，包括厂址选择、总图工程、公用工程、环保工程、消防工程等，提出项目工程建设方案。
6、节能和环保
针对项目特点，提出项目节能措施；分析项目的环境污染情况，并提出环保措施。
7、投资估算和财务分析
根据工程量及投资估算指标，对拟建工程内容的投资进行初步估算，编制项目建设投资估算表，并提出资金筹措方案，进行项目财务效益分析。
第四节主要结论
一、项目建设必要性
1、满足国内生产发展的需要
据分析预测，中国的汽车市场尤其是乘用车市场巨大，特别是近两年来国家积极扩大内需，刺激汽车空调消费市场的高速发展，这将为汽车空调压缩机行业的发展提供较大的市场空间。
项目的建设可以满足国内部分企业对配套压缩机部件的大量需求。
2、推动涟水县积极发展的需要
近年来，涟水县按照省委省政府和淮安市的战略部署，以科学发展观统揽全局，大力推进经济、政治、文化、社会建设，坚持追赶跨越发展，不断调整产业布局，优化产业结构，推进产业集聚，培育了一批特色显著、前景广阔的重点产业。
江苏久鼎机械制造股份有限公司在涟水投入巨资，大规模的建设生产，可以为当地的财政税收和人口就业做出一定的贡献。
3、推动苏北地区快速崛起的需要
由于历史、自然、区位等因素的影响，苏北地区一直是江苏省经济发展的一个薄弱环节，经济增长速度与苏南地区相比较存在较大差距。
针对这一问题，省委省政府领导曾多次强调：
“全省实现全面小康，不仅需要苏南率先全面小康，而且需要苏北加快全面小康进程。
江苏省能不能如期实现全面小康，苏北的发展很关键。
”因此，通过加快对外开放，通过加快工业化、城市化、国际化进程，推动苏北快速崛起已成为江苏加强区域分类指导、促进区域协调发展而采取的一项重要战略举措。
本项目实施后，将有力地推动淮安经济的发展，有助于淮安乃至苏北地区优势汽车产业的形成和发展，形成强势的汽车产业集群，共同推进苏北地区的快速崛起。
二、项目市场前景
今年是我国“十二五”计划的开局之年，在“十一五”期间，我国经济建设、科技建设、人民生活水平等各个方面均取得了巨大的发展，综合国力上升到了一个崭新的高度。
展望“十二五”，我国仍将保持健康持续稳定的发展态势，汽车工业作为我国的支柱产业之一，从发展前景看，不断增长的市场需求和我国日益增强的综合国力和综合科技能力都将有力支持汽车工业的健康持续发展，未来的5~10年中，中国的汽车市场对汽车的需求仍将不断扩大，中国蓬勃发展的汽车市场对世界汽车业的吸引和我国对外交流的日益频繁将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。
企业与东风汽车有限公司拥有良好的合作关系，由于本项目采用了先进的技术和设备，产品具有较高的质量水平，为东风汽车生产配套汽车压缩机部件，市场前景非常看好。
三、建设条件
项目选址在涟水县梁岔镇，紧邻省道236公路。
区域内拥有水、陆、空立体化交通。
本项目厂区内及周边各项基础设施条件比较完善，完全能满足项目扩建的需要。
四、建设方案和建设内容
本项目将配置高速卧式加工中心、高速立式加工中心、数控铣床等生产设备共计154台（套），同时还要配套建设相应的厂房及辅助设施。
项目建成后将形成年加工20万只汽车空调压缩机缸体、15万只压缩机曲轴、10万只压缩机连杆的生产能力。
五、节能和环保
项目环保将尽可能采用无污染或少污染的先进装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准，严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则。
通过优化设备选型、设备布局优化以及科学管理运行，还能够进一步减少能源消耗，取得良好的能源消耗控制效果。
项目正常生产年水39300t、电792.09万kW·h、压缩空气397.44万m3，折合当量值976.85tce/a。
（压缩空气已折入电耗中，不再重复计算）
六、投资及效益
1、项目总投资25000万元，其中建设投资23396万元，流动资金1206万元，建设期利息398万元。
2、项目总投资中企业自筹10000万元（包括注册资本5000万元），贷款15000万元。
3、项目正常年营业收入35750万元，按综合经济测算，该项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，本项目投资税后内部收益率为28.32%，投资回收期为4.59年（含建设期），财务净现值为27402万元（Ic=12%）。
