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质量控制点管理要求包括完整质量控制点

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工程质量控制点等级划分管理要求

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批准人：

xxx

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xxx

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工程质量控制点等级划分管理要求

1总则

1.1目的

为了有效管控项目工程建设质量，针对不同的施工阶段制定了相应的工序质量控制点，确保各阶段施工质量得到有效控制，特制订本管理要求。

1.2适用范围

本管理要求适用于xxxx工程建设范围内的施工阶段工序质量控制点的管理，要求所有工程参建方共同执行。

1.3依据

工程设计文件及国家有关法律法规、标准规范。

2职责

2.1项目控制部

2.1.1负责本管理要求的制定和修订。

2.1.2对本程序的执行实施监督、抽查。

2.2项目部

2.2.1根据所辖区域项目具体的特点，调整、增设相应质量控制点。

2.2.2对监理审查的检验试验计划进行最终审核批准。

2.2.3检查监督监理单位对质量控制点检查的执行情况。

2.2.4参加监理单位组织的A级质量控制点的质量检查。

2.2.5对B/C级工序质量控制点进行巡检、抽检。

2.3监理单位

2.3.1负责审查承包商上报的检验试验计划，并根据质量控制的需要通知承包商增加质量控制点。

2.3.2负责检查确认承包商上报的B级质量控制点工序，并做好检查记录。

2.3.3负责组织各项目部、生产准备部门，对A级质量控制点进行共同检查，并做好记录。

2.3.4对承包商C级质量控制点验收进行巡视、抽检。

2.4承包商

2.4.1根据工程承包范围，制定合理的质量控制点（检验试验计划），报监理单位和项目部审批。

2.4.2严格按照国家相关标准、规范、强制性条文进行施工，按照质量控制点的要求，在施工完毕并自检合格后及时报监理单位组织检查。

2.4.3收集整理工序质量控制、验收记录资料。

3管理内容和程序

3.1质量控制点划分原则

质量控制点划分原则：

通过层层控制及时鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生原因，确保质量目标实现。

3.2质量控制点等级

3.2.1质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制等级。

A级：

关键过程或工序质量控制点，由项目控制部/项目部、监理单位、总承包商/施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；

B级：

重要过程或工序质量控制点，由监理单位、总承包商/施工承包商共同参加的质量检查、检测或见证；

C级：

一般过程或工序质量控制点，由总承包商/施工承包商自行实施的质量检查、检测。

3.2.2需设计人员参加的应通知设计单位。

3.3质量控制点编制要求

3.3.1施工前，承包商应按照标准规范及设计图纸，参照“工程质量控制点等级划分表”，编制“各单位工程质量控制点”，上报监理、项目部审批后实施。

3.3.2工程质量控制点等级划分应在施工图设计交底后编制，编制质量控制点的内容至少应涵盖本管理要求的要求，必要时会议讨论确定质量控制点等级划分。

3.3.3对于工程质量控制点等级划分表中未纳入的如铁路、公路、电厂、码头水运等具有行业特性项目，由承包商根据工程特点并执行行业标准制定合理的工程质量控制点；

3.3.4对C级控制点，要求施工承包单位根据相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点内容。

3.4质量控制实施

3.4.1承包单位施工完成，经自检合格后报检，并保留自检记录；

3.4.2对A级和B级控制点，承包单位必须提前24h报检；

3.4.3施工过程实行工序质量控制，上道工序不合格，检查各方不予签字，则不允许进行下道工序施工；

3.4.4各参检方按照标准规范在过程检查验收表上签字，形成质量控制点检查记录。

A级质量控制点，业主和监理共同签字；B级质量控制点，监理签字。

3.4.5质量控制记录由承包单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。

各检验方留存相关的信息资料并进行质量信息统计。

3.4.6工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，承包单位必须按照工程质量监督机构的要求执行；

3.4.7锅炉、压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本管理要求外，承包单位还应按照滨州市特种设备安全监察管理部门的要求执行。

