精品万吨秸秆饲料加工及沼气工程建设项目可研报告.docx
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精品万吨秸秆饲料加工及沼气工程建设项目可研报告
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万吨秸秆饲料加工及沼气工程建设项目
可行性研究报告
目 录
第一章总论5
1.1项目名称1
1.2承办单位概况1
1.3可行性研究依据、范围及过程说明2
1.4项目提出背景3
1.5项目建设的必要性6
1.6项目提出过程10
1.7项目概况11
第二章市场分析16
2.1项目区畜牧业产业现状16
2.2畜牧饲草市场现状17
2.3秸秆养畜现状18
2.4饲料、有机肥市场现状20
2.5产品竞争能力分析21
2.6销售策略21
2.7市场风险分析22
第三章建设规模与产品方案23
3.1建设规模23
3.2产品方案23
第四章厂址选择25
4.1地理位置25
4.2气象、水文条件25
4.3地形、地貌26
4.4项目建设地经济环境26
4.5交通运输条件27
4.6能源供应27
第五章工程技术方案29
5.1项目组成29
5.2生产技术方案30
5.3主要设备选择37
5.4土建工程39
第六章主要原材料、燃料供应49
6.1主要原料市场供应49
6.2主要原料需要量及价格现状49
第七章总图运输与公用辅助工程51
7.1总平面布置51
7.2道路及运输53
7.3给排水工程54
7.4供电工程56
7.5供热、采暖与通风58
7.6仓贮方案58
7.7消防与安全58
7.8辅助设施61
7.9地震设防62
第八章节能、节水63
8.1设计依据63
8.2工程合理利用能源简要说明63
8.3节能管理65
8.4能耗指标65
第九章环境保护66
9.1建设地点环境状况66
9.2主要污染源及处理方案66
9.3环境影响评价67
第十章劳动安全卫生与消防68
10.1危害因素和危害程度分析68
10.2职业安全措施68
10.3消防69
第十一章组织机构与人力资源配置71
11.1管理机构设置71
11.2工作制度71
11.3劳动定员71
11.4专业技术人员培训71
11.5经营管理73
第十二章项目实施进度74
12.1项目建设进度74
12.2项目实施管理75
12.3实施进度计划76
第十三章投资估算与资金筹措77
13.1估算依据77
13.2投资估算与资金筹措78
第十四章财务分析与评价80
14.1财务评价基础数据80
14.2年营业收入80
14.3成本费用估算81
14.4融资前盈利能力分析82
14.5融资后盈利能力分析82
14.6偿债能力分析82
14.7盈亏平衡分析83
14.8敏感性分析83
14.9财务评价结论83
第十五章风险分析84
15.1市场风险84
15.2管理风险84
15.3原材料供应风险分析85
15.4技术风险85
15.5财务金融风险85
15.6其他风险85
第十六章社会评价88
16.1项目对社会的影响分析88
16.2项目与所在地互适性分析89
16.3社会风险分析90
16.4社会评价结论90
第十七章项目招标92
17.1招标依据92
17.2招标范围92
17.3招标组织形式92
17.4项目招标基本情况93
第十八章可行性研究结论与建议94
18.1可行性研究结论94
18.2问题及建议95
附表：
1.附表1建设投资估算表
2.附表1-1设备及运输工具投资估算表
3.附表2流动资金估算表
4.附表3投资使用计划与资金筹措表
5.附表4年营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
6.附表5年总成本费用估算表
7.附表5-1年原辅材料及燃料动力费用表
8.附表5-2工资及福利费估算表
9.附表5-3固定资产折旧估算表
10.附表5-4无形及递延资产摊销表
