顺康医院财务管理制度.docx
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顺康医院财务管理制度
财务室工作制度
1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。
财会人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的应抓紧收回。
凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。
对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。
按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。
4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，及时向院领导提供有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。
原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。
凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。
7、财务部门应与有关科配合，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、
器械等）和流动资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。
出
纳和收费人员不得以长补短。
如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会
计人员交接，均按财政部门的规定办理。
10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基
本医疗保险的有关政策。
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2013年6月1日
财务管理规定
1、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务处、业务部门相结合的办
法。
由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一掌握执行。
2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。
支出要量入
为出，略有结余。
3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和
计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。
4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论
证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。
5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一安排，掌握使用，根据批准的
预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。
6、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务处审核后执行。
超
预算或计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。
7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。
8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各
科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。
9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库
和药房储备资金。
10、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。
11、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。
12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。
13、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行
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2013年6月1日
现金管理制度
1、现金支出范围
①支付职工和临时工工资，各种补贴、津贴、福利费、劳务提成、加班费。
②支付给个人的离休、退休金、丧葬补助费、抚恤费等。
③出差人员必须携带的差旅费。
④支付给个人或集体的劳务报酬（如献血员营养费等）。
⑤零星开支及购买办公用品等。
2、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未
经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。
3、派人到外采购，其采购款项，必须由财务处通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。
4、预借差旅费，财务处按出差时间长短，路途远近，匡算出所须金额，由出
差人员填制借据，院长、副院长审签后借支。
5、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记账，并结出余额。
账面
余额要与实际库层现金核对相符，日清月结。
若有长短款要及时向财务处负责人报告。
查明原因及时处理。
6、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章，要确保其安全和完整无损，如有短缺，要追究其经济责任。
7、各类外出人员返回后，一周内必须到财务处结算报销。
如有特殊情况，本人确实无法来结账，应经领导批准，同时要指定他人按期结账，凡逾期不结者，从借款人工资中扣除。
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2013年6月1日
原始凭证管理制度
1、所取得的原始凭证必须具备：
凭证的名称、填制日期和编号；接受凭证单位的名称：
业务内容、数量、单位和金额；填制单位的名称和财务（会计）专用章；经办人员签章。
内容必须真实、完整。
2、经济业务发生时，要及时取得或编制原始凭证。
经领导人、验收人、经办人签字后，及时送交财务部门。
3、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人的签名或盖章。
4、凡填有大小写金额的原始凭证，大小写必须要一致。
5、购买实物的原始凭证，必须附有入库验收证明。
6、一式几联的原始凭证，必须注明各联的用途，并且只能以一联作为报销凭证。
7、财务部门对原始凭证要认真进行审核。
审核凭证对应的经济业务和内容是否填写齐全，数字计算是否正确。
手续是否完备，书写是否清晰。
对违反财经纪律和制度、内容填写不全、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，会计人员应拒绝付款、报销或执行。
对于弄虚作假、营私舞弊，伪造涂改凭证等违法乱纪行为，要拒绝执行并及时向有关单位报告。
8、原始凭证不得外借，其他单位确需借用时，经单位领导和财务负责人批准，可以复制；向外单位提供的原始凭证复印件，应在专设的帐簿上进行登记，并由提供人员和接收人员共同签名和盖章。
9、对从外单位取得的原始凭证，遗失后，应当取得原开出单位盖有公章的证明，注明原来凭证的号码、金额等内容，并由经办人签名、单位领导和会计负责人批准后才能代作原始凭证。
10、原始凭证所记载的各项内容不得涂改，随意涂改的视为无效单据，不予报销。
11、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记账凭单，严肃认真、实事求是地记录各项经济业务的真实情况，并做到计算正确、真实可靠。
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2013年6月1日
财产物资管理制度
1、医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负
责的原则。
2、凡本院购进或自制的固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务处报销；否则财务处不予办理结算手续。
