中汇富能煤矿二级标准化检查通报.docx
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中汇富能煤矿二级标准化检查通报
府谷县中汇富能矿业有限公司
二级安全生产标准化初审检查存在问题
一、安全风险分级管控专业（得分82分）
1、工作机制文件，重大安全风险表述为“极度危险，不能继续作业”，表述错误；一通三防管控组组长“吉强”查无此人。
（扣2分）
2、年度安全风险辨识评估报告，重大安全风险清单缺少风险点项；（扣2分）
3、年度安全风险辨识评估报告，胶轮车辅助运输重大风险项，管控措施出现胶带机风险管控。
（扣1分）
4、“1.12”煤尘爆炸事故专项辨识评估报告，安全风险清单未体现风险等级项。
（扣2分）
5、14203综采工作面安全风险专项辨识评估报告，出现多项关于掘进的风险描述；未有瓦斯、煤尘风险因素辨识过程。
（扣2分）
6、14204主运顺槽掘进和14202综采工作面作业规程，规程中安全风险辨识表出现顶板类重大安全风险项，未依据综采工作面专项安全风险辨识评估报告和年度安全风险评估报告风险清单指导编制。
（扣1分）
7、2020年4月份月度安全风险管控会议纪要，未全面结合年度和专项安全风险辨识评估结果，对胶轮车辅助运输、火灾类重大风险布置下月风险管控重点。
（扣2分）
8、2020年4月中旬机电副矿长组织的旬度安全风险管控会议，未对胶轮车辅助、井下大面积停电类重大安全风险重点进行检查分析。
（扣2分）
9、2020年4月20日总工程师组织的旬风险会议，对瓦斯、煤尘类重大安全风险管控实施情况进行了检查分析，而年度安全风险报告瓦斯、煤尘类分管负责人为通风矿长，分管范围不明确。
（扣1分）
10、井口重大安全风险公告牌板，风险点与年度安全风险评估报告中重大安全风险清单内容部分不一致。
（扣1分）
11、矿领导带班跟踪重大安全风险管控措施落实情况，个别记录填写未区分风险、隐患。
（扣2分）
二、事故隐患排查治理（得分83分）
1、公司分管负责人组织的旬检缺少独立的检查安排资料，且存在责任划分不合理现象。
扣2分。
2、安检员检查出的事故隐患缺少闭环资料。
扣2分。
3、年度事故隐患排查计划未体现各月检查重点。
扣1分。
4、事故隐患排查台账未包含所有查出的事故隐患。
扣2分。
5、事故隐患排查系统功能不全，无法对事故隐患进行闭环管理，现未使用事故隐患排查系统进行事故隐患管理。
扣3分。
6、岗位事故隐患排查记录本未涵盖所有岗点。
扣2分。
7、未按要求落实事故隐患绩效考核。
扣2分。
8、井下局部通风机处、14202运输顺槽配电点、14204运输顺槽配电点安全标识牌板安设不全，14202运输顺槽配电点未按照要求封闭。
扣2分。
9、14202综采工作面现场事故隐患排查记录本只记录到5月10日。
扣1分。
三、通风专业（得分82分）
（一）通风系统（83分）
1、巷道贯通措施针对性不强，影响区域不清楚。
（扣5分）
2、2020年反风演习原始记录资料不健全。
（扣4分）
3、回风斜井防爆门密封不严实。
（扣4分）
4、井下测风站不规范。
（扣4分）
（二）局部通风（82分）
1、14204辅运顺槽掘进工作面局部通风机管理牌板填写不规范。
（扣4分）
2、14204主、辅运顺槽掘进工作面通风系统图主要技术负责人未签字。
（扣4分）
3、14204主运、辅运掘进工作面局部通风机消音器噪声不达标。
（扣4分）
4、14204主运、辅运掘进工作面有计划停风安全技术措施未组织学习。
（扣6分）
