管理文件汇编148.docx

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管理文件汇编148

第一篇计划物资部分

关于材质证明的管理规定

一、凡公司承建工程所需要物资，均需有物资质量合格证件。

对有要求的物资需有材质复验证明。

二、原材质证明由供应单位提供或进行复制，加盖供应单位公章，复验证明由送验单位从试验检测单位索取。

三、材质证明的原件、材质复验证明内容要填写完整、准确、真实，有关人员要认真核查。

四、凡委托公司中心试验室试验的物资，需提出试验委托单一式三份和检验抽样单一份，按要求随同试验的物资向试验室办理委托手续进行复验。

五、外阜承建的工程项目物资的复验，须送选定并考核合格的试验单位，并按各试验单位要求办理委托手续后进行复验。

六、超过保险期的物资必须重新试验，合格后方可使用。

七、进场物资的原材质证明、复验材质证明资料应经项目工程师签阅同意后，方可使用。

八、材料取样检验执行国家或地方有关标准、规范。

九、资料填写要做到字迹清楚端正、不串行、不遗漏，不需填写的空格可用斜线画去。

工程名称填写全称，计量单位均用国家法定计量单位。

十、各采供单位均需建立“材质证明登记卡”，严格履行登记手续，收件部门及收件人要签署收到日期、收到人姓名。

十一、有关人员均应对材质资料做好归档工作，以备查用。

物资验收、发放制度

一、物资验收

1、物资验收工作必须要有高度的责任感，严肃认真。

物资验收人员应铁面无私，对验收工作负全部责任。

2、入库物资的品种、规格、质量、数量配套情况的验收，做到准确无误，如实反映物资当时的实际情况，不能掺入主观臆断和偏见，要严格核对入库凭证，验收入库。

3、到库物资必须在规定期限当天内完成验收工作，及时办理验收手续，尽快入库，保证项目施工需要。

业主提供的物资单独验收、存放、标识清楚。

4、物资入库必须全部验收后方能办理入库手续，发放使用，不允许边验边发。

当验收发现问题，均要在规定期限内提出，加以解决。

5、物资验收要把好质量关、数量关、单据关，坚持“四不验收”。

a.质量不合格不验收；b.手续不齐全不验收；

c.数量不对不验收；d..名称、规格、型号不符不验收。

6、验收时所需用的检验工具，如：

磅秤、量尺、卡尺、仪表等必须进行计量认证，保证准确。

二、物资发放

1、认真执行先进先出的原则，特别是对有保险期的物资，要在期限内发出，对回收复用的物资在保证产品质量的前提下，要按“先旧后新”的原则发放，对零星用料要做到分斤破两。

