蔬菜市场冷链升级建设项目可行性研究报告.docx
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蔬菜市场冷链升级建设项目可行性研究报告
蔬菜市场冷链升级建设项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：
宁城县一肯中蔬菜交易市场冷链升级建设项目
2、项目承办单位：
宁城县一肯中蔬菜市场有限公司
3、项目承办单位负责人：
齐成武
4、项目建设地点：
内蒙古赤峰市宁城县一肯中河北村
5、项目主要建设规模和内容：
完善一肯中蔬菜交易市场冷藏保鲜环节基础设施建设，新建冷藏保鲜库一座，有效库容4400立方米，其中冷藏库1200立方米，保鲜库3200立方米，场区道路硬化1000平方米，新上制冷设施一套、变压器及供电设施一套。
保鲜库蔬菜常储容量1000吨，年周转量2万吨。
6、项目建设期：
2011年6月至2012年10月
7、投资总额及来源：
总投资518.47万元，其中：
建设投资493.9万元，流动资金投资24.57万元。
项目总投资518.47万元，申请上级服务业专项资金300万元，企业自筹218.47万元。
8、经济效益
项目年经营收入：
200万元（正常年份），年实现利润53.87万元，实现营业税金及附加6.24万元，投资回收期7.47年，项目税前财务内部收益率13.61％，投资利润率10.39％。
9、社会效益
宁城县是农业大县，也是蔬菜主产区，蔬菜交易市场的完善升级建设，可以降低当地蔬菜产品进入大中城市市场的物流成本，加快蔬菜产品的流转，提高菜农的种植效益，使农民得到更大实惠，社会效益显著。
项目可带动蔬菜栽培基地2万亩，年均增收500万元。
第二节承担企业基本情况
项目承担单位为宁城县一肯中蔬菜市场有限公司，公司成立于2009年7月，位于宁城县一肯中村。
注册资本200万元，其中宁城县供销合作社出资80万元，占40%股份，农牧中心出资70万元，占35%股份，齐成武个人出资50万元，占25%股份。
公司现有总资产700万元，在职员工18人，其中管理人员3人，市场业务人员15人。
该公司自成立之日起，就严格按照现代股份制企业经营管理模式进行企业管理，立足于宁城县是蔬菜主产区的优势，主要经营当地生产的蔬菜的销售等业务，是宁城县农产品商贸流通重点企业之一。
2009年，企业完成蔬菜销售额4500万元，实现净利润45.3万元。
2010年，企业完成蔬菜销售额6000万元，实现净利润65万元。
第三节可研报告编制的原则和依据
一、可行性研究报告编制的原则
1、本着投资少、见效快、效益高的原则。
根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。
2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。
3、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。
4、坚持实事求是，客观评价的原则。
在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
5、按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。
6、贯彻“安全第一、预防为主、防消结合、综合防治”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。
二、可行性研究的依据
政策依据：
1、国家经济社会“十二五”发展规划。
2、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。
3、内蒙古自治区发改委关于组织筛选2012年自治区服务业专项资金项目申请工作的通知。
4、商务部关于完善农村商品流通网络有关问题的通知。
5、中共中央国务院《听取供销总社关于建设农村现代物流服务网络等有关工作汇报的会议纪要》。
6、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
