质量管理制度汇编1版.docx

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质量管理制度汇编1版

目录

一、工程质量教育培训制度2

二、工程质量检查及验收制度4

三、工程质量奖罚制度7

四、隐蔽工程检查及施工旁站制度11

五、关键工序、特殊工序和隐蔽工程的“三检制”度13

六、关键岗位人员培训、持证上岗制度15

七、成品、半成品保护制度16

八、成品保护制度19

九、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度22

十、质量事故报告、调查和处理制度24

十一、内部旁站监理管理制度26

十二、不合格品管理制度29

一、工程质量教育培训制度

为确保工程施工质量，提高全体员工的质量意识、质量管理水平和操作技术水平，确保从事对工程质量有影响的员工有满足相关工作岗位的能力，特制定本质量教育培训制度。

一、教育培训范围

所有与工程质量管理有关人员，从经理部、项目队到操作工人。

二、教育培训的形式

1．内部自办培训班，借助指挥部、各分部、项目队及各单位部门自身的力量每年开展质量教育、培训工作

2．聘请有丰富施工经验和水平高的专家讲课。

3．相互探讨、辩论的方式进行双向学习。

4．参加有关部门、单位组织的各种教育、培训工作。

5．委外培训：

质检员、试验员、测量员及特殊岗位操作人员，委托有关行业部门进行专门培训，考核合格后持证上岗。

6．“四新”技术的应用，委托相关单位对员工进行岗前“四新”技术的培训，并经考核合格后持证上岗。

三、教育培训内容

1.管理层人员：

国家、行业有关质量管理的法律、法规、政策、标准和规范；

集团公司的方针、目标和管理体系文件；

质量管理体系运行中涉及的现代管理知识和岗位任职要求；

④与工程质量有关的要求和规定；

⑤本单位的质量管理责任制，质量管理规章制度。

2.作业层人员：

集团公司的管理方针、目标和作业文件；

本工种、本岗位操作技能方面的应知应会知识；

本单位的质量管理责任制，质量管理规章制度；

施工组织设计及专项方案、创优规划；

“四新”技术的有关知识。

3.对全体员工还应进行：

职业道德、企业精神、敬业精神教育等；

质量、环境和职业健康安全管理工作的基本常识和重要性教育；

本职工作与公司目标的相关性、重要性的教育；

满足顾客要求和法律法规要求的教育；

四、培训实施

各类质量教育培训，必须由办公室编制培训计划，按计划组织培训，并考核培训效果，经考核合格的人员方可安排上岗，并建立相关的管理台帐。

高级职称专业技术人员由集团公司人事处负责培训；

其他管理人员由集团公司教育处负责培训；

项目队长、质检员、安全员等及环保监测人员的培训分别由集团公司企业策划处、安质处培训；

技术工人、特殊工种人员培训由集团公司教育处负责培训；

对临时工的培训由分部负责具体实施；

二、工程质量检查及验收制度

为了加强对工程质量和质量管理工作的过程检查控制，规范各分部质量检查工作，特制定本质量检查制度。

一、检查时间。

1．指挥部每月组织一次质量大检查；

2．各级质量管理部门开展日常的质量巡查；

3．作业班组每班开展质量检查；

4．岗位工人在施工过程中进行自查。

二、检查的主要内容

1.国家和上级有关质量管理的法律、法规、标准、规范和管理规定的执行。

2.岗位质量责任制和质量管理制度的制定、分解及考核、奖惩管理。

3.质量管理体系建立质量管理机构的设置和管理人员的配备、管理体系的有效进行。

4.开展质量教育工作，树立“质量第一，用户至上”的思想，做到全员参与质量管理。

