版全国计划生育药具购调存.docx

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版全国计划生育药具购调存

2009版全国计划生育药具购调存

业务管理信息系统

操作规范

国家人口计生委药具发展中心

目录

一、基本情况1

二、使用对象3

三、国家级系统3

1.系统管理3

2.计划管理3

3.数据查询4

4.业务监管4

5.报表管理4

6.网络相关5

7.数据字典5

四、省级系统5

1.系统管理5

2.计划管理6

3.入库管理6

4.在库管理7

5.出库管理8

6.付款管理9

7.药具管理帐表9

8.数据查询9

9.业务监管10

10.报表管理10

11.数据字典10

五、市级系统11

1.系统管理11

2.计划管理11

3.入库管理11

4.在库管理12

5.出库管理13

6.药具管理帐表13

7.数据查询14

8.业务监督14

9.统计报表14

10.数据字典15

六、县级系统15

1.系统管理15

2.计划管理15

3.入库管理15

4.在库管理16

5.出库管理17

6.药具管理帐表17

7.数据查询18

8.统计报表18

9.数据字典18

为使2009版全国计划生育药具购调存业务管理信息系统（以下简称“购调存业务管理信息系统”）的培训、推广和应用工作顺利实施，特编写购调存业务管理信息系统操作规范。

各单位可结合实际需要，制定实施细则。

一、基本情况

购调存业务管理信息系统是全国统一的计划免费发放避孕药具管理平台。

范围上涵盖国家、省、地、县四级药具管理机构和避孕药具生产企业。

内容上包括系统管理、计划管理、入库管理、出库管理、在库管理、付款管理、收款管理、数据查询、药具管理帐表、业务监管、报表管理、数据字典等功能。

业务结构上划分为国家免调、合同调拨和新型产品三部分。

技术上采取B/S三层体系结构，集中管理数据，统一技术维护。

管理上采取统一管理流程，实时查看计划、入库、出库、在库管理运行情况，采取了垂直与扁平相结合的管理模式。

操作上实时录入入库、出库、付款等有关数据。

要求国家、省、地、县四级药具管理机构和相关避孕药具生产企业必须使用本系统处理计划免费发放避孕药具购调存业务，及时定期进行盘点，确保购调存业务管理信息系统数据的及时性、完整性和准确性。

本系统模块：

1.系统管理功能模块，包括资源管理、用户管理、机构管理、用户组管理、发送消息、查看消息、密码初始化、修改个人信息、信息发布、用户统计等10个子模块。

该功能模块分别由系统管理员和系统操作员在特定权限范围内使用。

2.计划管理功能模块，包括订购计划分配、本级库存分配计划、免调计划分配、新型药具计划分配等4个子模块，记录各种类型药具调拨计划的信息。

该功能模块由系统操作员使用。

3.入库管理功能模块，包括企业生产入库、订购计划入库、分配计划入库、国家免调入库、新型药具入库、其它入库、入库冲红、入库单打印、来货提醒等9个子模块。

处理省、市、县三级药具管理机构和生产企业入库信息。

该功能模块由系统操作员使用。

4.在库管理功能模块，包括盘存表、期初库存、盘盈、盘亏、报损等5个子模块。

处理省、市、县三级药具管理机构和生产企业在库信息。

该功能模块由系统操作员使用。

5.出库管理功能模块，包括本级库存出库、国家免调出库、新型药具免调出库、其它出库、其它发放出库、出库冲红、企业订购计划出库、企业免调出库、出库单打印等9个子模块，处理省、市、县三级药具管理机构和生产企业出库信息。

该功能模块由系统操作员使用。

6.付款管理功能模块，处理省级药具付款信息。

该功能模块由系统操作员使用。

7.收款管理功能模块，处理生产企业收款信息。

该功能模块由系统操作员在特定权限范围内使用。

8.药具管理帐表功能模块，包括“分类明细帐表”、“分户明细帐表”和“金额总帐”3个子模块，查询省、市、县三级药具购调存帐表信息。

该功能模块由单位领导和系统操作员使用。

9.数据查询功能模块，包括计划、计划执行、出入库查询；货款支付、厂存药具、库存药具查询；库存分布、库存计划比、企业收款查询等9个子模块。

查询省、市、县三级药具管理机构购调存和生产企业入、出库及调运等信息。

该功能模块由单位领导和系统操作员使用。

10.业务监管功能模块，包括管理站、生产企业2个子模块。

管理站子模块由上级单位监管下级单位的业务数据。

该功能模块由单位领导和系统操作员使用。

生产企业子模块由药具中心监管。

11.报表管理功能模块，包括生成本级自动统计表、本级业务统计报表（可修改）、报表审核、下级报表汇总、全部报表汇总；可生成金额报表、人份数报表；报表汇总、下级报表查询等9个子模块。