3、严格物资领发、调拨手续。
物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。
调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。
4、对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。
办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。
超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。
5、家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。
领用时填的领用单，据以增加部门包干物资；交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。
6、实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法，对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。
盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。
7、加强物资仓库管理。
保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。
8、建立健全并管好物资账。
分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。
会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。
若有损坏或丢失，应酌情赔偿。
10、不能继续使用的固定资产，要由保管人员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导的批准后，由保管员或财务处做账务处理。
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2013年6月1日
财务报销制度
1、对原始单据的一般要求：
①发票必须是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。
②内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。
③印章要齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
④从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。
2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长（书记）签字后，财务处方可付款。
财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。
3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。
4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。
5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。
6、各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。
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2013年6月1日
医疗收费公示制度
1、医院的医疗项目及药品项目收费都必须在电子触摸屏上进行公示，积极做好医疗服务收费政策的宣传工作对有变动的收费项目必须及时进行更新。
2、在门诊和住院等收费处放置触摸屏，保证患者能随时查询药品、医疗价格及住院的各项费用。
3、在收费大厅及各医技科室设立价格公示栏，对常用检查、治疗项目进行公示，内容包括：
项目的名称、收费价格等进行公示，提高收费的透明度。
同时建立收费政策宣传栏；积极做好医疗服务收费政策的宣传工作，规范收费行为。
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2013年6月1日
医疗收费查询制度
1、医院设置的触摸屏必须保证24小时开放，出现故障时医院的负责计算机网络的同志必须在接到通知后及时解决，以保证患者随时能查询其医疗费用。
2、收费窗口必须为患者提供费用查询服务，当患者需要查询时，收费员应当为患者提供其医疗费用总额及费用构成情况。
3、患者对自己的医疗费用有疑问时，可先到所住科室护士长处核查，如有错误应及时更正。
各科护士长及相关人员不得以任何理由拒绝患者的查询要求。
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2013年6月1日
医疗收费费用清单制度
1、患者在办理出院手续时，收费处必须首先为患者打印其费用清单，费用清单上的内容包括：
收费项目名称、项目单价、治疗数量、收费金额等，经患者审核确认后，方可进行住院费用的结算。
2、对需要一日清单的患者，收费处及科室必须无条件为患者提供。
3、无论患者是否需要，收费处都必须将费用清单连同发票一起交给患者，以使患者清楚地了解自己住院期间所用药品、耗材及其他医疗服务的情况。
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2013年6月1日
医疗费用投诉制度
1、医院在门诊和住院大厅等显著位置处设置医疗费用意见投诉箱，由专人负责定期开箱检查，对投诉的问题进行核查，并向有关领导反映。
2、医院设立费用监督投诉电话，并将电话号码标示在价格公示栏、投诉箱等醒目位置。
电话由医院物价人员负责，并对电话中反映的内容认真登记，及时向上反映。
医院物价管理部门应对所反映的问题认真进行核查并依照有关规定对违规现象进行处理。
兴仁顺康医院
2013年6月1日
门诊收费处工作制度
1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。
2、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。
3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。
4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。
5、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。
6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。
当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应给予办理，不得推诿。
7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。
8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。
非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。
9、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。
如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。
10、收费处实行三班制，严格交接班手续，及时交待需办的有关事项。
中午、夜间值班人员代办挂号。
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2013年6月1日
财务科工作职责
一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。
二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。
三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。
合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。
四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。
五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。
六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。
七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。