七、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-2。
表1-2主要技术经济指标汇总
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
建设规模
1
生产规模
1.1
汽车空调压缩机缸体
万只
20
1.2
汽车空调压缩机曲轴
万只
15
1.3
汽车空调压缩机连杆
万只
10
2
项目用地面积
m2
80000.4
约120亩
3
新增建筑物总面积
m2
57000
4
建筑密度
%
62.5
5
容积率
—
0.71
6
绿化率
%
12
绿地面积约9600m2
二
主要动力消耗
1
水
吨
39300
2
电
万度
792.09
3
压缩空气
万立方
397.44
压缩空气折入电量中计算
3
项目综合能耗
tce/a
976.85
三
新增劳动定员
人
400
四
建设期
年
1
五
主要经济指标
1
项目总投资
万元
25000
1.1
建设投资
万元
23396
1.2
流动资金
万元
1206
1.3
建设期利息
万元
398
2
资金筹措
2.1
自有资金
万元
10000
2.2
贷款
万元
15000
3
营业收入及税金
3.1
项目收入
万元
35750
正常生产年
3.2
销售税金及附加
万元
449
正常生产年
3.3
增值税
万元
2643
正常生产年
4
总成本费用
万元
24022
正常生产年
5
利润总额
万元
8637
正常生产年
6
净利润
万元
6477
正常生产年
7
项目投资盈利指标
7.1
项目投资内部收益率
%
所得税前
35.89
所得税后
28.32
7.2
项目投资回收期
所得税前
年
3.86
含建设期
所得税后
年
4.59
含建设期
8
项目资本金盈利指标
8.1
资本金净利润率
%
25.91
8.2
资本金内部收益率
%
84.82
9
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
33.87
正常生产年
八、结论
1、《产业调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。
本项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励、限制和淘汰三类目录中，因此本项目属于允许类的项目。
2、为全面贯彻科学发展观，落实国家宏观调控措施，转变经济增长方式，引导社会资源合理优化配置，促进我省产业结构优化升级，推进节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展，制定《江苏省工业结构调整指导目录》。
《指导目录》由鼓励类、限制类和淘汰类目录组成。
不属于以上三类且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类。
允许类不列入《指导目录》。
本项目不在《江苏省工业结构调整指导目录》鼓励、限制和淘汰三类目录中，因此本项目属于允许类的项目。
本项目完成后，对公司现阶段及今后的发展至关重要，项目的实施可对当地经济发展起到积极的带动作用，本项目的建设是发展低碳循环经济，解决我国资源短缺，建设资源节约型和环境友好型社会，实现可持续发展的一项长期重要的战略措施。
本项目对促进苏北地区汽车行业技术进步亦将起到积极的推动和示范作用。
第二章建设背景和必要性
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
2008年爆发的金融危机影响了我国汽车产业的发展，为应对国际金融危机的影响，落实保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家发展和改革委员会特制定了汽车产业调整和振兴规划，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。
中国汽车产业的爆发性增长态势带来了国内汽车市场对汽车空调压缩机的高需求。
据统计，2001年至今，中国汽车空调压缩机产量整体处于不断攀升状态，平均每年产420万台，11年较01年增长了8倍多。
随着产量的上涨，中国空调压缩机出口量也逐渐增大。
国际采购商来华采购该产品的需求旺热，今年1-6月份，国际采购商通过盖世汽车网平台采购空调压缩机产品呈现不断上升趋势，采购频次共达近800次以上。