根据业务管理系统业务发生情况，生成省、市、县三级购调存统计报表。

该功能模块由单位领导和系统操作员使用。

12.网络相关功能模块，包括访问统计、访问历史查询、流量统计、在线用户、用户分布5个子模块，了解网络和联网用户信息，该功能模块由系统管理员和系统操作员使用。

13.数据字典功能模块，包括药具类别、药具品名、计划药具、调拨药具、参数设置5个子模块，维护系统运行所需基础收据，该功能模块由系统管理员使用。

二、使用对象

一是信息部负责保证系统正常运行、收集反馈信息、管理技术维护等工作。

二是药具发展中心计划管理部负责管理系统权限、监管业务数据、维护基础信息、下达药具订购、调拨计划等工作。

三是省、地、县三级药具管理机构负责管理本区域系统权限、维护基础信息、记录本级业务数据、监管下级业务数据。

四是生产企业负责记录本企业有关业务数据。

各级药具管理机构的领导负责审批系统管理员和系统操作员的权限，监管业务数据。

系统管理员负责管理系统权限、维护基础数据、监视系统运行状态并保证正常运行。

系统操作员负责记录本级业务数据、监管下级业务。

注：

1.“维护”信息技术术语，在本规范中专指对信息的增加、删除、修改和查询。

2.“模块”信息技术术语，在本规范中专指在整个系统中实现一定功能的子程序。

三、国家级系统

1.系统管理

（1）权限：

系统管理员和操作员根据权限维护有关信息，包括用户管理、机构管理、用户组管理、发送消息、查看消息、修改个人信息、下载中心、信息发布等8个子模块。

（2）业务：

Ø根据工作安排进行授权操作。

（3）注意事项：

资源管理、用户管理、用户组管理和密码初始化的操作权限只能赋予系统管理员。

所有系统管理员和系统操作员要管理好自己的密码，防止泄密。

2.计划管理

（1）权限：

计划部系统操作员负责维护有关计划信息，包括订购计划下达、免调计划分配、新型药具计划分配3个子模块。

（2）业务：

Ø下达订购计划、免调计划和新型药具计划。

所有省级系统操作员均是以上信息的使用者和稽核者，如发现需要修改的信息，通知计划部系统操作员，系统操作员要在接到通知后一个工作日内响应。

（3）注意事项：

一年只能录入一次订购计划。

一年可以录入若干次免调计划和新型药具计划，系统自动累加。

3.数据查询

（1）权限：

计划部系统操作员查询全国购调存业务运行情况，包括计划、计划执行、货款支付及厂存药具（厂存药具指已付款但未执行入库的药具）、库存分布、库存计划比、收款查询等6个子模块。