11.附表5-5产品单位成本表
12.附表6项目投资现金流量表
13.附表7资本金财务现金流量表
14.附表8利润及利润分配表
15.附表9财务计划现金流量表
16.附表10长期借款还本付息计算表
17.附表11资产负债表
18.附表12敏感性分析表
附图：
1.附图1厂址位置示意图
2.附图2厂区总平面布置图
3.附图3-1净化间平、立剖图
4.附图3-2净化间基础、屋面结构平面图
5.附图4-1固液分离间平、立剖图
6.附图4-2固液分离间基础、屋面结构平面图
7.附图5-1发电室平、立剖图
8.附图5-2发电室基础、屋面结构平面图
9.附图6-1预处理间平、立剖图
10.附图6-2预处理间基础、屋面结构平面图
9.附图7-1秸秆加工及暂存库平、剖图
10.附图7-2秸秆加工及暂存库立面图、屋顶平面图
9.附图8-1有机肥料库平、立图
10.附图8-2有机肥料库剖面图
11.附图9盈亏平衡分析图
4.附图10敏感性分析图
第一章总论
1.1项目名称
卓尼县道知养殖种植专业合作社
万吨秸秆饲料加工及沼气工程建设项目
1.2承办单位概况
单位名称：
卓尼县道知养殖种植专业合作社
企业性质：
专业合作社
经营范围：
活畜养殖（牛、羊、猪、鸡）、引进、销售；中藏药材、饲草料、农作物种植、初加工及销售
企业简介：
卓尼县道知养殖种植专业合作社位于甘南藏族自治州卓尼县木耳镇卓尼沟自然村16号，紧邻岷麻公路，距卓尼县城1公里。
合作社是以“公司+农户+基地”的组织方式进行生产，合作社负责组织采购、供应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员，开展成员所需的运输、贮藏、销售等服务，引进新技术、新品种，开展养殖技术培训、技术交流和咨询服务。
合作社现常年存栏肉牛1000头，计划到2013年底存栏数达到2000头，到2014年底存栏数达到3000头。
合作社现有社员105名，社员出资总额2200万元。
现已形成占地100亩的养殖小区，拥有饲草种植基地800亩。
加入合作社的会员可以享受“统一购入、统一饲料、统一防疫、统一科学管理、统一出售”的优惠政策。
合作社通过科技示范、组织培训、座谈等多种方式，推广新型实用技术，极大地推进了畜牧业的标准化生产。
财务状况：
目前合作社财务状况良好，产权明晰，经营行为规范、资产质量优良，连续多年盈利，有一定的经营规模和经济实力，有较强的自筹资金能力和偿还借贷资金的能力。
法人代表：
张刀知，女，藏族，1968年出生。
该同志具有丰富的生产及管理经验，社会形象和诚信度俱佳，无破产、拖欠银行借款等不良记录。
1.3可行性研究依据、范围及过程说明
1.3.1研究工作的依据
⑴原国家计委《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》
⑵《建设项目经济评价方法与参数》第三版
⑶《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
⑷《中华人民共和国循环经济促进法》
⑸《中国国民经济和社会发展第十二个五年规划》
⑹《畜牧业“十二五”发展规划》
⑺《甘肃省国民经济和社会发展“十二五”规划》
⑻《甘肃省循环经济总体规划》
⑽项目建设单位委托书及提供的相关资料
⑾项目区自然及社会经济条件的有关基础资料
⑿有关行业规划、产业政策、法规和设计标准
1.3.2研究工作的范围
⑴行业市场调研及预测
⑵建设规模和产品方案
⑶土建工程、设备方案和建设条件
⑷环境保护、节约能源
⑸企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建议
⑹投资估算、资金筹措和财务及经济效益评价
1.3.3可行性研究报告编制单位
1.4项目提出背景
当前，我国农业资源与环境问题已经成为制约农业可持续发展和新农村建设的瓶颈问题。
我国是世界上农业资源严重匮乏的国家之一，人均耕地只占世界平均水平的40%，人均淡水资源量仅达世界平均水平的25%，人均森林占有面积仅为20%。