提高质量意识、工作责任心和自我约束能力，不断优化施工方案。

5.施工组织设计、质量控制、创优计划的编制、审批和执行。

6.原材料的检测和监控。

严把进货检验关，不合格的材料不准进入施工现场。

原材料应分类存放，标识清楚，施工现场井然有序。

7.施工机械、测试设备的管理工作。

保证施工机具和设备持续有效的正常运转，严格按照操作规程正确使用各种机具设备，防止因管理和操作不当对工程质量造成影响。

8.过程产品质量的检查，要确保过程质量达到合格标准和设计要求。

9.质量控制资料的检查，质量控制资料应及时收集、整理、要真实、准确。

三、检查的形式方法

（一）工程质量“三检”制

1.自检：

操作人员自检和班组自检。

操作人员自己检查所施工的项目是否符合质量要求。

工班长在每日收工前对班组完成的工程质量进行一次检查，作好记录，工后讲评。

2.技术主管检查：

根据设计图纸和验收标准对工序质量进行验收。

3.专检：

由取得质量员证的专职质量员对工序质量的检查验收。

（二）隐蔽工程检查制

隐蔽工程应由经理部专（兼）职质量员、技术负责人、现场负责人自检合格后，请监理工程师复查，签认合格后方可进行下道工序施工。

（三）关键工序的内部旁站监督检查。

特殊工序、关键工序的施工过程中内部质量管理人员要全程跟踪进行旁站监理。

（四）单位过程的竣工检查验收，工程竣工交验前要组织内部的质量检查验收。

四、检查要求

1.必须根据工程质量验收规范、设计要求、创优规划等进行认真检查，并做好详细的检查记录。

2.各级质量检查人员要经常深入施工现场，特别是对关键工序，进行认真检查，检查发现好的经验及做法，应及时总结推广。

3.检查中发现的问题，要作好记录，按照不合格品控制程序要求填写《工程质量检查通知书》，分析原因，提出整改措施，并限期整改，问题严重者责令停工整顿，对整改后的工程质量要重新检查验收。

三、工程质量奖罚制度

一、实行工程计价与质量挂钩优质优价，奖优罚劣；每月验工计价中留有0.5%作为质量奖励专项基金和质量保证金，由项目部掌握。

其中0.25%奖励基金由项目部用于奖励在建指、监理、项目部检查评比中质量管理工作优胜部门和在质量工作中做出成效的集体和个人；0.25%为项目部质量保证金。

二、以奖罚促管理，推动各分部施工现场管理工作，鼓励管理人员和劳务作业人员自觉按照设计文件（技术交底）和验收标准的要求进行现场质量管理和工序质量控制，实现质量总目标。

三、奖罚办法；

1.奖励

⑴各分部组织安质部、工程部、工经部、试验室等部门，每月对施工现场进行一次全面的质量检查，根据质量管理检查表及验收标准逐项检查、评分。

对综合得分前三名且分值在90分以上的施工管理人员分别给与奖励，第一名1000元，第二名800元，第三名500元。

对于检查中专项评分优秀的部门和班组分别给与1000～3000元的奖励。

⑵检查及评分说明：

①检查依据频率及方法

检查依据：

质量管理检查表。

检查频率：

每个部门每个专业项目分别检查两处以保证扣分公平。

检查方法：

根据质量管理检查表及验收标准逐项检查、现场做好详细记录。

②评分标准

按照质量管理检查表的分值进行评分：

基础管理部分和隧道、桥梁、涵渠、路基、轨道、等5个专业部分，上述各部分在检查时均按百分制打分。

专业检查部分得分计算方式为：

（注：

n表示检查的专业个数）。

综合得分：

基础管理部分实得分×40%+专业检查部分实得分×60%

2.在施工过程中，坚持设计标准、坚持按工程质量管理规章制度而采取积极措施，防止质量事故隐患和质量事故发生，保证施工质量做出突出贡献的个人给予300～500元奖励。