（2）业务：

Ø了解全国购调存业务运行情况，支持业务管理。

（3）注意事项：

数据汇总对系统资源的消耗较大，建议不要频繁操作。

4.业务监管

（1）权限：

计划部系统操作员监管全国购调存业务运行情况，包括管理站和生产企业2个子模块。

（2）业务：

Ø了解下级单位购调存业务运行情况，履行监管职能。

（3）注意事项：

针对具体单位进行监管。

5.报表管理

（1）权限：

计划部系统操作员管理全国计划生育药具购调存统计报表，包括报表审核、报表汇总、金额报表、人份数报表、下级报表、生成数据等6个子模块。

（2）业务：

Ø审核、汇总、分析购调存统计报表。

（3）注意事项：

为提高各药具管理机构填报、审核报表的工作效率，本系统将原业务系统和报表系统合二为一，报表汇总对系统资源的消耗较大，建议不要频繁操作。

6.网络相关

（1）权限：

计划部和信息部系统管理员查看网络运行状态和联网用户情况，包括访问统计、访问历史查询、流量统计、在线用户、用户分布等5个子模块。

（2）业务：

Ø监视网络运行状态和联网用户情况。

7.数据字典

（1）权限：

系统管理员维护系统基础数据，包括药具类别、药具品种、计划商品、药具商品等4个子模块。

（2）业务：

Ø维护系统基础数据。

所有系统管理员和系统操作员均是以上信息的使用者和稽核者，如发现需要修改的信息，通知系统管理员，系统管理员要在接到通知后一个工作日内响应。

（3）注意事项：

系统基础数据是保证系统可靠运行的重要数据，一定要保证数据的正确性和完整性。

四、省级系统

1.系统管理

（1）权限：

省级系统管理员和操作员负责管理维护有关信息，包括用户管理、机构管理、用户组管理、发送消息、查看消息、修改个人信息等6个子模块。

（2）业务：

Ø根据业务分工和领导审批，进行授权操作。

系统管理员要在接到通知后一个工作日内响应。

（3）注意事项：

省级系统管理员负责维护本省、市、县三级系统管理员的系统权限。

所有系统管理员和系统操作员要管理好自己的密码，防止泄密。

2.计划管理

（1）权限：

操作员负责管理维护有关计划信息，包括订购计划分配、本级库存计划分配、免调计划分配、新型药具计划分配等4个子模块。

（2）业务：

Ø订购计划分配是省级药具机构对国家下达的全省（区、市）年度订购计划进行分配，每年只能制定一次。

系统规范为两种管理模式：

一是将全省年度订购计划全部分配给省级药具机构（如直辖市、计划单列市）。

二是将全省年度订购计划分配给省本级药具机构和各地级药具机构。

订购计划分配经审核通过后方可执行。

Ø本级库存计划分配是省级药具机构对本级库存药具进行分配，每年可制订多次。

系统规范为两种管理模式：

一是对本级的在库库存、厂存药具、未执行订购计划之和与当年全省订购计划数之和预留省级库存后，再统一分配（基于订购计划分配按照第一种模式）。

二是对本级的在库库存、厂存药具、未执行订购计划之和进行分配（基于订购计划分配按照第二种模式）。

Ø免调计划分配是省级药具机构对调入的国家免调药具进行再分配。

系统规范为国家免调计划的管理模式是由药具发展中心免调至省级药具机构，省级药具机构免调至市级药具机构，市级药具机构免调至县级药具机构。

Ø新型药具计划分配是省级药具机构对新型药具进行再分配。

新型药具的管理模式是由药具发展中心免调至省级药具机构，省级药具机构免调至市级机构。

所有系统操作员均是以上信息的使用者和稽核者，如发现需要修改的信息，通知计划部系统操作员，系统操作员要在接到通知后一个工作日内响应。

（3）注意事项：

各省要统一规范本省“计划名称”的命名，如2005年河北省订购计划分配_省级药具站，2005年河北省本级库存分配_石家庄市站，2005年河北省国家免调计划分配_保定市站。

3.入库管理

（1）权限：

操作员负责管理维护有关入库信息，包括订购计划入库、国家免调入库、新型药具入库、其它入库、入库冲红、入库单打印、来货提醒等7个子模块。

（2）业务：

Ø订购计划入库是省级药具机构执行本级订购计划的入库。

订购计划入库必须和订购计划相对应，不允许超计划品种、数量范围。

若上年度计划有未执行的，则必须先执行上年计划后，本年计划才能执行。

Ø国家免调入库是省级药具机构执行国家下达给本省的国家免调计划入库。

省级药具机构应按照国家免调计划执行入库。

Ø新型药具入库是省级药具机构执行国家下达给本省的新型药具计划入库。

省级药具机构应按照国家免调的新型药具计划执行入库。

Ø其它入库是省级药具机构除订购计划入库、国家免调入库和新型药具计划入库以外的入库类型。

设置“其它入库”，是为了处理实际发生的特殊入库需要。

其它入库应在入库备注中说明原因，系统禁止跨省调拨。

Ø入库红冲只对错误的入库信息进行红字冲帐。

若库存数量小于需红冲数时则不能进行红冲操作。

红冲应在红冲备注栏作说明。

不允许跨年度红冲。

Ø入库单打印是对入库信息的查询和打印，系统自动生成入库单。

Ø来货提醒是省、地、县三级机构将发货单位信息转换为本级的入库单据，在未进行入库确认操作前，此功能是一种辅助方式，将不会影响入库管理模块的其它功能（省级机构需待生产企业模块启用后方能实现）。