2、物资发放必须要按顺序进行，出库单据和手续必须符合要求，应根据无单不发，急用先发的原则，做到四不发料，即：

a.口头电话通知不发料；b.白条子不发料；

c.领料手续不齐全不发料；d.应交旧，无故不交不发料。

3、物资出库必须准确、及时，当面点交，做到数量准、手续清、服务好。

4、紧急放行物资属于特殊发放，如有发生，应由材料员填写材料紧急放行卡，由项目工程师审核。

紧急放行物资必须及时安排检验试验，对检验不合格的紧急放行物资立即收回更换。

材料、半成品标识牌管理规定

为统一公司材料、半成品的标识牌管理，特制定本规定。

一、库存材料、半成品

1、用于存放材料、半成品的库房应在明显位置标识库号。

2、入库材料、半成品，根据品名、品种、规格、性能、用途进行分类定位，定位方式采用“四号定位”方式（库号、架号、层号、位号）。

3、入库定位后的材料、半成品的标识牌，使用塑料活动料签，活动料签的规格为12×8cm，内插卡片的规格为6.5×5cm，料签的样式及应填写的内容见附图。

4、顾客提供的物资入库时需单独存放，标识牌上加“顾客”字样。

二、现场存放的材料、半成品

1、现场存放的材料、半成品的标识，应用木质或铁皮边角废料制作成标识牌，标识牌尺寸为30cm×20cm，标识牌底色为白色。

2、钢材、木材、红砖、砂石、周转材料等材料、半成品的标识牌填写内容为：

名称、产地、数量、试验状态等，标识牌距存放前方20cm处插入地下，并距地面15cm，顾客提供的物资单独存放，并加注“顾客”字样标识。

3、水泥库内存放的水泥、水泥外加剂应按牌号、品种、标号及入库时间进行定位后对其进行标识。

标识牌使用悬挂式标识牌，标识牌悬挂于存放水泥的前方，标识牌规格尺寸为50cm×30cm，标识牌底色为白色。

标识牌填写的内容为材料名称、品种、标号、出厂时间、生产厂家、试验状态等，如顾客提供的物资需单独存放，并加注“顾客”字样标识。

4、露天存放的水泥、水泥外加剂的标识牌须摆放在较明显位置，标识牌填写内容同水泥库內悬挂的标识牌内容相同。

三、仓库内存放物资的标识由仓库保管员负责设置管理，现场、露天存放的材料标识由项目材料员负责设置管理。

四、需试验和检验的材料，应进行检验和试验状态标识。

（四种状态：

a未检验的；b已检验合格；c已检验不合格；d已检验待确定）。

五、标识牌的管理

1、标识牌必须保证清晰、牢固、耐用、明显。

2、如对标识牌保护不当，出现磨损、丢失、误用、无标识等情况，材料部门有权对责任人执行下列处罚规定：

a.如因无标识或标识不合格误用而影响工程质量，将对责任者罚款100元。

b.标识牌因磨损造成内容模糊不清或丢失等情况，将对责任者罚款100元。

c.对于报废和损坏的标识牌，由材料部门指定专人统一处理。

仓库管理规定

1、仓库管理收发迅速，数字准确，保护物资安全，避免混乱，推行科学管理方法，不断提高管理水平。

2、料具入库时，由采购员按原始凭证的品名、规格、数量填写入库单（附材质合格证），向保管员做好交接手续，双方认真交验。

遇有不清不符，保管员有权拒绝签证，料具入库一般24小时验收完毕及时入帐。

3、直送基层（或现场）的材料，由材料员办理收发手续，经有关人员验收签证后，料单交保管员入帐，并在料单上注明“直送现场材料”。

4、工程剩余材料要分清，质量好的办理退库手续。

5、验收入库的料具，保管员负有保管责任，露天库要上盖、下垫，整齐堆放，各种材料按材料标识牌管理规定标识清楚。

6、经常掌握库存动态，实行“永续盘点”（即有动就点，日清、月结、季盘、年清产，准确掌握库存）。

库存物资做到“五清”（名称、规格、型号、数量、质量），“四无”（无差错、无损坏、无丢失、无霉烂变质），“三相符”（帐、物、卡相符）。

7、库房实行科学管理，做到“五五化”（五、十摆方，定量装卸、标识明显、过目成数），“四号定位”（库、架、层、位四号和帐页统一编号），摆放规格化、保养经常化、整洁卫生化。