3.经各分部内部组织施工现场观摩项目，对主办的分部给予一次奖励1000～3000元（用于奖励有功人员）。

4.对向各分部安质部举报质量上偷工减料等问题的人员，经查属实奖励300～500元。

5.年度生产无质量事故，工程质量合格率100％的分部，一次性奖励10000元。

6.处罚

⑴每月一次的质量检查，对综合得分倒数第一、二名且分值在70分以下的架子队分别给与1000元、800元的罚款

⑵各分部在工程建设过程中，疏于管理或管理不严而发生质量事故或重大质量隐患的；或因质量问题影响信誉评价的；将视其责任和情节对部门和领导进行经济处罚。

处罚标准如下：

①在建指、质监站、监理等检查中受到批评，影响项目经理部质量信誉评价，直接给与罚款的，将对施工队处以双倍罚款。

各分部检查确定为重大质量隐患的项目，对该施工队罚款10000元～20000元。

②施工过程中检查发现不符合设计标准、不符合验收标准、不符合施工工艺要求的不合格项，造成经济损失且影响施工进度的该施工队5000～10000元罚款。

对造成恶劣影响，危害工程安全的除承担返工的全部损失外，另据情节给予20000～30000元处罚。

③因测量放样问题、技术交底不清、不按技术交底、无技术交底进行施工的，给予责任人100元～500元罚款；因此造成质量隐患或质量事故的，给予责任人500元～1000元罚款。

④对施工质量检查、指导、监控不力而造成质量隐患或质量不合格项，视具体情况给予专职质检人员、技术组长、领工员、试验员、副队长等每人100元～500元的罚款。

⑤被举报施工质量存在严重问题经查证属实的，对该分部处以5000～10000元罚款。

7.安质部人员及其他人员在日常检查中发现质量违章问题按照《质量违章处罚标准》进行行处罚。

8.以上各项罚款凡只列到各分部未列到相关人员的，对有关人员按以下标准另行处罚：

分部经理、书记按罚款总额的5%进行处罚；副经理、总工程师按罚款总额的3.5%进行处罚，其他责任人按总额的2%进行处罚。

9.以上奖励由安质部出具请奖报告，项目总工程师审查、项目经理批准后交财务，直接从质量奖励专项基金中列支，以上各项罚款由安质部及相关部门开列一式三份的罚款通知单，一份交分部经理批准、其中一份交财务、一份存档，罚款资金列入质量奖励专项基金中，专款专用。

四、安质部及时登记工程质量奖罚台帐

附：

工程质量奖罚台帐

工程质量奖罚台帐

序号

原因

依据

奖罚部门或个人名称

金额（元）

备注

四、隐蔽工程检查及施工旁站制度

1.安质部全面负责隐蔽工程、关键部位的检查验收及报验工作。

2.本工程钢筋、模板、防水层为隐蔽工程，需要报请监理工程师进行施工前隐蔽检查确认。

3.本工程钢筋、砼、予应力张拉、防水层、保护层为关键部位。

4.工地质检人员把工序检查情况报质量检查工程师，质检工程师到工地进行专项检查，检验不合格签发整改通知，合格则如实填写检查证及工序质量评定表。

5.质检工程师填写隐蔽工程检查表后请驻地监理工程师对相应工序进行专项检查。

6.驻地监理工程师对隐蔽检查签认后方可进行下道工序施工。

7.对关键部位设专职质检员进行全过程跟踪检查，发现质量隐患及时处理。

8.成立质量验收小组对各关键工序施工质量进行组织验收，如发现不合格项或其他问题，组织专人从源头逐项进行检查，切实查出问题、解决问题，追究相关责任人责任。

9.质量验收小组定期对工地施工质量情况进行验收，每次验收结果以书面形式报送给经理，发送至相关工序作业层；如检验不合格应由质检工程师签发书面整改通知书给架子队，限期整改并组织人员对问题工序进行复查验收。

10.针对隐蔽工程施工质量不容易控制，且隐蔽工程质量是整个工程创优的重要组成部分，隐蔽工程施工中，为确保工程质量创优质，我项目部实行质量旁站监理制度，主要监控施工过程中施工人员是否按照工程技术交底施工；是否按照技术标准控制；是不是坚持质量标准。

11.为使质量旁站监理制度有据可查，保证旁站监理工作的真实性，制定《工程施工旁站记录簿》，所有项目工程的质量旁站监理人员必须填写当天值班的工作内容，质量情况，施工情况。