（3）注意事项：

Ø入库必须按照计划生育药具品名、规格型号、装箱规格、单位和单价，录入批号、数量和有效期至。

4.在库管理

（1）权限：

系统操作员负责维护有关在库管理信息，包括期初库存、盘存表、盘盈、盘亏、报损等5个子模块。

（2）业务：

Ø期初库存是指省级药具机构启用系统时录入的原始库存数。

Ø“盘存表”是省级药具机构当前库存记录，并预留填写实盘数量的位置，且每天只能保存一次盘存表。

Ø盘盈是当实物盘存数量大于系统库存数量时，对系统库存数量的修正。

盘盈要区分合同库存、国家免调库存和新型药具库存。

Ø盘亏是当实物盘存数量小于系统库存数量时，对系统库存数量的修正。

盘亏要区分合同库存、国家免调库存和新型药具库存。

Ø报损是根据省级药具机构避孕药具报损、报废有关规定和审批单，在系统中进行报损和报废药具的账务处理。

报损要区分合同库存、国家免调库存和新型药具库存。

Ø（3）注意事项：

盘盈、盘亏、报损均需在备注栏中说明原因。

5.出库管理

（1）权限：

系统操作员负责管理维护有关出库信息，包括本级库存出库、国家免调出库、新型药具免调出库、其它出库、其它发放出库、出库冲红、出库单打印等7个子模块。

（2）业务：

Ø本级库存出库是省本级库存分配的出库类型，不要求与本级库存分配计划一一对应。

Ø国家免调出库是省级药具机构将国家免调药具调往地级药具机构的出库类型。

Ø新型药具免调出库是省级药具机构将国家新型药具调往地级药具机构的出库类型。

Ø其它出库是省级药具机构除上述出库类型以外的出库类型。

设置其它出库，是为了处理实际发生的特殊出库需要。

其它出库应在备注中说明原因，系统禁止跨省调拨。

Ø其它发放出库是省级药具机构发放药具的出库类型。

其它发放出库的收货单位是直接使用单位，如省计生委。

无收货单位时，其它发放出库应在备注中说明原因。

Ø出库红冲是对错误的出库信息进行红字冲帐。

红冲应在红冲备注栏作说明。

不允许跨年度红冲。

Ø出库单打印是对出库信息的查询和打印，系统自动生成出库单。

（3）注意事项：

录入的出库数量不能大于库存数量。

出库数量要与总配货数量一致。

6.付款管理

（1）权限：

系统操作员负责管理维护有关付款信息。

（2）业务：

付款管理是省级药具机构操作员根据年度订购计划、入库信息、收货回执和企业发票等依据进行付款操作。

系统自动根据订购计划执行情况和省级药具管理机构付款情况，形成生产企业厂存。

7.药具管理帐表

（1）权限：

系统操作员可查看药具管理帐表，包括分类明细帐、分户明细帐和金额总帐等3个子模块。

（2）业务：

Ø分类明细帐是省级药具机构某一品种药具的购调存情况。

Ø分户明细帐是省级药具机构调往某市级药具机构各种药具的数据。

Ø金额总帐是省级药具机构药具购调存的金额账表。

（3）注意事项：

三种管理帐表为上一天零点自动生成，所以数据延迟一天。

8.数据查询

（1）权限：

省级单位领导和系统操作员可查看“业务数据查询”，包括计划、计划执行、出入库及库存、厂存药具、货款支付、库存分布、库存积压比查询等7个子模块。

（2）业务：

Ø计划查询是对订购计划、免调计划、新型药具计划及分配情况的查询。

Ø计划执行查询是对订购计划、本级库存分配计划和国家免调计划执行情况的查询。

Ø出入库情况查询是对入库和出库情况的查询。

Ø货款支付查询是对省级货款支付情况的查询。

Ø厂存药具查询是对厂存药具的查询。

Ø库存分布查询是对当前库存分布情况的查询。

Ø库存查询是对当前库存和历史库存情况的查询。

Ø库存积压比是对订购计划和库存比例的查询。

9.业务监管

（1）权限：

省级单位领导和系统操作员可查看业务监管。

（2）业务：

Ø可逐级查看地级、县级的购调存业务数据及账表。

10.报表管理

（1）权限：

操作员负责管理维护有关报表管理信息，包括生成本级自动统计表、本级业务统计报表（可修改）、报表审核、下级报表汇总、全部报表汇总；金额报表、人份数报表；报表汇总、下级报表查询等9个子模块。