（三）通风设施（85分）
1、14201回风顺槽永久密闭墙砌筑不规范，抹面不平整，裙边少于0.1米。
（扣5分）
2、7号风门漏风严重且风门闭锁装置配重不规范。
（扣5分）
3、井下密闭、风门台账不全。
（扣5分）
（四）瓦斯管理（87分）
1、井下部分工程技术人员未按规定随身携带甲烷便携仪。
（扣6分）
2、甲烷便携仪备用不足。
（扣2分）
3、2020年度瓦斯防治计划无会审记录。
（扣5分）
（五）安全监控（85分）
1、14204主、辅运顺槽掘进工作面未设置粉尘浓度传感器。
（扣10分）
2、监测监控故障记录处理不及时。
（扣5分）
（六）防灭火（83分）
1、井上、下消防材料库部分消防器材配备不足。
（扣5分）
2、14202综采工作面束管未设置套管。
（扣5分）
3、14204综采工作面阻化剂管路延伸不到位。
（扣5分）
4、井下防灭火检查记录不全。
（扣2分）
（七）粉尘防治（85分）
1、井下采煤机、综掘机内喷雾压力不符合要求。
（扣5分）
2、4-2煤回风大巷未按综合防尘计划适时消尘。
（扣5分）
3、14204主、辅运综掘工作面皮带转载点雾化效果不好。
（扣5分）
（八）基础管理（85分）
1、14204主、辅运顺槽掘进工作面“五图一表”中通风系统图不完善。
（扣5分）
2、通风相关工种岗位责任制不健全。
（扣5分）
3、通风仪器仪表配备不足。
（扣5分）
四、地质灾害防治与测量专业（得分83.85分）
（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化（得分：
83*0.15=12.45）
1.水文地质技术人员安全生产责任制针对性和操作性不强（扣2分）
2.图纸、文件等资料电子文档未定期备份（扣2分）
3.防治水技术人员对本岗位职责掌握不全（扣3分）
4.矿井未建立地测信息系统（扣10分）
（二）煤矿地质标准化（得分：
83*0.3=24.9）
5.未编制井巷揭煤地质说明书（扣2分）
6.14202工作面掘进地质说明书附图缺少工作面综合柱状图（扣2分）
7.缺少煤质资料台账、井筒见煤点台账和井田勘探钻孔柱状图（扣11分）
8.缺少14201工作面回采率总结（扣2分）
（三）煤矿测量标准化（得分:
84*0.25=21）
9.贯通通知单审批、接收手续不全（扣5分）
10.缺少14204工作面开掘通知单（扣3分）
11.中腰线标定台账未审批签字（扣3分）
12.缺少采煤沉陷综合治理图和井筒断面图（扣5分）
（四）煤矿防治水标准化（得分:
85*0.3=25.5）
13.缺少井田范围内采空区积水情况调查分析报告（扣2分）
14.无水文钻孔管理台账；水质分析成果台账更新不及时（扣4分）
15.矿井充水性图图例标注不规范（扣2分）
16.3-1煤采空区探放水工程缺少验收及总结报告（扣2分）
17.掘进工作面探放水设计图内容不全（扣5分）
五、采煤专业（得分87.5分）
1、14202综采工作面无初采矿压观测分析总结报告。
扣1分
2、《14202综采工作面作业规程》编制人为生产科副科长，与该煤矿作业规程编制管理制度中规定的由区队采煤技术员编制规定不符；作业规程附图未会签。
扣1分
3、14202综采工作面现场超前支护有一根单体液压支柱无编号，两根单体编号重复，单体管理台账升入井记录表中缺少单体编号内容。
扣1.5分
4、14202综采工作面机头超前支护14号单体液压支柱初撑力18MPa。
扣1分
5、14202综采工作面主运顺槽皮带机尾防护栏不可靠。
扣0.5分