8、做到“五懂”（名称、规格、性能用途、保养常识、业务流程），“二会”（保养、识货），“一快”（快速发料）。

9、物资出入库要严格验收和发放手续，严禁白条子发料，不准有帐外物资。

10、贵重和危险等物资（易燃、易爆，剧毒）单独存放，标识清楚。

防止霉烂变质和发生意外。

11、分批入库的物资，月终时经办人可填写暂估入库单，办理验收记帐，待全部入库终了时，将暂估冲出，重新入库记帐。

12、工程剩余物资退库，及时办理退库手续，经保管员验收，方可入库记帐。

13、保管员应掌握先进先出、先旧后新、料单相符、完好无损的原则。

14、库管人员必须加强责任感，做好防火防盗工作。

现场料具管理规定

一、料具堆放有平面布置图（施工总平面图），具体要求：

1、料具堆放整齐，成丁、成方、成堆、成行。

2、料具就近堆放，有利于施工。

3、堆料场地地平、路畅、排水通。

4、料具标识清楚。

二、料具进场要严格进行质量、数量验收，有进场收料记录。

1、料具要严格验收质量、数量。

2、料具进场要及时验收，做到收有据，出有数，及时办理手续，做到三相符（帐、物、卡）。

三、文明施工，工完后地清。

1、搅拌站、钢筋棚、木工棚及现场操作面周围整洁，料头，落地灰及时收回利用。

2、各种材料要底清、工完后地清。

四、水泥库管理

1、库房不漏雨，不反潮。

2、堆放整齐。

3、散灰及时扫清。

4、永续盘存先进先发。

五、加强周转材料的管理

1、建立台帐。

2、严格验收和发放，做到收有据、出有据三相符。

3、钢管、钢模板、卡扣、木跳板、脚手杆堆放整齐，无散落丢失。

4、及时回收维护和保养。

5、有周转材料损坏、丢失原因分析。

六、加强修旧利废，有成绩，有记录。

1、及时回收现场剩余边角、废料，分类堆放。

2、指定专人修复利用。

3、做好记录。

七、现场料具的标识要严格执行材料、半成品标识牌管理规定。

材料文件资料管理规定

为了加强材料系统文件资料的管理，使公司材料系统文件资料管理工作规范化、做到统一标准、统一格式，特制定本规定。

一、材料系统必备的文件资料

以下资料分别建立11个档案盒，由材料部门收集、整理、备查，其排列顺序为：

1、文件、标准

a.“双钢”租赁管理办法

b.关于材质证明的管理规定

c.物资验收、发放制度

d.材料、半成品标识牌的管理规定

e.防火、防盗及危险物资的管理规定

f.现场料具的管理规定

g.仓库管理规定

h.顾客财产验证管理办法

I.定额领用料管理办法

J.工程技术部现行使用标准规范

2、物资合格供方资料

a.物资合格供方名册

b.物资供方质量调查考核表及各种质保资料

c.物资供方考核评定记录。

3、预算

a.施工预算；b.项目月施工计划。

4、计划

a.材料需用计划；b.材料采购计划。

5、合同

a.采购订货及加工合同或协议

b.內外部“双钢”租赁合同

6、台帐

a.单位工程供料台帐

b.单位工程耗料台帐

c.材料采购供应成本对比台帐。

7、卡

a.材质证明登记卡

b.物资紧急放行卡。

8、记录

a.材料进场验收记录

b.不合格材料处置记录

c.纠正措施记录

d.材料管理工作检查记录。

9、单据

a.料具验收单

b.料具出库单

c.内部器材调拨单

d.材料验签收料单。

10、表

a.物资损失报告表

b.月度主要材料核算对比表

c.月度现场材料盘点表

d.各种物资统计报表

e.年终资产清查报告表。

11、“双钢”资料

a.周转材料台帐；

b.架设工具（定型钢模）台帐；

c.内外部“双钢”租赁管理资料。

二、对以上所列部分文件资料，特做如下说明：

1、物资合格供方资料及时上报工程技术部。

2、物资供方的各种质保资料包括：

a.产品生产许可证；

b.营业执照；

c.材料准用证；

d.产品质量说明书等相关质量证件；

e.设备分承包方现场考察记录；

f.采购设备验证记录表；

3、材质证明登记卡中所需收集和填写材质证明及合格证原件。

4、材料管理工作检查记录由各材管站站长、项目材料人每月检查后填写、备查。