4管理要求

质量控制点管理要求

4.1质量控制点按照单项工程编制，单项工程内可根据工程进度需要以单位工程为单位分别编制并经监理单位审核后，报项目部最终进行确认批准。

4.2承包商应将检验试验计划及质量控制点，作为施工技术交底的重要内容。

应对所有与施工、技术、试验、材料有关人员进行交底，并分别对各个专业的施工班组进行详细交底。

4.3施工人员应当严格按照图纸、工程建设标准以及技术交底文件作业。

4.4所有质量控制点的检查应经施工班组自检、互检和承包商专职人员质量检查合格，没有经过检查或者经检查不合格的，不得进行下道工序的施工。

4.5对于A级和B级质量控制点的工序，承包商未按管理要求申报“质量共检”的，建设单位、监理单位有权制止其进行下道工序施工；已经覆盖的隐蔽工程，建设单位、项目监理单位有权要求承包商进行开口或者剥露。

4.6“质量共检”不合格的，承包商应当限期完成整改，并按管理要求重新办理申请手续进行共检。

4.7建设单位、监理单位检查发现C级质量控制点验收不合格的，有权制止其进行下道工序施工或令其返工。

4.8涉及A级质量控制点中需要过程控制的工序，监理单位应当进行旁站监理，并形成旁站监理记录，在监理日志中加以记录。

4.9“质量共检”合格的，应及时签署相应的质量验收记录。

承包商应当及时整理并保存相关的交工技术文件和施工过程技术文件。

4.10监理工程师应当建立本专业的“质量共检”台帐，防止A级、B级质量控制点的漏报、漏检；同时要根据经批准的检验和试验计划，跟踪检查承包商C级控制点的质量记录并逐一销项。