6、14202综采工作面现场主运机头超前支护所用单体液压支柱型号与作业规程规定不符。
扣2分
7、14202综采工作面无采空区悬顶管理安全技术措施。
扣2分
8、14202综采工作面乳化液浓度为2.8%。
扣1分
9、14202综采工作面现场无2020年5月份“班评估”记录资料。
扣0.5分
10、14202综采工作面现场支护示意图与作业规程规定不符。
扣1分
11、14202综采工作面主运顺槽底板有浮渣。
扣1分
六、掘进专业（得分84.5分）
1、皮带过桥护栏高度300mm，不能起到有效防护作用，应加高。
（扣1分）
2、14204主运顺槽5根锚杆，14204辅运顺槽3根锚杆外露长度不够。
（两工作面分别扣5分、3分）
3、掘进队队长下井未随身携带便携仪甲烷检测报警仪。
（扣1分）
4、作业规程规定顶板离层仪安装间距200m，不符合规定。
（扣1分）
5、巷道支护、风筒等材料放在安装在皮带纵梁上的物料架上，材料放置及取用无事故风险管控措施。
（扣1分）
6、掘进工作面20—50m内未安装回风流净化水幕。
（扣1分）
7、工作面正规循环作业图表名称与实际不符，有涂改痕迹。
（扣1分）
8、现场施工图牌板无业务主管部门及领导审批签字。
（扣1分）
9、工作面未安装里程牌。
（扣0.5分）
10、转载点喷雾安装位置不正确。
（扣0.5分）
11、2020年4月份未完成周期内进尺计划。
（扣1分）
12、班组检查验收记录不规范。
（扣1分）
13、14204辅运顺槽煤层裂隙发育段未采取加强支护措施。
（扣1分）
14、作业规程考试抽查8人考试试卷，实际只有4人参加考试。
（扣1分）
七、机电专业（得分82.1分）
1、14202综采工作面供电设计计算不合格，负荷统计错误。
（扣2）
2、安全监测监控系统无签字。
（扣0.5）
3、矿井通讯图签字不全。
（扣0.5）
4、3300V供电技术措施签字不全。
（扣0.5）
5、机电管理制度缺少杂散电流管理制度。
（扣0.5）
6、设备入井无防爆检查合格证。
（扣1.5）
7、井下消防供水管，安装的消防只管3米长，不符合规定。
（扣2）
8、井下供电系统接地保护设施母线使用镀锌扁铁3*35MM，不符合规定。
（扣1.）
9、掘进工作面、综采工作面缆线吊挂乱，缠绕，交叉严重。
（扣2）
10、井下大巷内管路、电缆无走向牌。
工作面电缆走向牌型号一栏填写不完整。
（扣2）
11、综采工作面设备列车卫生差，工具等乱放。
（扣0.2）
12、中央水泵房内水位计无声光报警。
（扣05）
13、中央变电所管子道电缆进入变电所内封堵不严。
（扣0.2）
14、中央变电所绝缘工器具配备不齐，缺少放电工具，与消防工具放到一起。
（扣0.5）
15、压风机压力表和安全阀无检验。
（扣0.5）
16、组织机构不健全，缺少技术管理人员。
（扣1.5）
17、综采工作面缺少液压系统图和润滑系统图。
（扣1）
八、运输专业（得分82.5分）
1、斜巷躲避硐室、错车硐室不符合《煤矿安全规程》及有关规定；扣4分
2、运送人员胶轮车一台不完好；扣2.5分
3、部分无轨胶轮车未进行编号，不符合要求；扣1分
4、部分车辆未配备防止停车自溜的设施或工具；扣2分
5、部分无轨胶轮车未装备车辆位置监测系统；扣2分
6、副斜井弯道处未装备声光预警信号装置，扣1分
7、部分乘车点未悬挂明显停车位置指示牌；扣1分
6、无轨胶轮车运输巷道部分岔口、错车点、弯道处未设有行车指示等安全标志和信号；扣1分
7、缺少辅助运输安全事故汇报管理制度；扣0.5分