5、年终资产清查报告表中包括：

a.流动资产清查报告表；

b.低值易耗品清点表（在用无值部分）；

c.固定资产清查报告表；

d.流动资产（周转材料、低值易耗品）清查报告表。

要求每年年终上报工程技术部。

6、各种物资统计报表包括：

a.建筑企业主要材料消耗情况表；

b.主要周转材料拥有量统计表；

c.材料成本分析表。

要求每半年上报工程技术部。

7、“双钢”内业资料包括：

a.周转材料提料单；

b.周转材料退料单；

c.周转工具租赁结算联单；

d.“双钢”租赁费结算表。

按实际“双钢”租赁、退租情况填写。

8、随时上报工程技术部的资料

a.不合格材料处置记录；

b.纠正措施记录；

c.物资损失报告表。

三、以上各种基础资料按要求认真填写，字迹清晰工整，内容真实准确，应上报的资料应严格遵守上报时间，杜绝虚假、瞒报的发生。

防火、防盗及危险物资管理制度

一、仓库防火

1、仓库是企业物资储放重地，为保证企业财产的安全，各单位应设专兼职人员负责安全防火工作，并建立完善安全防火责任制。

2、专管人员应协同仓库保管员定期进行防火检查并做好记录，发现火灾隐患及时整改处理。

3、仓库严禁烟火，不得使用明火照明、取暖。

4、仓库应保持通风、阴凉、干燥，防止阳光直射，并控制好库内的温度与湿度。

5、消防给水是迅速有效地扑灭火灾的重要设施，库区周围应配备消火栓、水带等消防设施、必要时可设立给水管网。

消防给水的水源必须充足可靠，能够保证一定的水压和水量。

6、库区周围应配备泡沫、卤代烷、二氧化碳、干粉等灭火剂，并根据需要设置好灭火器的类型数量。

7、消防器具应注意防护，发现短缺、失效和损坏等情况，应及时补充更换。

8、库区应设防雷装置，预防雷电火灾的发生。

9、专管人员应经常查看库区电源线路、电气设备，如发现短路、变热、绝缘不良要及时修复更换。

10、各单位应做好安全员防火教育，熟悉各种消防器具的特性及其使用方法，掌握基本的防火技能。

11、对于危险物资，应单独存放、专人保管，其化学性质抵触的物品，不得储存在一起。

12、除安装防爆的电气照明外，危险品仓库内不准安装其他电气设备。

13、禁止在库区内检修汽车。

对于危险物资仓库，进入库区的运货汽车，其排气管应采取安装火星熄灭等措施，汽车与库房间应划定安全停车线，一般为5米。

14、不准在危险物资库区进行试验、安装、打包和其他可能引起火灾的任何不安全操作和休息。

改装化学危险品或进行封焊修理，必须在专门的单独房间进行，对于易燃、易爆物品应使用不发生火花的工具设备。

15、夏季高温时，上午十时至下午四时，危险品仓库不得随便发货。

沸点低的危险品，如：

二氧化碳、液化磷、石油气等最好在夜间发货。

出货后，对散落在操作现场的危险品及时检查、清扫和处理。

16、装卸危险品时，必须轻拿轻轻放，严禁撞击、磨擦、震动、重压或倾倒。

17、可自燃的物资，如钾、钠、磷等，包装必须严密，不得破损，否则应立即采取措施，不得与其他类型的危险品及酸类混放。

二、仓库防盗

1、为防止偷盗损坏，节假日应建立值班制度，并做好值班记录。

2、仓库值班或打更人员应坚守岗位，定时巡查，加强夜间巡视，以保安全。

3、物资出库须向门卫室交验出门证，经检验无误后，方可放行。

4、仓库内禁止闲杂人员入内，遇有情况及时处理、报告。

三、危险物资管理制度

（一）各类危险物资除严格遵守仓库管理制度及防火防盗制度外，储存和运输中还应根据危险物资特性，做好储存和运输。

1、压缩气体和液化气体

（1）仓库应阴凉通风、防止日光曝晒、严禁受热。

（2）内容物性质相抵触的钢瓶应分开存放。

（3）必须轻装轻卸，不得撞击、抛掷或横倒在地上滚动等。

（4）运输时必须戴好钢瓶上的安全帽，钢瓶一般应横放，头部应指向右侧，高度不得超过车辆的防护栏板。

运输时，钢瓶不得溜坡、滚动、撞击，拖拉、剧震。

（5）储存中的钢瓶阀门应旋紧，不得泄漏。

（6）容量在2升以下的安瓿瓶，如果装的是惰性气体可按普通货物运输。

2、易燃液体

（1）储存在点应远离明火、热源、氧化剂及氧化性酸类。