八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。
九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。
十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。
十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。
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2013年6月1日
财务科会计的职责
一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。
根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。
要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。
按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表。
每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。
对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。
严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。
按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。
对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。
九、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
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2013年6月1日
门诊、住院收费处收费员的职责
一、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。
每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。
二、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。
、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。
4、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。
5、收据领用要严格按照请领手续办理。
个人领用收据后要妥善保管，不准
丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。
6、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。
兴仁顺康医院
2013年6月1日
顺康医院医疗废弃物处理报告
1、我院医疗废弃物的产生：
伴随着医学科学的发展，高科技诊疗仪器及一次性医疗用品的临床应用，使医疗废弃物不断增加。
2、我院医疗固体废弃物的分类：
1）小件医疗器械：
静脉头皮针、静脉点滴针、注射器、窥阴器、备皮刀、采血管、采血针等。
2）临床废物：
手术包、包扎纱布、胸膜腰穿刺包、导尿包、产包、手术垫单、洞巾、手套和纱布等。
3）医疗残余物和传染性废物：
化验检查和传染性废物等。
3、我院目前医疗垃圾的来源及处理方法：
根据医院目前的发展条件，医疗垃圾分类收集实行科室负责制，由专人每日负责收集，按量登记，定点存放，按时用专车运送到玻璃厂火炉中烧毁，并着好每次的烧毁记录。
4、我院的污水处理；根据医院污水处理要求，目前采用两室净化自然排放。
兴仁顺康医院
2013年6月1日
预防保健科工作制度
一、凡在门诊预防保健科工作的工作人员，应由具备一定临床经验的医生、护上担任，负责婴幼儿预防按种及保健工作。
二、医护人员要做到关心、爱护婴幼儿，态度和蔼可亲，耐心听取婴幼儿家长的陈述，认真解答婴幼儿家长提出的问题。
三、诊室应保持整洁、安静，工作有序．温度适宜，护士应协助婴幼儿家长穿脱衣服，帮助测体温、称体重。
四、医生应洋细淘问婴幼儿的生长发育情况，饮卧大小便及有无其它异常情况，认真体检后做逐项记录。
五、做各种预防接种前，膨详细询问有关事项，做好三查七对，严格执行无菌操作常规，按规定时间注剩，注射后需留观二十分钟，势告知注射后韵反应症状，如：
遇过敏反应应及时报告上级医师，立即采取急救措施，以防延误病情。
六、定期向婴幼儿家长宣传育儿知识及婴幼儿健康。
兴仁顺康医院
2013年6月1日
食堂卫生清洁制度
一、厨房工作人员要认真贯彻执行《食品卫生法》，对放置的熟食品，要有防蝇，防尘罩，不做、不买、不卖变质和腐败食物，仓库地面要垫高，防鼠、防霉。
二、保持厨房、食堂卫生洁净，经常通风换气，排出污气，餐桌、食具清洁，生、熟菜板应分开使用，病人食具每用一次，煮沸消毒一次。
三、炊事人员要定期健康检查，发现传染病时，应即时调离、治疗。
病愈后也需要保健医师检查，认为完全恢复健康，方可回厨房工作。
四、厨房工作人员在工作时间内，穿工作服，戴工作帽，要整齐、清洁，经常洗澡，更换衣帽，理发、剪指甲，做到工作前洗手，便后洗手。
兴仁顺康医院
2013年6月1日
食堂炊事员职责
一、在院领导下，负责全院职工的饮食制作，刻苦学习业务，提高烹调技术，按食谱配制食品，把握色、香、味及营养，保质保量供应。
二、负责食堂的食品、物品采购供应，服从领导分配，及时完成领导交给的各项任务。
三、经常与财务科联系，做到食品、物品及时采购，保证供应，采购时手续齐全，帐目清楚，月底要及时与会计结清帐目。
四、不购变质食品，对易耗、易腐食品要做到勤购，避免积压造成浪费。
五、严格执行财经制度，做好采购用款申请，报销工作，一次借款，一次清帐。
六、严格执行，并制定食谱，确保品种齐全，职工满意。
七、精打细算，重视成本核算，降低食品成本，做到价廉质优。
八、严格执行卫生“五四”制度，加强个人环境卫生，接触熟食物和分发饭菜时，要先洗手，避免交叉污染，预防食物中毒发生。
九、节约用粮、煤、水、电，爱护公物，管好物资。
同时做好防火、防盗、防毒、防腐工作。
十、听取职工意见，不断改进工作，实行优质服务，及时完成领导布置的其他任务。
兴仁顺康医院
2013年6月1日
分娩室工作制度
1、分娩室每日24小时有人值班。
值班人员必须坚守工作岗位。
2、分娩室应备齐产程中所必需的物品，药品和急救设备，做到专人保管，定期检查，及时补充和更换。
3、工作人员及参观者进入分娩室，必须穿戴分娩室专用的工作服、口罩、帽子及鞋。
接产和手术时，应严格执行无菌操作规程。
4、值班人员应热情接待产归，严密观察严程。
如产妇在待产和分娩过程中，遇有异常情况不能处理时，应及时报告上级医师。
5、严格交接班，接班者要为产妇监测血压，胎心，并做好记录。
6。
严格执行消毒隔离制度，分娩室应保持整齐、清洁，每天进行空气消毒2次。
定期作空气、物表、器械等的卫生学监测。
有传染病的产妇，分娩时应采取隔离措施，分娩后及时进行消毒，灭菌。
7、接产后，接产人员应及时、准确填写产程、新生儿情况记录，
8、胎儿娩出后，护理人员应帮助进行母婴皮肤接触，保证在产后半小时开奶。
9、新生儿处理完毕，应进行全身检查，如有异常，要立即告知家属。
并抱新生儿给产妇或家属辨认性别。
给印脚印或指纹。
常规滴眼药水，进行必要的预防接种。
10、产妇回病房后，认真做好产房卫生，并进行消毒。
兴仁顺康医院
2013年6月1日
财务科长岗位职责
一、负责本科全面工作。
二、负责制定本科工作计划、工作制度，并抓好组织落实。
三、负责本科工作总结。
四、负责本科人员的考勤、考核。
五、负责科内固定资产的日常使用、维护管理工作，
六、组织本科政治、业务学习，提高全科人员的业务素质。
七、编制医院年度财务收支预、决算及预算执行情况报告。
八、负责对医院经费收支情况进行分析和报告，为领导决策提供真实、可靠的会计信息。
九、负责医院经费的筹集、管理、使用，拓宽经费渠道，保障正常支出。
十、负责统管办公区、住宅区的水、电、暖、维修等后勤费用的单位收费的标准测算、制定和收费工作。
十一、检查监督有关财务会计法律、法规、规章制度及医院财务管理制度的落实情况，按规定审核有关会计凭证、批件和报表，实施财务监督。
十二、负责监督检查科内财务人员交接的监督工作。
十三、会同医院有关科室完成大宗物资采购与大型维修工程项目的招投标工作。
十四、负责与财政、人事、审计、税务、银行、工商、保险等有关业务单位的工作联系。
十五、承担医院领导交办的其他工作。
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2013年6月1日
医院感染管理科职责
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