曲靖市马龙区文化体育广播电视局度部门决算.docx

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曲靖市马龙区文化体育广播电视局度部门决算

曲靖市马龙区文化体育广播电视局2017年度部门决算

第一部分马龙区文化体育广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

马龙区文化体育广播电视局下设文化馆、体校、文管所、图书馆、文化稽查大队、电视台、电影管理站，农村广播电视服务中心8个站（所），文化馆主要职责搞好各项文化活动，文艺创作培训，调研与调查，非物质文化遗产的保护等；体校主要负责搞好各项竞技体育，群众体育，各项体育活动的开展，教练员、运动员的培训、训练、比赛等；文管所负责文物的收藏、文物的征集、鉴定、保管、开放等；图书馆负责图书的借阅、采编、收藏、知识的提高与社会教育相关社会服务；文化稽查大队负责贯彻执行文化市场的有关法律、法规、监督管理文化市场；电视台负责广播新闻和其它消息的播映、电视节目、广告的制作、播出等；电影管理站负责全县电视的放映工作，农村广播电视中心负责全县天线覆盖工作，村村通、户户通的各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

马龙区文化体育广播电视局在上级各部门及县委、县政府的大力支持下，2017年各项工作中取得重大突破，完成了三区文化下乡的各项工作，广电运行维护、村村通、户户通工作文工团面完成、两馆一站的免费开放，博物馆的免费开放，云南省青少年拓展，云南省山地自行车比赛在马龙举办，参加了全市的蓝球运动会，全县的职工运动会及新农村文艺演出，改善了农村基础设施建设，包括农村广场、农家书屋、电影放映、文体活动等。

开展了健康有益的文化、体育活动，体校参加了省、市各项比赛，取得了重大成果，完成了体校学生公寓的建设，完善了图书馆、文化馆基础设施，办公设备的购置，增置了大量图片，完成了全国公共文化服务体系创建活动及电视台搬迁改造、设备更新等工作。

总之，马龙区文化体育广播电视局2017年各项工作都取得重大突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

由于马龙县于2018年5月完成改县设区工作变更为曲靖市马龙区，马龙县文化体育广播电视局名称变更为曲靖市马龙区文化体育广播电视局，公开内容为马龙区文化体育广播电视局2017年部门决算情况。

纳入马龙区文化体育广播电视局2017年度部门决算编报的单位共9个。

其中：

行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位个7。

分别是局机关（行政单位）、文化稽查大队（参照公务员法管理的事业单位）、文化馆、体校、文管所、图书馆、电视台、电影管理站，农村广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

马龙区文化体育广播电视局2017年末实有人员编制72人。

其中：

行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员61人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。

其中：

离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马龙区文化体育广播电视局2017年度收入合计1923.83万元。

其中：

财政拨款收入1923.83万元，占总收入的100%，与上年对比增幅为3.69%，主要原因是由于2017年行政事业单位增加绩效津贴及改革性津贴以及各种项目赛事等工作需要增加项目资金。

二、支出决算情况说明

马龙区文化体育广播电视局2017年度支出合计1868.82万元。

其中：

基本支出1349.84万元，占总支出的72.23％；项目支出518.98万元，占总支出的27.77％。

与上年对比增幅4.7%,主要原因由于2017年行政事业单位增加绩效津贴及改革性津贴以及各种项目赛事等工作需要增加项目资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障马龙区文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1349.84万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.12％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障马龙区文化体育广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518.98万元。

与上年对比减幅31.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马龙区文化体育广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款支出1709.83万元,占本年支出合计的85.73%。

与上年对比增幅17.64%,主要原因由于绩效工资、改革性补贴增加以及各种文体活动赛事的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出94.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。

主要用于职工运动会、电视台设备购置费等。

2.文化体育与传媒（类）支出1594.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。

主要用于机关及事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出等基本支出，用于文化、体育、广播的项目支出；

3.社会保障和就业类（类）支出20.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。

主要用于行政、事业退休的生活补助等其他社会保障费；

4.其他（类）支出159万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。

主要用于体育彩票公益金支出、用于文化彩票公益金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马龙区文化体育广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为6.78万元，完成预算的71.37%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的63.33%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算的75.08%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因主要是倡导履行节约，降低费用控制公务用车、接待费、培训费等支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.2万元，下降2.94%。

其中：

公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降5.23%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2.04%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是倡导履行节约，降低费用控制公务用车、接待费、培训费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占28.03%；公务接待费支出4.88万元，占71.97%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

主要用于广播电视台及局机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.88万元。

其中：

国内接待费支出4.88万元，接待人次976人，主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

马龙区文化体育广播电视局2017年度机关运行经费支出352.56万元，与上年对比增幅51.8%,主要原因由于各种体育文体赛事较上年有所增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务车运行费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，马龙区文化体育广播电视局资产总额1585.35万元，其中，流动资产175.33万元，固定资产1410.02万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。

与上年相比，本年资产总额减少162.98万元，其中固定资产减少65.95万元。

处置房屋建筑物118.5平方米，账面原值20.19万元；处置车辆4辆，账面原值54.09万元；报废报损资产6项，账面原值196.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1585.35

175.33

1410.02

895.02

46.22

0

468.78

0

0

0

0

填报说明：

　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。