（2）储运时，一般不得与其他品种混装混放。

（3）运输易燃液体的槽汽车应有接地链，槽内可设有孔隔板，分成若干小室，以减少激荡产生的静电。

（4）夏季运输应遵守当地具体规定。

3、易燃固体

（1）储存地点应远离明火、热源、氧化剂及氧化性酸类。

（2）当储存期较长时（如一年），应检查有无发热、霉变，平时注意通风散热。

（3）轻装轻卸，防止拖、拉、摔、撞。

4、毒害品

（1）储存地点应远离明火、热源、氧化剂、酸类，库房通风应良好。

（2）储存过程中，容器包装应完好，如有破损应立即采取措施。

（3）运输前先检查包装是否完好不漏，包装破损者不可运输。

必要时需专人押车。

（4）一般不得和其他种类物品共同储存。

（5）运过毒品的车辆必须彻底清洗，否则不得装运其他物品。

（6）操作者做好个人防护，事毕应更衣洗澡；手套、口罩、工作服等必须清洗后方能使用。

（7）装卸时应平稳轻放，不得肩杠、背负、摔碰、翻滚，严防包装容器破损。

5、腐蚀物品

（1）贮存容器必须按不同的腐蚀特性合理选用。

例如：

酸类物资可使用陶坛、铝制容器等。

（2）遇水分解的腐蚀品，包装必须严密，并应储放在干燥的库房内，严禁受潮、进水。

（3）化学性质相抵触的腐蚀品不应混放。

（4）搬运中的要求与毒害品相同。

（二）对于直接接触危险物资的人员，单位应加强防护教育，使其熟知危险物资的性质、作用及危害性，做到有备无患。

（三）仓库应严把验收、储存、发放关，对积压、过期、变质的危险物资应妥善处理，并做好处置记录，不得任意转移。

定额领、用料管理办法

一、为加大施工现场原材料管理力度，降低材料成本，提高经济效益，各施工项目实施定额领用料管理办法是唯一的途径。

二、定额领、用料签发的依据：

各单位积极组织力量编制施工预算，如施工预算跟不上，可根据施工任务书所规定的工程内容、数量（工程量），按照材料消耗定额（各工程项目参照现行《建筑工程施工预算定额》），计算材料耗用量与施工任务书一并签发下达到施工班组。

材料部门依据定额领用料单，按施工进度控制发料。

施工班组依据施工任务书和定额领、用料单的要求办理领用料手续。

三、定额领、用单是施工班组领用材料的原始凭证，可持定额领、用单直接向指定仓库、存料厂领料。

数量较大的可由材料部门直接送到施工班组的指定地点。

无定额领用料单，仓库、料场、材料部门拒发送材料。

施工班组在每项工程完工后，或每月的月终，均需进行结算和办理退料手续。

如需使用剩余材料，也要进行中间结算和假退料手续，做到专料专用，避免浪费，为工程成本核算提供简便、可靠的资料。

四、分部分项工程施工前，工长要签发施工任务书。

材料员（或定额员）依据施工任务书所规定的工程内容和工程量，按照有关的《材料消耗定额》，试验室下达的《配合比》，《钢筋用料单》计算材料消耗量，填写定额领用料单，一式三份。

一份留底，一份交料具保管员作为发料依据，一份交施工班组作为领用料凭证（随施工任务书同时下达）。

五、施工过程中，施工班组长（或指定的料具员）持签发下达的定额领、用料单，到材料部门领料或通知直接送到指定地点。

每次领、退料，料具。

保管员同时要建立供料台帐。

六、变更或追加材料定额的处理。

由于工程设计变更或合理化建议、技术措施、代用核定等，需要变更原定额领用单的名称、规格、型号、数量，由工长下达工程项目变更任务书和《变更（代用）材料通知单》（附表1）材料员（或）定额员）依据第四条规定签发或部分更改定额领、用料单，并及时注销原定额领、用单上的余额。

如施工过程中发生材料不足，工长要查明原因，填写《追加材料申请单》（附表2），材料部门作为定额领、用料单增加材料的附件，据此领、发料并结算。

七、项目经理部的各单位工程施工中，由外联队伍承担施工的项目，必须按施工预算包料施工，节约归已，超出按实际材料价格加运杂费、途耗、管理费进行赔偿。

八、公司内部各单位所承建的在施（结转）和新开工程都必须实行定额领用料制度，各单位的第三产业用料、生产和生活维修用料、外委托加工材料、临建工程用料、独立措施和加工制作小型自有工具用料，均不属于定额领、用料范围。