（2）业务：

Ø本级自动统计表是根据业务管理系统一定时期内发生购调存业务生成的本级购调存报表，不可以进行修改。

Ø本级统计报表是根据业务管理系统一定时期内发生购调存业务生成的本级购调存报表，可以进行修改。

Ø报表审核是审核下级报表。

Ø下级报表汇总是汇总下级所有上报的业务报表。

Ø全部报表汇总是汇总下级所有上报报表和省本级业务报表。

Ø金额报表是根据省、地、县的本级药具购调存金额统计表或全辖区药具购调存金额汇总表生成金额报表。

Ø人份数报表是根据省、地、县本级药具购调存金额统计表或全辖区药具购调存金额汇总表生成人份数报表。

Ø报表汇总查询是汇总查询已上报单位的数据信息。

Ø下级报表查询是逐级查询自动生成的业务报表。

11.数据字典

（1）权限：

省级药具机构操作员负责管理维护有关数据字典信息。

（2）业务：

Ø参数设置是设置本级及下级基础数据。

五、市级系统

1.系统管理

（1）权限：

市级系统管理员和操作员负责管理维护有关信息，包括用户管理、发送消息、查看消息、修改个人信息等4个子模块。

（2）业务：

根据业务分工和领导审批权限分配、所辖县级单位的权限分配申请，对本级和所辖县级单位进行授权操作。

（3）注意事项：

所有系统管理员和系统操作员要管理好自己的密码，防止泄密。

2.计划管理

（1）权限：

操作员负责管理维护有关计划信息，包括本级库存分配、免调计划分配2个子模块。

（2）业务：

Ø本级库存分配是市级药具机构对本级库存药具进行分配，可制订多次分配计划。

要求按本级库存分配计划进行调拨。

Ø国家免调分配是市级药具机构对调入的国家免调药具进行再分配。

所有系统操作员均是以上信息的使用者和稽核者，如发现需要修改的信息，通知省级系统操作员，系统操作员要在接到通知后一个工作日内响应。

3.入库管理

（1）权限：

操作员负责管理维护有关入库信息，包括订购计划入库、分配计划（上级）调入、国家免调入库、其它入库、入库冲红、入库单打印、来货提醒等7个子模块。

（2）业务：

Ø订购计划入库是市级药具机构执行省级药具机构下达的订购计划入库。

订购计划入库必须和订购计划相对应，不允许超计划品种、数量范围。

若上年度计划有未执行的，则必须先执行上年计划后，本年计划才能执行。

Ø分配计划（上级）调入是市级药具机构执行省级药具机构库存分配计划的入库类型。

Ø国家免调入库是市级药具机构执行省级药具机构调拨给本级的国家免调药具的入库类型。

Ø其它入库是市级药具机构除订购计划、分配计划、国家免调药具入库以外的入库类型。

设置“其它入库”，是为了处理实际发生的特殊入库需要。

其它入库应在备注中说明原因，系统禁止跨省调拨。

Ø入库红冲是对错误的入库信息进行红字冲帐。

若库存数量小于需求红冲数时则不能进行红冲操作。

红冲应在红冲备注栏作说明。

不允许跨年度红冲。

Ø入库单打印是对入库信息的查询和打印，系统自动生成入库单。

Ø来货提醒是系统将发货单位数据转换为本级的入库单数据,在未进行“入库确认”操作前，此功能是一种辅助方式，将不会影响入库管理模块的其它功能。

（3）注意事项：

Ø入库必须按照计划生育药具品名、规格型号、装箱规格、单位和单价，录入批号、数量和有效期至。

4.在库管理

（1）权限：

系统操作员负责维护有关在库管理信息，包括期初库存、盘存表、盘盈、盘亏、报损等5个子模块。

（2）业务：

Ø期初库存是市级药具机构启用系统时录入的原始库存数量。

Ø盘存表是市级药具机构当前库存记录，并预留填写实盘数量的位置，且每天只能保存一次盘存表。