同时，落后的农业生产方式和农村经济发展方式，不仅导致有限的农业资源浪费严重，而且使本来日趋恶化的农业生态环境问题更加突出。
因此，在目前这种状况下，靠大规模增加资源投入来满足农产品不断增长的需求是不现实的，根本的出路是提高资源利用效率，改变传统的生产方式，发展以“减量化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征的循环经济。
在农牧业生产及农牧产品加工领域中引入循环经济理念，必将促进农牧业与资源环境的生态融合，将使农牧业资源体系中提供经济产品的每一生产环节所产的非经济产品均成为下一环节的利用“原料”，从而形成范围大小不同、层次高低不同的循环利用途径，最大限度地获取符合人类利益要求的经济产品，并消除“废弃物”所导致的环境污染，从而优化农牧业生态环境，真正实现可持续发展。
这种循环型的发展模式，相对于传统农牧业生产“大量生产、大量消费、大量废弃”的单向增长模式来说，是一个根本性的变革。
所以，发展农业循环经济在我国已成为必然和现实的选择。
2007年，甘肃省被确定为全国循环经济试点省之后，甘肃省把循环经济理念贯穿于经济社会发展全过程，从企业、园区和社会三个层面推进循环经济体系建设，取得了良好的经济、社会和环境效益。
试点的开展，有效地推动了甘肃经济平稳较快发展、结构调整和发展方式转变：
在地区生产总值、固定资产投资、地方财政收入、城乡居民收入等主要经济指标实现两位数增长的同时，2009年同2007年比，资源产出率提高9.8%，工业固体废弃物综合利用率提高24.8%，可再生能源占能源生产比例提高2.8%，废旧资源综合利用率提高18.5%，二氧化硫排放量降低4.17%，化学需氧量降低3.6%，万元生产总值能耗下降9.6%，万元工业增加值用水量降低22.3%。
2009年12月，国务院正式批复《甘肃省循环经济总体规划》。
规划提出，在全省范围内构建循环型农业、循环型工业、循环型社会三大体系。
在循环型农业体系建设方面，根据气候、水分和土壤条件，将甘肃省农业区域分为河西干旱区、陇东陇中黄土高原区、甘南高寒区和陇南山地区四个农业生产分区，各地区结合当地的农业生产条件和主导产业优势，构建适合本地区情况的农业循环经济模式。
同时在农业生产区内积极开展废弃物循环利用工程，在规模养殖场和养殖小区建设大中型沼气工程，形成养殖和庭院清洁化、废物资源利用化、农业生产无害化的生态农业模式；大力推广农作物秸秆综合利用技术，把农作物秸秆向饲料、燃料、肥料、原料等方面转化，延长产业链条，增加农民收入。
卓尼县地处甘南藏族自治州的东南部，其独特的地理气候条件，为当地发展农业和畜牧业提供了得天独厚的有利条件。
近年来在政府的资金扶持、项目支撑和积极落实配套政策的支持下，卓尼县调整优化畜牧业内部结构，整村推进暖棚养畜，建立畜种改良基地，发展专业化养殖小区，畜牧业异军突起，成为该县的优势产业、特色产业、富民产业，全县畜牧业呈现出长足发展的势头，初步形成了草、肉、奶专业化产业带。
截止2012年底，全县各类牲畜存栏46.81万头（只），出栏21.19万头（只），总增、出栏、商品三率分别达到33.75%、45.73%和37.01%。
牧业总产值达到10895.47万元，占全县农业总产值的50.2%。
但由于卓尼及周边牧区牲畜数量不断增加、超载放牧以及人为破坏等因素，随之而来的草原生态恶化、饲料短缺、价格上涨等问题也日趋严重，牲畜“夏饱、秋肥、冬瘦、春乏”现象频发，这对当地畜牧业的健康发展造成了不良影响。
面对饲草料来源缺乏的现状，当地丰富的秸秆资源却尚未得到有效的、充分的利用。
大部分农村地区的秸秆被直接作为燃料烧掉或废弃，直接燃烧秸杆的炉灶效率最高的仅为12～15%，利用水平低且污染环境。
卓尼县道知养殖种植专业合作社成立于2013年1月，主营牛羊的养殖、引进和销售。