4.11监理单位应统计A、B级质量控制点验收一次合格率和C级质量控制见证一次合格率。

4.12项目控制部组织的工程质量检查，有权检查A级、B级和C级控制点有关的质量记录和监理记录。

5附件

工程质量控制点等级划分表

附表一工程质量控制点等级划分表

序号

工程质量控制点

等级

控制内容

检测方法

备注

施工前期准备

1

施工单位资质审查

A

安全施工许可证、营业执照、企业资质、管理人员、特种人员、管理制度

审查安全施工许可证、营业执照、企业资质、管理人员、特种人员是否齐全有效，审查管理制度是否齐全（详见施工管理现场检查记录）

2

施工组织设计（重大方案）审查

A

工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案和施工现场平面位置、JHA分析、审批过程

审查编制内容是否齐全，编制依据是否符合强制性条文、由施工单位技术负责人审批

3

施工人员及施工设备审查

A

齐全、有效、持证上岗

审查相应文件

4

项目管理组织机构审查

A

机构健全、满足现场需求

审查相应文件

一、土方工程

1

工程定位（高程）测量

A

坐标依据、高程依据、建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程、原始地形地貌方格网测量

现场实测

2

地基验槽（坑）

A

基槽位置、平面尺寸、槽底标高

现场实测、检查与勘察报告是否相符

3

检查回填土压实密度

A

击实、最优含水率、密实度

现场见证取样（环刀法、灌水法、灌砂法）

4

工序过程控制

C

检查工序交接资料，上道工序未办理交接手续不得进行下道工序施工

检查交接单

二、桩基工程

1

工程定位测量

A

坐标依据、高程依据、建筑物位置、桩位坐标、建筑物±0.000绝对高程

现场实测

2

预制桩检查

B

预制管桩进场验收：

桩身检查及标识、数量、规格型号、外观质量、合格证报告

表面平整，颜色均匀，掉角深度小于10mm，蜂窝面积小于总面积的0.5%

参照预制桩标准图集

3

预制桩试桩检查

B

垂直度、贯入度、焊接质量

现场旁站

4

管桩

施工

过程

工程定位测量

A

坐标依据、高程依据、建筑物位置、桩位坐标、建筑物±0.000绝对高程

现场实测

起吊预制管桩

B

吊点牢固

由2个吊点起吊，吊点牢靠

稳桩

B

垂直度

垂直度≤1%

打桩

B

锤击数量

检查沉桩记录

接桩

B

焊缝质量、焊后停歇时间、上下节桩错口偏差

焊缝外观质量合格，焊后停歇时间不少于8min，上下节桩错口偏差不大于3mm

接头防腐

B

表面清洁度、防腐后间歇时间

涂刷前表面清洁无锈、无泥，防腐8min后沉桩

送桩

B

贯入度

检查标高

检查验收

A

桩位偏差、标高、承载力、桩身完整性

桩位偏差不大于桩身1/2或1/3,标高偏差50mm，承载力静载实验、高应变法，桩身完整性采用低应变法

形成桩位偏差图表

5

灌

注

桩

材料取样

B

出厂证明文件及检测报告、数量、规格型号、外观质量

出厂证明文件及检测报告是否齐全，实际进场材料数量、规格型号等是否满足设计和施工计划要求，外观质量是否满足设计要求或者规范管理要求

工程定位测量

A

坐标依据、高程依据、建筑物位置、桩位坐标偏差±20mm

现场RTK实测

桩孔施工

B

护筒埋设偏差≤50mm，钻进泥浆性能，钻头尺寸800mm

现场实测，尺量、泥浆比重计、粘度计、含砂率检测

成孔质量检测

B

终孔孔深验收允许偏差+300mm，终孔泥浆指标控制，钻孔垂直度＜1%、沉渣厚度≤50mm

现场实测，尺量

钢筋笼制作

B

钢筋机械连接及套丝检查、钢筋搭接焊质量尺寸≥10d、钢筋笼成型总长度控制

力矩扳手，焊接报告齐全合格，外观质量是否满足设计要求或者规范管理要求

导管安装

B

导管密封性试验0.6-1.0MPa、下设导管导管下端距孔底300～500mm、导管下设长度小于孔深300～500mm。

压力表检测，现场实测

混凝土浇筑

B

混凝土坍落度180-220mm、试块留置1组/根、增加隔水栓、料斗安装确保混凝土初灌量＞2.03m³、

灌注过程中导管埋深2-6m、灌注过程中充盈系数＞1.0、混凝土实际灌注方量大于该混凝土面深度理论用量

现场试验员取样进行坍落度试验，制作试块，现场实测导管埋深

浮浆处理

B

人工清理出钢筋里面的混凝土浮浆

现场检查

上接柱模板预检

B

垂直度、偏差±20mm

铅锤实测，尺量钢筋笼的位置，是否满足±2cm的偏差

上接柱混凝土浇筑

B

塌落度控制在140～160mm，浇注时控制每层的高度不大于500mm。

振点不超过2/3个振幅300mm，插入下层混凝土不小于300mm。

现场实测

竣工验收

A

工程质量验收报告、工程功能检验资料

现场抽查，报告齐全有效，资料完整

桩基础承载力和完整性检测检查

A

承载力≥7600KN，桩身完整性

竖向静载试验，低应变检测，声波透射法检测，检查试验报告齐全合格

桩基工程验收

A

桩基工程资料齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量

质量控制资料，报告齐全合格

三、钢筋混凝土构筑物工程

1

验证材料合格证书及材料试验报告

B

出厂证明文件及检测报告、数量、规格型号、外观质量

出厂证明文件及检测报告是否齐全，实际进场材料数量、规格型号等是否满足设计和施工计划要求，外观质量是否满足设计要求或者规范管理要求

2

审定混凝土试块试验报告及质量统计评定记录

B

检查标养试块及同条件试块