7、内蒙古自治区供销社关于全区重点民生工作中的农村牧区商贸流通网络建设项目实施的指导意见。
8、《宁城县“十二五”经济社会发展规划纲要》。
技术依据：
1、依据原国家计委（2001）1153号《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
3、建设单位提供的技术资料。
4、技术人员现场考察收集的资料。
5、国家现行有关的各种标准规范。
第四节可行性研究的范围
一、研究内容：
1、市场需求预测与建设规模论证；
2、技术方案的研究；
3、劳动保护与安全卫生（包括消防）；
4、生产制度与劳动定员；
5、工程进度实施计划的建议；
6、投资估算及经济效益分析。
二、研究工作概况：
本可研在编制过程中，充分发挥了各自的专业特长，就可研报告编制中的关键性问题及方案进行了客观的、科学的、实事求是的论证，编制人员除了查阅大量的技术资料，查询了最新的技术设备报价，并对同类企业进行了实地考察，收集了第一手资料，为可研文件的准确性、科学性、可操作性奠定了坚实的基础。
三、进行重点研究的问题：
1、市场区域定位，市场客户定位。
2、项目建设技术方案比选。
3、项目经济效益评价
4、项目社会效益评价。
第五节主要技术经济指标
项目主要经济技术指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
518.47
2
建设投资
万元
493.9
3
固定资产投资方向调节税
万元
0
4
建设期利息
万元
0
5
流动资金
万元
24.57
6
资金筹措
万元
518.47
其中申请上级扶持
万元
200
企业自筹
万元
218.47
7
营业收入
万元
200
正常年
8
营业税及附加
万元
6.24
正常年
9
总成本费用
万元
139.89
各年平均
10
所得税
万元
0
享受免所得税优惠
11
财务内部收益率（税后）
％
13.61
12
财务净现值（i=10%）（税后）
万元
103.61
13
投资回收期（税后）
年
7.47
14
税后利润
万元
53.87
各年平均
15
盈亏平衡点
%
53.13
第六节研究结论与建议
一、项目初步分析结论
本项目结合企业实际和自身有利条件，立足当地经济社会发展需要，以满足当地农村蔬菜产品交易需求为出发点，服务于农业生产，对于促进地方经济发展和提高企业经济效益，具有重要的意义。
项目经营定位符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业项目，有较大的发展前景和广阔的发展空间。
本项目总投资518.47万元，投资回收期7.47年，在同业中投资回收期较短。
从财务评价指标上看，各项技术经济指标均达到和超过国家规定的基准指标，项目财务效益较好。
同时该项目的建设，以服务“三农”为宗旨，活跃当地蔬菜产品交易，提高农民的蔬菜种植业经济效益，带动农民快速致富达小康，具有显著的社会效益。
二、建议
经可行性研究分析，本项目有着良好的发展前景，同时当地市县两级政府提供了优惠的扶持政策，为项目的建设、运营提供了优越的外部条件。
综合评价，本项目是切实可行的，建议建设单位按照行政审批程序，办理项目备案、环评审批、城建规划、用地核准等有关手续，经有关行政主管部门批准后，开工建设。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
第一节项目提出的背景
建设农村现代流通服务体系，是有效解决“三农”问题的重要途径，是建设社会主义新农村的重要组成部分，对于开拓农村市场、促进农村社会主义市场经济发展意义重大。
目前，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“十一五”计划和2020年发展规划中明确指出：
提出建设农村现代物流服务网络，是促进现代农业建设的大事，是发展农村经济的好事，是为农民服务和为社会主义新农村建设的实事，是新形势的需要。
大力发展农村现代流通服务网络，是国家“十一五”期间加快新农村建设的重要内容之一。
宁城县是自治区农业大县，现辖13个乡镇和天义开发区、热水旅游度假区，总人口60万人，其中农业人口53万人。