作为今后查对质量的重要依据。

12.为保证旁站监理制度真正落实好，采取项目经理部现场督查，项目部相关部门人员进行抽查，重点工程两级督查组必查的制度，真正把旁站制度落到实处。

五、关键工序、特殊工序和隐蔽工程的“三检制”度

为确保工程的每道工序质量，在施工过程中应严格执行三检制。

为此特制定本制度。

三检制：

即班组自检、技术主管检查和质检工程师专检。

一、一是班组自检：

每道工序施工时班组长应组织和监督班组工人严格按照图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求进行施工，全面负责班组质量自检和工序交接检工作，发挥班组兼职质检员的作用，虚心接受技术员和质检员的检查、监督；对有缺陷或问题的施工工序，要及时督促整改，直至符合质量标准。

施工工序完成后班组长负责自检，合格后填写“三检制”检查记录表，签字后将“三检制”检查记录表报技术主管检查。

班组长未进行自检或未在“三检制”检查记录表上签字的，技术主管有权拒绝进行检查验收。

二、二是技术主管检查：

技术主管接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应立即根据图纸、操作规程和技术交底、施工规范等要求对施工工序进行检查验收；对于有缺陷或问题的施工，要指出缺陷和问题，以及相应整改措施或现场给以技术指导，并督促班组整改；对拒不整改的，有权及时上报，并拒绝在“三检制”检查记录表上签字；对验收符合要求或整改到位的，及时填写“三检制”检查记录表，并签字报专职质检工程师组织验收。

三、三是质检工程师专检：

专职质检工程师对工序质量组织验收前，应熟悉图纸、操作规程和技术交底、施工规范等对工序的要求，会同技术主管、班组长等人员一同对工序进行验收。

验收发现工序有缺陷或一般问题，应督促指导班组及时整改；检查验收时发现较大问题或需要返工的，要及时上报部门领导或项目部领导，并书面下发整改、返工通知书；检查验收合格后，方可报请监理工程师进行工序验收，并认真做好“三检制”验收记录表的填写工作，对合格的工序进行拍照并保留电子影像资料。

四、检查验收人员在填写记录表时一定要据实填写，认真填写，不得弄虚作假。

班组长填写完成并签名后将表格交予技术主管；技术主管因检查部位不同，检查的结果不一定完全与班组长检查的数据一致，应需另填写一张并签名，然后将两张检查记录表格同时交于质检工程师汇总归档。

项目部每月对“三检制”的自检情况进行统计，作为对施工班组施工质量考核的依据。

项目部定期对涉及“三检”的人员进行培训，教育所有检查人员必须杜绝“让步接收”的思想，没有检查验收或检查验收不合格的工序不得进入下道工序施工。

对同一班组施工的工序多次检查均不合格的，质检人员和现场负责人要认真分析查找原因，如属施工班组自身问题的，现场负责人有权建议撤换施工班组或施工人员。

六、关键岗位人员培训、持证上岗制度

为了加强对关键岗位的培训和技能考核工作，做到关键岗位作业人员持证上岗率达到100%，特制定本制度。

1.综合办公室根据施工的需要制定培训计划，及时地向公司人力资源部申报关键岗位人员培训申请，并积极地送培；

2.国家规定的特种作业人员要与地方职能部门联系培训，对于属于特种作业范围而当地又没有开展的业务，可由公司先培训，发给相应的操作证；

3.关键岗位、特种作业人员必须持证上岗，未经培训或培训不合格的人员不得从事特种作业；

4.关键岗位、特种作业人员应按操作证注明的操作项目进行操作，不得从事与资质不符的工作；

5.关键岗位、特种作业人员的操作证统一由公司安全质量监察部保管，综合办公室可持复印件，以备复查。

如因检查等需要要使用原件时可到公司安全质量监察部办理借用手续；

6.综合办公室要根据安全质量监察部提供的关键岗位、特种作业人员证件的有效期情况，及时申报进行复审工作，保持证件的有效性；

7.由综合办公室建立关键岗位、特种作业人员台帐，并及时对其有效性进行识别，以便及时换发新证。

8.关键岗位检查人员包括：

质检工程师、试验员；

9.关键岗位作业人员包括：

起重工、锅炉工、桥梁装吊工、电工、电焊工、场内机驾、司机、混凝土作业人员、钢筋作业人员、预应力作业人员、防水层、保护层作业人员；

10.特殊工种：

起重工、锅炉工、电工、电焊工、机驾。

七、成品、半成品保护制度

成品、半成品保护，首先要教育全体职工树立质量观念，自觉爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工操作时要珍惜已完成的和部分完成的成品。