检查实验报告

3

工程定位测量验收

A

控制桩测设、平面控制桩精度、高程控制桩精度

观察检查测设记录、经纬仪、全站仪检查

4

地基验槽（坑）

A

开挖平面位置、尺寸、槽底标高、槽底土质类型

现场实测、检查是否与设计图纸、勘察报告相符

5

检查钢筋绑扎质量

B

钢筋的品种、级别、规格和数量、机械连接接头质量、纵向钢筋连接方式、接头位置、绑扎搭接接头、箍筋配置

观测和尺量、检查产品合格证、接头力学性能试验报告

6

基础复测

B

轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、预埋件（预留洞）中心位置

尺量

7

检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告

B

焊接形式焊接尺寸偏差

检查实验报告

8

检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性

B

模板及其支架、上下层支架的立柱、模板安装

观察和手摇

9

基础混凝土浇筑

B

混凝土强度、浇筑顺序、塌落度、试块留置

检查施工记录及混凝土强度试验报告

10

砼试块同条件养护检查及工程实体砼养护检查

B

标高、纵向偏差、横向偏差、垂直度、固定情况

检查养护记录及温度累计记录

11

检查预埋件、预埋管、预留孔的位置

B

标高、纵向偏差、横向偏差、垂直度、预留孔尺寸

测量、尺量

12

检查预埋件地脚螺栓/

重要设备预埋件地脚螺栓

B/A

标高、纵向偏差、横向偏差、垂直度、固定情况

测量、尺量

13

基础验收及专业中间交接

A

轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、预埋件（预留洞）中心位置

检查自检记录、尺量

14

大型基础沉降观测

A

观测点设置、仪器、观测时间、固定的观测线路

由有资质的测量单位现场实测

15

隐蔽工程验收

A

基坑、基槽隐蔽、基础回填隐蔽、混凝土工程钢筋隐蔽、混凝土工程预埋管预埋件隐蔽

现场检查

16

重要分部工程验收

A

分项资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能检验报告，观感质量

现场和资料检查

17

重要单位工程验收

A

分部资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量检测

现场和资料检查

四、钢筋混凝土工程

1

检查构件合格证及出厂试验报告

B

出厂证明文件及检测报告、数量、规格型号、外观质量

出厂证明文件及检测报告是否齐全，实际进场材料数量、规格型号等是否满足设计和施工计划要求，外观质量是否满足设计要求或者规范管理要求

2

检查构件接头焊接和灌浆质量

B

钢筋的力学性能、弯曲性能

检查试验报告

3

沉降观测

A

观测点设置、仪器、观测时间、固定的观测线路

由有资质的测量单位现场观测

4

隐蔽工程验收

A

基础回填隐蔽、混凝土工程预埋管预埋件隐蔽

现场检查

5

重要分部工程验收

A

分项资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量

现场和资料检查

6

重要单位工程验收

A

分部资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量检测

现场和资料检查

7

工程过程控制

C

人、机、料、法、环五大因素

检查

五、建筑工程

1

验证材料、半成品和成品的合格证书及材料试验报告

B

出厂证明文件及检测报告、数量、规格型号、外观质量

出厂证明文件及检测报告是否齐全，实际进场材料数量、规格型号等是否满足设计和施工计划要求，外观质量是否满足设计要求或者规范管理要求

2

审定混凝土试块试验报告及质量统计评定记录

B

检查标养试块及同条件试块

检查实验报告

3

工程定位测量

A

控制桩测设、平面控制桩精度、高程控制桩精度

观察检查测设记录、经纬仪、全站仪检查

4

地基验槽（坑）

A

开挖平面位置、尺寸、槽底标高、槽底土质类型

现场实测、检查是否与设计图纸、勘察报告相符

5

检查钢筋绑扎质量

B

钢筋的规格型号、数量、间距

尺量

6

检查钢筋绑扎焊接情况

B

钢筋的力学性能、弯曲性能、接头位置

检查试验报告

7

检查预埋件、预埋管、预留洞的位置

B

标高、纵向偏差、横向偏差、垂直度、预留孔尺寸

测量、尺量

8

砼试块同条件养护检查及工程实体砼养护情况

B

养护方法需相同

检查养护记录及温度累计记录

9

基础复测

A

轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、预埋件（预留洞）中心位置

尺量

设备基础

10

沉降缝、伸缩缝和防震缝处理情况

A

设置位置及间距、缝隙宽带、缝隙内杂物清理、填充材料和施工情况、材料实验报告

现场检查、检查隐蔽工程验收记录

11

留槎、接槎、通缝和马牙槎检查

B

材料、砂浆、标高、平整度、接头

观察检查

12

灰缝厚度和饱满度

B

水平灰缝、垂直灰缝

用百格网检查砖底面与砂浆粘结痕迹面积

13

防水工程质量检查验收

A

原材料及配合比、粘结强度及抗渗性能、砂浆与基层的粘结质量、表面质量、留茬、接茬、防水层厚度、防水层表面平整度

现场检查

淋水、蓄水试验

14

防腐工程施工

B

材料检查、基层清洁度检查、防腐厚度检查

材料合格证