九、定额领、用料的材料品种暂定为：

安装：

钢材（包括上下水管材、铸铁管件）、电线、电缆、各类闸阀、电焊条、灯具。

土建：

钢材（包括上下水管材、铸铁管件）、木材、水泥、砂、石、灰、红砖、水泥外加剂、防水卷材、珍珠岩。

十、在施工过程中，其它材料也要参照定额，根据工程进度控制发放。

十一、施工班组在分项工程完成后或月度终了时，由工长根据任务单验收实际完成工程量，并填入定额领、用料单内。

施工班组将工长填写的任务书、定额领用料单、工程余料一并交给材料部门办理结算手续。

十二、施工班组的余料，需要下次继续使用时，应盘清数量办理假退料手续，转入下一个定额领、用料单内，作为第一次领料的数量。

材料部门将班组上交的任务书和定额领、用单核对无误后加盖“材料手续已清”戳记，并进行汇总造表，结算和奖罚兑现。

无戳记的任务书、定额领用料单应拒付奖金。

十三、根据定额领、用材料的节超支情况及项目工程现场对剩余材料进行实际盘点，核实项目工程材料的预算量及耗用量，对项目工程材料节超进行评估。

十四、定额领、用料的奖罚

1.凡未认真开展定额领、用料的项目经理部，按承包合同兑现承包奖的15％进行扣减。

2.工程技术部负责对项目经理部的定额领、用料进行检查和指导，检查（抽查）分为优秀、合格、差。

评估为优秀的，如实兑现承包奖；评估为合格，扣减兑现承包奖的5％；评估为差的，扣减兑现承包奖的15％，评估资料由工程技术部报总经办（公司总经）。

3.定额领、用料检查内容：

（1）项目经理部的单位工程定额领、用料签发面100％，单位工程分部分项定额领、用料签发面90％、，结算面100％。

（2）施工预算

（3）施工任务书（结算）

（4）变更通知单

（5）定额领、用料的签发（含结算）

（6）材料出库单、退库单

（7）材料月末盘点表

（8）以上材料的交圈检查：

施工预算量±变更量≥定额领、用料的结算量＝定额耗用量（施工任务书的工程量×单位耗用定额）＝材料出库量－材料退库量＝月初库存量＋入库量－月末盘点量。

十五、奖罚比例

材料节约必须见实物，施工任务完工后提取节约奖金的材料数量，必须办理入库手续，材料节约奖金，根据原材料价格的高低和降低消耗的难易程度，按以下范围和比例提取，奖罚对等。

1.钢材、木材、珍珠岩提取节约价值的10％。

2.水泥、水泥外加剂、电线、电缆、各类闸阀、电焊条、灯具提取价值的15％。

3.砖、石灰、砂、石、防水卷材提取节约价值的20％。

4.材料节约奖属单项奖，从材料节约价值中支付，发给直接节约材料的班组和个人，奖金计入项目工程的材料成本。

5.材料节约奖必须要经分公司的核算部门批准，工程技术部依据第十四条中定额领、用料检查内容的要求进行验证、审批后，方可兑现材料节约奖。

追加材料申请单（附表二）

编号：

工程任务单编号：

单位工程：

班组名称：

年月日分项工程：

材料名称

规格

计量

单位

原限额

数量

追加

备注

数量

原因

施工队长：

制表：

变更或代用材料通知单（附件一）

编号：

工程任务单编号：

单位工程：

班组名称：

年月日分项工程：

施工队长：

制表：

顾客财产验证管理办法

一、顾客提供的物资或顾客指定供方提供的物资，应在工程承包合同中明确材料、半成品、工程设备的品名、类型、规格、数量、价格及顾客、承包方、分供方的权利和责任。

二、顾客提供物资的验证。

1.工程技术部门依据顾客提出的“物资需用计划单”定期接收顾客提供的物资。

2.顾客提供的物资，在进入施工现场和仓库时，由项目材料人员根据标准要求进行质量和数量验收。

3.项目材料员、构件员、保管员在对物资进行验收时，要对损坏