在未来，随着中国汽车工业的蓬勃发展，专家预计，到2015年全球汽车空调压缩机市场需求将达到近20000万只。
另外，消费者越来越多的注重汽车的安全性、稳定性、舒适性、娱乐性、辅助性和节能减排性，一些更符合节能、环保要求的新型汽车空调压缩机将更受欢迎。
在技术发展趋势方面，汽车空调将会向环保空调、绿色空调，小型节能化、舒适、自动化方向发展。
在这样的背景下，项目公司提出了建设机械零部件加工项目，该项目符合国家产业政策，有利于完善江苏汽车工业链，有利于我国汽车工业的发展和民族品牌的创立，项目建设十分必要。
第三章行业与市场分析
第一节行业前景分析
尽管国内汽车空调压缩机市场份额被国际企业所占据，尤其是日本和美国几大公司。
不过，随着国内汽车空调压缩机制造水平进步，也出现了几家优秀企业。
如重庆建设、南京奥特佳等。
此外，浙江、广东等地区出现小范围的车用空调产业集群。
但是我国的空调压缩机厂商整体上规模小，管理不成熟，更重要的是缺乏创新能力，开发能力弱，设计技术水平与国际先进水平还存在着很大的差距。
由于本土供应商和采购商之间缺乏足够的交流，对配套市场的需求认识不足，致使我国空调压缩机市场份额很大一部分被外资公司所占据。
但是随着中国汽车工业的蓬勃发展，汽车产销量一直增加，这体现在：
首先，中国经济的高速增长，使人民生活水平已开始迈入小康水平。
当家用电器已充分普及之后，居民消费的重点将转向大额的住房和汽车。
正是在这种消费趋势下，汽车行业在去年和今年年初，保持了相当高的增长率。
而且这种消费趋势，肯定还将在今后几年加速继续下去，这为汽车行业的发展奠定了非常好的基础。
其次，国家政策鼓励和支持汽车行业的发展。
去年年初国家税务总局就透露购置汽车消费税有望下调30％，8月众多媒体报道汽车报废政策将有重大调整，9月初国家计委主任曾培炎将促进汽车、轿车消费放在五大消费的首位，随之各家银行和企业都推出了汽车消费贷款。
现在回过头来看，这些利好已基本上开始兑现。
更为重要的是，国家现在大力鼓励汽车行业内的兼并和重组，明确提出要重点支持一汽、二汽和上汽的发展，现在已有传闻，天津汽车正在寻求一汽的并购。
随着这些政策的实施和汽车行业内的强强联合和结构优化，国内汽车行业的规模经济和强大的抗风险能力的形成，已是指日可待的事情。
汽车行业的大力发展也带动了汽车相关产业链的发展，汽车空调压缩机的需求量大幅增加，这对国内汽车压缩机生产商来说，既是机遇也是挑战。
国内汽车压缩机企业应不断加强自主创新、提升自主研发能力，不断加强和主机厂之间的交流沟通，把握配套厂商的需求，在新的配套市场环境下采取合适的市场战略，找到自己的市场定位，才能在巨大的配套市场上抢占先机。
相信随着国内消费市场的全面激活，整个行业将面临广阔的发展空间。
第二节产品市场分析
中国拥有全球最大的消费人群，而且目前国人对汽车消费的观念也正在逐步变化，随着我国国内企业的设计和技术水平逐步提高，同时国家出台相关鼓励政策，国内汽车市场巨大的消费潜能被释放出来，这必将带动汽车产业相关企业的发展，给企业带来巨大的商机。
根据投资方现有订单和客户需求量分析，机械零部件加工项目产品市场应该没有问题。
第三节竞争力分析
1、质量品种优势
本项目中采用先进的加工设备，成熟的加工工艺，加工出的缸体、曲轴和连杆产品的质量优良，同时，各种产品规格种类齐全。
生产中同时采用环保措施，尽力争取“零污染”排放目标的实现。
2、价格优势
本项目的竞争优势还体现在产品的价格上。
公司积极开展科学管理体制，严格控制原料成本，降低不必要的浪费，降低了生产成本，价格低于国内外同类产品，具有明显的价格优势，性价比高。
第四章建设规模与产品方案
第一节建设规模
一、建设规模的确定原则
1、项目应该符合国家和地方的产业政策；符合各级主管部门及当地政府制定的发展规划；
2、设计规模的确定必须依据国际国内市场对相关产品的需求；
3、产品相关技术要成熟可靠；
4、企业本身的综合实力有能力实现；
5、有可靠的原料供应渠道；已建立起成熟的销售网络；
6、设计规模必须符合环境保护的要求，对环境的影响应该在当地环境容量之内，并尽可能减少污染，增强综合利用水平，提高环境效益。
二、建设规模
项目建设完成后，形成年加工20万只汽车空调压缩机缸体、15万只压缩机曲轴、10万只压缩机连杆的生产规模，同时建设与生产配套的厂房及辅助设施。
第二节产品方案
根据市场预测与建设规模，可实施相适应的生产规模。
具体产品方案见表4-1产品计划表。
表4-1产品计划表