其次，要合理安排施工顺序，采取行之有效的成品、半成品保护措施。

安质部全面负责成品保护工作、半成品的保护工作由相关分部、施工队负责。

一、施工顺序与成品、半成品保护

合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工，是进行成品、半成品保护的有效途径之一。

1.严格按施工工艺流程施工。

2.各工序施工完毕后及时清理，不留废弃物。

3.各工序合理衔接，确保施工质量。

以上说明，只要合理安排施工顺序，便可有效地保护成品、半成品的质量，也可有效地防止后道工序损伤前道工序。

二、成品、半成品保护的措施

1.对于加工完成的半成品如钢配件、钢筋骨架等，设置平整、坚硬的场地进行放置，必要时设置防护设施。

2.拆模后的梁体砼，张拉、进行起移梁作业时，梁体外露面与机具接触部位设置防护垫以免油污等污染梁体。

3.大风、下雨时禁止防水层作业，防止涂料污染梁体。

4.局部封闭。

总之，在工程项目施工中，必须充分重视成品、半成品保护工作。

成品保护，除合理安排施工顺序，采取有效的对策、措施外，还必须加强对成品、半成品保护的日常检查工作，切实做到施工生产过程中的保护工作。

八、成品保护制度

为有效地防止过程产品和竣工工程因保护失控可能造成的质量问题和质量缺陷，最大限度地避免返工和修补损失，向建设单位提供符合规范和合同要求的满意工程，为此特制定本制度。

一、项目经理职责

项目经理对本管段成品（已完工程）的保护负全面管理保护责任，制定详细的成品保护制度，层层落实到作业队、班组并与其签订成品保护责任制，由作业队把责任落实分解到每一作业岗位。

同时加强员工的成品保护教育，提高成品的自觉保护意识。

1.工序防护：

项目管理人员应合理安排工序，尽量减少工序的交叉。

上下工序之间应做好交接工作和记录，如下道工序施工可能对上道工序的成品造成不良影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染。

2.工程防护,工程防护的主体有：

采购的物资及设备；

已完工的分项、分部和单位工程；

砼预制构件；

已加工完成的半成品及成品构件；

3.过程产品的防护

各项目队按施工项目管理区域制定成品责任制；

施工队长、领工员对施工区域产（成）品的防护负责；

作业班组长对工序产（成）品的防护负责；

对各项产（成）品的防护，项目工地的质检员负责检查监督；

4.对防护难度较大的产（成）品的防护

对容易碰撞的部位应加以标识。

对容易堵塞的部位应制定专项防护措施。

对易丢失部件应设置专职人员实施专职防护、定点监护或责任区域的巡回监护。

5.竣工后交付前的防护：

对竣工工程应设专职人员进行监护；

对越冬的尚未交付的竣工工程要采取防冻措施；

成品保护工作应延续到单位工程交付顾客接收为止。

二、成品保护措施

1.分项、分部、单位工程完成后，要及时组织内部验收和制定保护方案。

必要时，设专人巡守，防止人为的损毁、涂抹、张贴广告标语等行为。

邻近路边的工程，要采取设置防护栏杆、醒目警示标语、警示灯等标志防止过往车辆撞击已完工程。

在已完工程附近施工时（尤其是爆破作业），必须根据当时作业项目可能对已完工程的影响程度采取切实可行的保护措施（如遮挡、覆盖、防护栅栏、缓冲支垫等），保证已完工程完好无损。