现已形成占地100亩的养殖小区，存栏肉牛1000头，预计2014年底存栏数将达到3000头，届时，饲草料的需求量也将随之增加。
同时由于目前合作社缺乏配套粪便处理设施，养殖场粪尿已成为周边地区的主要污染源，随着未来合作社养殖规模的不断扩大，势必带来牲畜粪便排放量的急剧增加，届时预计每天需要处理的粪尿量达55吨，全年需处理的粪尿量1.82万吨。
这些问题将严重制约合作社的进一步发展，因此养殖场饲草料需求及粪污量处理问题亟待解决。
1.5项目建设的必要性
1.5.1项目符合国家及地方产业政策
进入21世纪，党中央国务院开始全面落实“科学发展观”，实施可持续发展战略，大力建设“资源节约型、环境友好型社会”，着力推行“可再生能源”、“循环经济”和“节能减排”一系列产业政策。
《中华人民共和国循环经济促进法》中指出：
发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，应当遵循统筹规划、合理布局，因地制宜、注重实效，政府推动、市场引导，企业实施、公众参与的方针。
国家鼓励和支持农业生产者和相关企业采用先进或者适用技术，对农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工业副产品、废农用薄膜等进行综合利用，实现再生资源的综合利用。
县级以上人民政府应当统筹规划区域经济布局，合理调整产业结构，促进企业在资源综合利用等领域进行合作，实现资源的高效利用和循环使用。
国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划》把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置。
《“十二五”畜牧业发展规划》和《“十二五”农业发展规划》均指出要加快推进农业节能减排和农村环境治理。
大力推进农业清洁生产，按照减量化、再利用、资源化的循环经济理念，大力推广节地、节水、节种、节肥、节药、节能等节约型农业技术和节能型农业装备，积极引导发展循环农业。
强化农业生态保护和农业面源污染治理，加快开发以农作物秸秆为主要原料的肥料、饲料、工业原料和生物质燃料，推进畜禽粪便等农业废弃物无害化处理和资源化利用。
继续实施农村清洁工程，推进农村有机废弃物处理利用和无机废弃物收集转运。
《甘肃省国民经济和社会发展“十二五”规划》中指出：
坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，以加快发展为主题，以经济建设为中心，大力调整经济结构，转变经济增长方式，增强可持续发展能力。
大力发展循环经济，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，走低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的路子。
大力推进清洁生产，积极开发资源综合利用技术、能源梯度利用技术、延长产业链和相关产业链接技术，促进资源深加工和循环利用产业链的形成。
卓尼县地处黄河支流洮河流经县，是一个资源型的山区县，又是一个资源能源缺乏的县。
在地区性能源、资源结构性严重不足的情况下，从发展循环经济入手，从根本上转变经济发展方式，弱化资源的约束，是卓尼县的必然选择，只有发展循环经济才能解决卓尼县经济发展的瓶颈问题。
因此，卓尼县发展和改革局依据《中华人民共和国循环经济促进法》、《甘肃省人民政府关于全面落实科学发展观加强资源节约的若干意见》、《甘南州循环经济总体规划》，《甘南州循环经济总体规划实施方案》、《甘南州国民经济和社会发展第十二个五年规划》纲要、《卓尼县国民经济和社会发展第十二个五年规划》草案，按照国家、省、州有关文件的要求，结合卓尼县情，编制了《甘南州卓尼县循环经济（2012～2015年）实施方案》。