序号
产品名称
规格
生产量
备注
1
汽车空调压缩机缸体
各种规格
20万只
2
汽车空调压缩机曲轴
各种规格
15万只
3
汽车空调压缩机连杆
各种规格
10万只
第五章工艺技术及设备
第一节工艺技术方案
一、工艺技术特点
本项目采用先进的加工工艺，产品的加工严格按照国家相关标准的要求生产，精度高、强度可靠，所有产品严格依ISO质量体系检验。
二、加工工艺流程
1、缸体加工工艺：
（1）工艺流程图
（2）工艺说明
缸体加工过程中有几个关键项点：
1）毛坯控制
应严格控制缸体的毛坯精度，保证缸体技术要求，以及在粗加工过程中具有足够的切削余量。
2）基准选择
选择粗基准时，主要考虑各加工表面及孔系均有足够的余量，不加工表面的尺寸和位置符合图纸要求。
选择精基准时，主要考虑“基准重合”与“基准统一”的原则，便于定位稳定、夹具结构简单可靠等。
3）关键加工工序
缸体关键加工工序主要有底面、底侧面等基准平面的加工；重点保证缸径与缸座端止口同轴度，缸座端面与缸径的垂直度。
缸径的粗糙度为Ra=0.8μm。
4）孔加工
缸孔内表面粗糙度要达到Ra=0.2μm。
加工后的缸孔，圆度、圆柱度误差均小于0.01㎜。
5）缸体翻转
缸体在加工过程中需要进行基准面与基准孔系的转换，对不同平面与孔系进行清理，因此对于重量较大、形状复杂的缸体，可靠简单的翻转方式较为重要。
6）清理、清洗与防锈
为保证缸体的清洁度、杜绝缸体待装配或库存期间出现锈蚀从而影响产品及装机质量，要求缸体加工过程中必须安排合理的清理、清洗与防锈工序。
2、曲轴加工工艺流程：
（1）工艺流程图
（2）工艺说明
曲轴加工过程中有几个关键项点：
1）铣端面工序有两个作用：
保证曲轴的总长；保证中心孔的质量。
若端面不平，则中心钻上两个切削刃的受力不均，钻头引偏而折断。
这也是“先面后孔”原则的具体应用。
2）中心孔的重要性：
中心孔除影响曲轴的质量分布外，它的重要性还在于它是曲轴加工的重要精基准，直接影响曲轴的加工精度，因此中心孔必须满足其质量要求。
但工件经过粗加工后，中心孔的精度往往不可避免地受到影响，所以在精加工之前，必须对中心孔进行修研，确保符合其技术要求。
可用油石或橡胶砂轮修研。
3）打中心孔是采用找出曲轴的几何中心来代替质量中心，是以毛坯的外表作为基准。
毛坯外表光洁圆整，则打出的中心孔位置误差就小。
4）保证各段主轴径的同轴、拐径相对于主轴径的平行、法兰面与主轴径的垂直及轴径、拐径尺寸公差值。
5）主轴径和拐径的粗糙度为Ra=0.4μm。
6）曲轴加工原则：
曲轴拐数越多轴越长、形状越复杂、刚性越差、越容易变形、加工难度越大。
所以，加工重点应放在增加支撑，减少变形上。
曲轴的加工质量将直接影响到整机的工作质量和寿命，严重时会造成断裂事故。
所以，在加工时要保证各轴、拐径的圆柱度误差，以免与轴瓦因配合间隙不均匀而破坏油膜，使磨损加剧、油温升高、甚至“咬死”。
同时，也要保证各拐径与轴径公共轴心线的平行度，从而保证连杆的运动方向与缸体中心线一致，减少气缸中的“偏磨”情况。
3、连杆加工工艺流程：
（1）工艺流程图
（2）工艺说明
连杆体加工过程中有几个关键项点：
1）定位基准的选择。
基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一，基面选择的正确与合理，可使加工质量得到保证，生产率得以提高。
否则会使加工工艺过程中的问题百出，甚至使零件大批报废，生产无法进行。
2）连杆加工中可供定位基准面的表面有：
大头孔、小头孔、大小头孔两侧面等。
这些表面在加工过程中不断的转换基准，由粗到精逐步形成。
3）重点保证两螺栓孔的平行度、杆体杆盖和螺栓孔的垂直度、对开面的平面度、大小头孔的平行度。
4）大小头孔加工既要保证孔本身的精度、表面粗糙度要求，还要保证相互位置和孔与端面垂直度要求。
第二节设备方案
一、设备选型原则
1、先进性与适用性相结合的原则；
产品质量的稳定性、可靠性取决于其生产技术及采用工艺是否先进。
根据项目产品生产纲领、产品生产特性，结合企业自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用的工艺技术，制订合理、简捷、科学先进的加工工序，确保产品质量稳定、可靠。
2、经济合理性与可靠性相结合的原则；
在确保项目产品质量稳定和可靠的条件
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