2.施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护。

后作业班组施工作业应采取施工保护措施，不得对前施工班组完成的成部分有污染或损坏。

否则，对其进行经济和行政处罚。

3.对进场的成品、半成品按照检验制度检验合格后进场，并按指定位置存放，落实保护责任，避免在安装前损坏。

出场时，进行检验交接，合格后安装。

4.在工程建设期，已完工程交付使用必须在检验合格，签认齐全的条件下办理交验。

交验条款中必须明确交验后起用时间、使用安全、管理、维修和费用等责任，签订交验协议（合同）后方可投入使用。

未办理交验协议的工程不得投入使用。

5.相邻作业面施工，必须制定对已完工程的保护责任、保护制度、保护措施，防止因施工不当造成工程损失。

6.及时收听并掌握天气变化，根据气候对已完工程及时采取预防加固保护措施；对人为故意损坏工程的行为，在加强巡守的同时，要依靠公安机关实施打击，同时加强防范措施，制定应急预案，努力将损失降低到最小程度。

九、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

对所有进场材料、设备、构配件均应按规范规定批次、数量由试验人员进行抽样检验，检验中采用科学合理的检测方法和先进的检测手段，形成自检与专检相结合的材料检查制度，严格控制进场材料、设备、构配件质量。

1.各项原材料、设备、构配件依照与合格供方签订的物资合同要求的规格、数量等进行进货。

2.对进货的原材料、设备、构配件等进行取样送到试验部门进行试验。

3.试验部门对物机部送检的原材料、设备、构配件等进行检验。

4.试验部门把试验结果对物机部进行反馈。

5.对不合格物资物机部门进行退料处理，合格物资送工地监理审批。

6.合格物资由物机部门入库，并加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，确保材料质量。

7.按规定检查材料的仓储、保管是否合理，特别对水泥料仓，检查其通风、防雨、隔潮、堆放位置、堆放高度、存储时间等是否符合要求，若发现有结团、结块、存放期超过规定期限等现象，立即通知材料部门将失效的水泥清出库房另行堆放，禁止用于工程上。

8.加强设备的贮存、保管，做到防潮湿、防高温、防低温、防泄漏等，避免配件、备件的遗失以及设备遭受污染、锈蚀和控制系统的失灵。

9.根据施工需要，设置必备的物资储存仓库和料棚。

物资检验计量器具，保管条件必须符合所保管物资的基本要求。

消防设施齐全，状态完好。

10.入库物资验收记录，技术证件齐全，数量准确，质量良好。

工程盈余物资及时盘点入库。

11.仓库具有防锈、防潮、防腐、防盗、防虫鼠害的措施。

12.料场分类布局合理，物资、料具分类存放，下垫上苫，堆码整齐，牢固安全，便于盘点。

施工料具、周转材料、小型机具有专人维修，保养，无残缺损坏，配套齐全。

使用管理制度健全。

砂石料存放有水泥硬化地面，堆码整齐，无污染，无散失水泥。

库内地坪水泥硬化，干燥，门窗关闭严密。

不同品种、强度等级的水泥库内不混存。

散灰按标准计量装袋，地面无散灰。

库房无漏雨渗水，库房周围排水系统通畅。

13.仓库帐项清楚，物资进出、存储动态记录正确，坚持月终盘点。

每年进行一次大清查有记录，库存物资数量正确，帐、卡、物相符。

出库凭证齐全。

手续完备，数量准确，质量完好。

按工号限额发料，车间工具保管员配备齐全。

14.各类管理台帐齐全。

单项工程物资定额供应、消耗、分析台帐、低值易耗品台帐，集体（个人）工具，劳保用品使用保管卡片，能源节约统计台帐，物资核销及其他上级规定填报的物资统计资料准确、及时、清晰整洁。

十、质量事故报告、调查和处理制度

1.质量事故发生后，现场工序质检员及时向质检工程师汇报并做好记录。

2.安质部根据各种施工记录情况会同工程部对所发生的质量事故进行事故分析找出事故原因及责任人，提出书面处理意见。

3.较大质量事故发生后，立即用电话或传真、电报，报告公司和驻地监理工程师。

4.重大质量事故发生后，在三天内向业主单位提出书面报告，并按规定逐级上报。

报告内容包括：

（1）发生的时间、地点、工程项目；

（2）发生的简要经过、损失情况；

（3）发生原因的初步分析；

（4）采取的应急措施及事故控制情况；

（5）处理方案及工作计划；

（6）事故报告单位。

5.质量事故由各分部经理负领导责任。