15

防潮层的检查

B

检查基层、面层防腐涂料

检查隐蔽记录

16

屋面工程检查

B

保温材料、保温层含水率、保温层铺设、排气孔留置、保温层厚度、整体保温层平整度

检查材料合格证、下层抽样复检报告、观测检查

17

门窗及附件安装的质量检查

B

门窗质量、框和副框安装、预埋件、门窗扇安装、配件质量与安装

检查材料合格证

18

装饰工程检查

B

面层质量、基层表面、材料品种、操作要求、表面质量、分格缝

观测、小锤敲击、检查产品合格证、检查隐蔽验收记录

19

防静电地板材料及安装质量的检查

B

材料质量、表面平整度、缝格平直、接缝高低差、板块间隙宽度

检查材料合格证明、水平尺检查

20

电气工程检查

B

电气动力、电气照明、备用和不间断电源、防雷及接地

21

沉降观测

A

观测点设置、仪器、观测时间、固定的观测线路

由有资质的测量单位现场观测

按规范图纸要求

22

楼层测量

B

轴线及尺寸

水准仪

23

隐蔽工程检查

A

基础回填隐蔽、混凝土工程预埋管预埋件隐蔽

现场检查

24

重要分部工程验收

A

分项资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量

现场和资料检查

25

重要单位工程验收

A

分部资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量检测

现场和资料检查

26

工程过程控制

C

人、机、料、法、环五大因素

过程管理

六、砼水池

1

定位验线

A

坐标依据、高程依据、建筑物位置、轴线及尺寸、建筑物±0.000绝对高程

现场实测

2

地基验槽

A

开挖平面位置、尺寸、槽底标高、槽底土质类型

现场实测、检查是否与勘察报告是否相符

3

底板钢筋和池底模板检查

B

钢筋的规格型号、数量、间距、接头位置、施工缝留置、止水带安装、模板的牢靠、尺寸

尺量

4

池壁钢筋和池壁模板检查

B

钢筋的规格型号、数量、间距、接头位置、模板的牢靠、尺寸

尺量

5

池盖钢筋检查

B

钢筋的规格型号、数量、间距、接头位置

尺量

6

后浇带钢筋和后浇带模板检查

B

钢筋的规格型号、数量、间距、接头位置、模板的牢靠、尺寸、浇筑间隔

7

砼浇筑检查

B

轴线位置、垂直度、标高、截面尺寸、预埋件（预留洞）中心位置

尺量

8

砼试块同条件养护检查及工程实体养护检查

B

养护方法需相同

检查养护记录及温度累计记录

9

施工缝的清理

A

清洁度，平整度

现场检查

10

注水试漏

A

注水标高及沉降观测

11

池内外防腐

B

检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件的形式和构造；人防出口止水作法；防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。

12

回填土

B

回填厚度及压实度

现场检查及检查试验报告

13

验收

A

资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量

现场检查、资料检查

14

工序过程控制

C

人、机、料、法、环五大因素

办理交接手续

七、道路

1

原材料验证

A

出厂证明文件及检测报告、数量、规格型号、外观质量

现场检查、资料检查

2

路基

B

路床中心偏差、压实度、表面质量、路床纵断高程、路床平整度

环刀法、水准仪、钢尺检查

3

基层

B

原材料质量、配合比、摊铺厚度及宽度、压实度

4

面层

B

材料质量、面层厚度及宽度、混合料的类别、组成、温度、压实度、弯沉值

5

路缘石

B

材料质量、灰缝宽度及勾缝质量、平整度、垂直度、稳固性

6

路肩

B

压实度、宽度、横坡

7

验收

A

资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量

现场检查、资料检查

8

工程过程控制

C

人、机、料、法、环五大因素

办理交接手续

八、钢结构

1

材料复检（甲/乙供材）

B/A

合格证、材质证明文件、进场复检

现场检查、资料检查

2

检验焊接材料

B

出厂日期、合格证、材质证明

目测

3

焊工资格审查、焊工考试

A

检查焊工证有效期、施焊项目

报验审查、RT检测

4

焊接工艺评定

A

审查焊接工艺评定内容

资料审查

5

检查焊缝质量

B

外观焊口宽度、成型、高度、

UT检测、目测

6

工程定位测量

B

核查图纸与设计

全站仪

7

型钢结构安装

B

按图纸要求进行检查

钢卷尺、水平仪、全站仪

8

H型钢结构安装

B

搭接是否合乎规范要求

目测

9

高强螺栓连接检查

B

螺栓材质、搭配、数量

材质报告审查

10

塔架杆件桡曲失高实测

B

对照图纸逐项检查

全站仪、卷尺

11

塔架安装

B

组合位置

全站仪、钢卷尺、水平仪

12

防腐涂料复验及防腐施工

B

涂料合格证、生产日期、产品型号

审查材料合格证件、涂层实测

13

防火涂料试烧及防火涂料施工

B

耐火实验报告、施工工艺审查

审查材质报告、材料配比检测

14

重要分部工程验收

A

分部资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量检测

现场和资料检查

15

重要单位工程验收

A

分部资料的齐全,质量控制资料齐全，安全和功能抽查，观感质量检测

现