全县总面积4317平方公里，现有耕地面积140万亩，其中粮食作物面积110万亩，经济作物面积30万亩，有林地面积253万亩。
作为全区的农业大县，宁城县立足实际，放眼长远，不断加快农牧业产业化发展步伐。
现已建成粮食、蔬菜、食用菌、烟叶、肉食、林果六大商品基地，2010年粮食生产获得丰收，产量达到5.2亿公斤，牧业家畜存栏量达到96.5万头只，蔬菜产量8.3亿公斤，食用菌生产达到980万单位，果品500万公斤，年出栏肉猪30万口，肉牛6万头，肉鸭2300万只。
其中肉牛、肉鸭和蔬菜生产已经成为全县广大农民群众增收致富的支柱产业。
“十一五”时期，党中央、国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，宁城县是国家级贫困县，也是人口大县，农村地区人口多，加快蔬菜主产区市场体系建设是有效地改善当地菜农的生产、生活条件，促进社会主义新农村建设的有效途径。
第二节宁城县蔬菜产业发展现状
“十五、十一五”以来，宁城县委、县政府将蔬菜产业确定为农业产业结构调整的主导产业之一，采取政策引导、资金扶持、典型带动等措施，因地制宜，大规模发展蔬菜生产，通过近几年的努力，全县各地露地蔬菜生产如雨后春笋，竞相发展。
至2010年底，全县蔬菜种植面积达30万亩，其中棚室蔬菜14万亩，露地蔬菜16万亩，分布在全县的12个乡镇，主要产品有黄瓜、韭菜、番茄、甘蓝、白菜、青椒胡萝卜等。
产品销往天津、北京、唐山等地，部分出口韩国、日本。
蔬菜总产量130万吨，总产值达到9亿元。
目前，宁城蔬菜基本上形成了日光温室、冷棚、露地三位一体的蔬菜生产格局。
日光温室建成铁仓线万亩黄瓜、千亩韭菜种植区；天旺线万亩黄瓜种植区；306国道沿线万亩茄果蔬菜种植区和天汐线万亩瓜果蔬菜种植区四大基地。
露地蔬菜数量很大，分布很广，已建成大双庙黄瓜生产区、小城子镇豆角生产区、城关镇春秋白菜、西红柿生产区、汐子镇秋白菜、青椒生产区、忙农镇春白菜、青椒生产区五个相对集中的规模化基地。
尽管宁城县是蔬菜生产大区，但就目前的蔬菜生产现状而言，存在以下不足：
一是蔬菜产品档次低、加工程度浅、包装装潢差、附加值低，竞争力弱；二是生产质量监控体系不健全，缺乏系统的过程监控管理，产品质量保证性不强；三是加工生产体系不配套，没有成规模的龙头企业带动，没有形成品牌；四是销售渠道不畅，销售手段落后，市场开拓不够，菜农的收益水平极易受市场冲击。
五是没有成规模的蔬菜保鲜物流配送体系，中高端市场比例低，没有形成与大中城市连锁超市的有效对接，中间流通环节多。
这些问题的解决将是今后蔬菜产业发展的主攻方向。
第三节项目建设的必要性
1．加快农产品流通体系建设有利于保护农民的生产积极性，是建设社会主义新农村的重大举措。
随着国家一系列惠农政策的出台，农民生产积极性有了很大提高，农产品供给总量不断增加，而农产品流通体系建设的滞后成了制约农民收入增加的主要因素。
因此，加强农产品流通体系建设，对于扩大农业生产，促进农民增收具有重要意义，有利于保护农民生产积极性，繁荣农村商贸流通，建设社会主义新农村。
2．加快农产品流通体系建设有利于降低农产品流通成本，提高流通效率。
建立以农产品物流体系为核心的市场网络，由摊位式的小规模批发市场向大型物流配送转变，通过物流配送直接进入大中城市连锁超市，打破部门垄断和地区封锁，形成多渠道经营和市场充分竞争，可以扩大农产品流通规模，减少流通环节，降低流通成本，提高流通速度和流通规模效益。
3．加快农产品流通体系建设有利于调整农业产业结构，完善社会主义市场经济体系。
加快农产品流通体系建设，建立高效、畅通的农产品流通体系，可以促进农牧业生产和流通的良性循环，使农牧民和农产品生产企业通过市场获取需求信息，适时调整生产经营方式，推动农村牧区经济结构战略性调整，形成农村牧区经济内在的产业结构调整机制，改善农村牧区经济运行质量，确保农牧业和农村牧区经济稳定增长。
4．加快农产品流通体系建设有利于统筹城乡和农村牧区经济社会的协调发展，加
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