方案明确要求，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益”和“开发与节约并举”的农村能源建设方针，把大力发展农业循环经济作为扎实推进新农村建设、构建和谐社会的一项重要举措来抓。
一是积极探索秸秆综合利用的有效途径和方法，优选开发秸秆还田、秸秆饲料、秸秆沼气、秸秆肥料、秸秆栽培食用菌等秸秆利用技术。
二是大力推行“养殖～沼～果（菜、粮、鱼）”生态农业模式。
发展生态家园富民典型和畜禽养殖场污染治理典型，有效解决当地农村脏、乱、差问题,促进农业增效和农民增收,为新农村建设奠定良好的生态基础。
1.5.2项目的实施是推进社会主义新农村建设的需要
建立完善基础设施条件、切实改变农村的生产生活环境是建设社会主义新农村的重要内容。
近年来，项目区畜牧业得到了较快发展，成为带动当地农业增效、农民增收的新亮点；同时，畜禽规模养殖排放的粪便污染对畜牧业的进一步发展、农村的生态环境及农业整体的健康发展造成了严重影响。
通过本项目实施，可以使养殖粪便及污水进行综合处理，有效减少粪便在空气中的暴露、散失，杀灭病原体和虫卵，有效控制蚊蝇孳生和经粪便传播的疾病；切实改变合作社养殖基地的生产生活条件，降低养殖成本，扩大规模养殖效益，保护项目区生态环境，为畜牧业的健康持续发展提供保障，有效保护农村的生态环境，推进社会主义新农村建设。
1.5.3是促进农牧业健康、可持续发展的需要
随着人们对环境保护和再生资源有效利用的重视，作物秸秆资源的利用越来越受到世界各国的关注，秸秆综合利用不仅会带动传统农业向现代化农业转变，促进农业生产的可持续发展，而且还可以为畜牧、食用菌、能源及加工业等提供大量的廉价原料，促进其向规模化、商品化、产业化方向发展，从而带动农业结构乃至整个农村结构的变革，形成农村经济的一个增长点。
研究表明，农作物秸秆中富含氮、磷、钾、钙、镁和有机质等，是一种具有多用途的可再生的生物资源。
对畜牧业来说，7亿吨秸秆营养价值相当于近2亿吨粮食，可为畜牧业持续发展提供物质保障。
农作物秸秆作为非竞争性饲料资源，含植物光合作用沉积能量的一半以上，作为饲料具有重要的潜在应用价值。
我国每年农作物秸秆的产量将近6亿t。
利用这一资源，发展牛、羊等反刍动物为主的养殖业，实现秸秆养畜，将秸秆经过科学加工，提高家畜消化率，节约精饲料，获得优质肉产品。
大力实施秸秆养畜工程对减轻饲料需求压力，促进畜牧产业系统的良性循环和保持生态平衡，减轻环境污染等具有重要的现实意义。
1.5.4项目的实施可加快项目区生态环境的建设
在牧区，传统粗放的畜牧业生产方式，导致“家家马牛羊，户户小而全”，畜群结构不合理，并且生产周期长，周转慢，单畜产值低、效益低下。
而在农区和半农半牧区，90%的耕地属于中低产田，农作物产量不高。
长期以来，农牧民增收问题始终是卓尼县面临的重要问题。
而且卓尼、临潭农作物秸秆尚未得到完全利用，部分用作燃料就地焚烧或堆放腐烂，已严重造成草畜矛盾和生态环境的日益恶化。
目前卓尼县畜牧产业不断发展，牛、羊等牲畜饲养量不断增加，已经接近草场的承载能力，导致草地面积逐年减少。
卓尼等周边地区草地不堪负重，饲草料来源缺乏，牲畜“夏饱、秋肥、冬瘦、春乏”的养殖形势严重，项目充分利用本区域的农作物秸秆资源，将秸秆进行科学加工，不仅为合作社养殖基地提供优质的饲料，还可为周边牧区冬季养殖提供饲草料。
通过秸秆养畜，可以充分利用农区秸秆资源，大幅度提高畜产品产量；可以节约饲料用粮，缓解粮食需求增长的压力；还可以减少焚烧秸秆造成的环境污染；充分利用农作物秸秆，实施秸秆养畜，能从根本上缓解草场放牧压力，防止天然草场退化。
因此，项目的建设是推进生态环境建设的有效途径。
1.6项目提出过程
在国家地方产业政策的鼓励下，从自身长远发展考虑，为改变合作社增长方式，延长产业链条，从而能提高综合竞争力、降低经营风险。
在此基础上卓尼县道知养殖种植专业合作社决定本项目的建设工作，并于2013年8月委托甘肃省商业科技研究所编制项目可行性研究报告。