8、运输线路的图纸过于简单，不符合要求；扣0.5分
9、运输系统、设备选型和能力计算资料不齐全；扣1分
10、部分无轨胶轮车检测、检验、试验报告不完整。
扣1分
九、职业卫生专业（得分75分）
1、测尘工岗位责任制第二条与规定不符。
（扣0.5分）
2、职业卫生管理机构中各级人员职责不明确。
（扣1分）
3、没有职业病危害防治专项经费提取明细，提取计划未按文件形式下发。
（扣1分）
4、年度职业卫生档案内容不全。
（扣2分）
5、职业病危害告知书没有岗位针对性。
（扣0.5分）
6、职业危害因素现状评价报告超标项未整改，14202综采工作面和14204主、辅运顺槽掘进工作面未做职业病危害因素检测。
（扣2分）
7、粉尘监测地点不符合规定。
（扣5分）
8、采掘工作面未进行粉尘中游离二氧化硅含量测定。
（扣1分）
9、井下变电所没有温度监测记录。
（扣3分）
10、未安排劳动者在岗期间检查。
（扣3分）
11、未建立劳动者个人健康监护档案（扣4分）
12、工会组织未依法对职业病防治工作进行监督。
（扣2分）
十、安全培训及应急管理专业（得分81.1分）
1.安全培训机构人员配备不能满足工作需要（扣1分）
2.2020年安全培训未按照计划执行培训（扣1分）
3.2020年复工复产培训资料不全，无全矿人员花名册，新招工人培训资料不全，不符合《煤矿安全培训规定》（扣4分）
4.未按照培训大纲要求开展有针对性的“四新”培训（扣1分）
5.分管职业卫生管理人员未接受职业卫生培训（扣0.4分）
6.新任职的管理人员未按照《煤矿安全培训规定》完成备案申请工作（扣2分）
7.一人一档档案内容不完善，缺少学员登记表；缺少电子档案，档案管理不规范（扣2分）
8.班组安全生产制度汇编内容不符合要求，无区队材料员安全生产责任制（扣0.4分）
9.安全承诺没有逐级签订的资料（扣0.2分）
10.应急救援文件中未明确井下固定的应急救援场所（扣0.2分）
11.应急预案专家没有覆盖本矿所有专项预案相关专业，技术专家库人员不全；无急救医务人员的档案和相关记录资料（扣1.5分）
12.兼职救护队队员有一人证件过期未参加培训；兼职救护队无学习和训练记录（扣1分）
13.应急处置卡的重点岗位风险内容不全（扣0.2分）
14.应急预案3年演练计划与预案有效期限不相符（扣1分）
15.2020年4月份矿井地面火灾事故演练记录不完整，总结中没有分析事故发生的原因和防范措施（扣1分）
16.应急档案资料归档不连续、不完整，保存期限不符合相关要求（扣2分）
十一、调度和地面设施专业（得分84分）
（一）调度基础工作
1、调度资料管理制度、人员定位系统管理制度部分内容与规程不符。
（扣1分）
2、矿调度室吊挂事故报告程序图与应急预案事故报告程序图不相符。
（扣1分）
（二）调度管理
3、调度员未按规定入井。
（扣2分）
4、调度室值班记录、交接班记录部分内容不统一。
（扣2分）
5、4月1日、4月8日调度安全生产信息日报表入井人数统计不准确。
（扣2分）
（三）调度信息化
6、监控系统报警处置记录部分内容填写不规范。
（扣2分）
7、无信息管理系统。
（扣3分）
（四）两堂一室
8、洗衣房无烘、熨设施。
（扣2分）
（五）工业广场
九、地面设备材料库
9、地面材料库无消防设施。
（扣1分）
考核最终加权得分：
82.7185分；总计问题152条。
2020年5月12日
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