Ø盘盈是当实物盘存数量大于系统库存数量时，对系统库存数量的修正。

盘盈要区分合同库存和国家免调药具库存。

Ø盘亏是当实物盘存数量小于系统库存量时，对系统库存数量的修正。

盘亏要区分合同库存和国家免调。

Ø报损是根据避孕药具报损、报废有关规定和审批单，在系统中进行报损和报废药具的账务处理。

报损要区分合同库存和国家免调药具库存。

（3）注意事项：

盘盈、盘亏、报损均需在备注栏中说明原因。

5.出库管理

（1）权限：

系统操作员负责管理维护有关出库信息，包括本级库存出库、国家免调出库、其它出库、其它发放出库、出库红冲、出库单打印等6个子模块。

（2）业务：

Ø本级库存出库是市级药具机构执行本级库存分配的出库类型，不要求与本级库存分配计划一一对应。

Ø国家免调出库是市级药具机构将国家免调药具调往县级药具机构的出库类型。

Ø其它出库是市级药具机构除本级库存分配、国家免调出库类型以外的出库类型。

设置其它出库，是为了处理实际发生的特殊出库需要。

其它出库应在备注中说明原因，系统禁止跨省调拨。

Ø其它发放出库是市级药具机构发放药具的出库类型。

其它发放出库的收货单位是直接使用单位，如计生委。

无收货单位时，其它发放出库应在备注中说明原因。

Ø出库红冲是对错误的出库信息进行红字冲帐。

红冲应在红冲备注栏作说明。

不允许跨年度红冲。

Ø出库单打印是对出库信息的查询和打印，系统自动生成出库单。

（3）注意事项：

录入的出库数量不能大于库存数量。

出库数量要与总配货数量一致。

6.药具管理帐表

（1）权限：

系统操作员可查看药具管理帐表，包括分类明细帐、分户明细帐和金额总帐3个子模块。

（2）业务：

Ø分类明细帐是市级药具机构某一品种药具的购调存账表。

Ø分户明细帐是市级药具机构调往某地级药具机构的各种药具数据账表。

Ø金额总帐是市级药具机构药具购调存金额账表。

（3）注意事项：

三种管理帐表为上一天零点自动生成，数据延迟一天。

7.数据查询

（1）权限：

市级药具机构单位领导和系统操作员可查看“业务数据查询”，包括计划情况查询、计划执行情况、出入库情况查询、库存分布、库存查询、库存计划比等6个子模块。

（2）业务：

Ø计划查询是对订购计划、分配计划和国家免调计划的查询。

Ø计划执行情况是对订购计划、分配计划调入和国家免调调入情况的查询。

Ø出入库情况查询是对入库情况、库存情况和出库情况的查询。

Ø库存分布查询是对当前库存分布情况的查询。

Ø库存查询是对当前库存和历史库存情况的查询。

Ø库存积压比是对订购计划和库存比例的查询。

8.业务监督

（1）权限：

市级单位领导和系统操作员可查看业务监管。

（2）业务：

可逐级查看县级的购调存业务数据及账表。

9.统计报表

（1）权限：

操作员负责管理维护有关报表管理信息，包括生成本级自动统计表、本级业务统计报表（可修改）、报表审核、下级报表汇总、全部报表汇总；金额报表、人份数报表；报表汇总、下级报表查询等9个模块。

（2）业务：

Ø本级自动统计表是根据业务管理系统一定时期内业务发生购调存业务生成同期的本级购调存报表，不可以进行修改。

Ø本级统计报表是根据业务管理系统一定时期内业务发生购调存业务生成同期的本级购调存报表，可以进行修改。

Ø报表审核是审核下级报表。

Ø下级报表汇总是汇总下级所有上报业务报表。

Ø全部报表汇总是汇总下级所有上报报表和市本级业务报表。

Ø金额报表是根据市本级计划生育避孕药具购调存金额统计表或