我所接受本项目的委托后，依照国家有关政策、法规、广泛搜集信息、查阅资料，进行了认真的分析，并详细研究了项目建设单位提供的资料，于2013年9月完成了本项目的可行性研究报告编制工作。
可行性研究从原料供应、产品市场、建设条件、产品方案、工艺技术和设备以及项目投资和经济效益等方面进行客观的、实事求是的分析和论证。
1.7项目概况
1.7.1项目建设性质：
新建
1.7.2拟建地点
本项目在合作社现有养殖小区内进行建设，位于卓尼县木耳镇，厂区占地面积100亩，北面、西面为公路，东面、南面为农田。
交通便利，是理想的建设场地。
1.7.3建设规模与建设内容
⑴建设规模：
项目采用青贮、氨化以、微贮技术生产秸秆饲料，年综合利用玉米等秸秆22222吨；采用“预处理+CSTR一体化反应器”为核心的处理工艺，年综合利用牛粪8030t，冲洗废水1.83万m3。
项目建成后年产青贮秸秆15000吨、氨化秸秆2000吨、微贮秸秆3000吨。
年产沼气36.5万立方米（可发电54.8万度，其中自用49.1万度，出售5.6万度）、沼渣有机肥1650吨，沼液肥1.45万吨。
⑵建设内容：
项目计划建设草料加工及暂存棚、青贮池、氨化池、微贮池、基质贮存池、沼气及有机肥工程等生产工程及有机肥料库等辅助、公用工程。
新建建筑面积3601.7m2，新增设备174台（套）。
1.7.4主要建设条件
⑴原材料优势
卓尼县地处甘肃南部，全县耕地面积16.77万亩，天然草原总面积499.98万亩，农作物播种总面积达15.87万亩。
目前推广种植紫花苜蓿等优质牧草28万亩，种植优质牧草1.26万亩，建立半人工刈割草场12.8万亩，圈滩种草0.7万亩。
临近卓尼的临潭县，饲草料资源丰富。
2011年，全县全年农作物播种面积为26.66万亩，粮食作物播种面积为8.36万亩；经济作物播种面积为14.77万亩，青饲料及其它农作物播种面积为3.53万亩。
⑵水源充足
项目完成后，全年用水量为8289.6吨。
厂区内现有机井一眼，出水量为100～120m3/h，水质经检验符合《生活饮用水卫生标准》。
本项目新增用水由厂内现有供水设施供给，可满足生产需要。
厂区供水采用生产生活合一制。
⑶电力有保证
项目建设地电力设施完善，10千伏输电线路从厂址附近通过，届时可引入厂区配电室。
本项目年总耗电量79.13万kWh，项目新建22.1m2配电室一座，新增200KVA变压器一台，可满足本项目新增用电需要。
1.7.5总投资及构成
项目总投资3017.7万元。
其中建设投资2797.0万元，占总投资的92.7％；建设期利息96.0万元，占总投资的3.2％；铺底流动资金124.7万元，占总投资的4.1％。
1.7.6资金筹措
项目总投资中，企业自筹1017.7万元，占总投资的33.72％；建设投资银行贷款1500万，占总投资的49.71%。
1.7.7主要技术经济指标
生产年销售收入1411.3万元，年利税322.2万元，上缴税金总额80.5万元，净利润241.6万元。
总投资收益率9.29％，所得税前财务内部收益率12.82％，所得税前财务净现值1622.6万元，所得税前静态投资回收期8.0年（含建设期）。
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
1
产量
36155.62
1.1
青贮秸秆
吨/年
15000.00
1.2
氨化秸秆
吨/年
2000.00
1.3
微贮秸秆
吨/年
3000.00
1.4
有机肥
吨/年
1650.00
1.5
沼气发电（出售）
万度/年
5.62
2
全年生产天数
天
360.00
3
每日工作时间
小时
8-24
4
主要原料、燃料消耗
4.1
玉米秸秆等
吨
22222.2
4.2
尿素
吨
127.8
4.3
食盐
吨
50.0
4.4
氨化膜
吨
0.9
4.5
微贮菌种
袋
1800.0
4.6
粪便
吨
8030.0
4.7
固肥包装袋
只
66000.0
4.8
水
吨
8289.6
4.9
电
万度
49.1
升级会员 