速冻脱水桔梗菜丝技术改造项目可行性研究报告.docx

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速冻脱水桔梗菜丝技术改造项目可行性研究报告

速冻脱水桔梗菜丝技术改造项目

可行性研究报告

第一章总论…………………………………………………………1

一、项目概况……………………………………………………1

二、项目提出的理由……………………………………………2

第二章企业基本情况………………………………………………4

一、企业概况…………………………………………………...4

二、技术来源……………………………………………………5

三、利用方案……………………………………………………5

第三章市场现状及前景预测………………………………………6

一、产品市场现状………………………………………………6

二、市场需求预测………………………………………………6

三、营销策略……………………………………………………7

第四章建设条件及场址选择………………………………………8

一、项目区概况…………………………………………………8

二、自然条件……………………………………………………8

三、工程、水文地质……………………………………………10

四、建设规模……………………………………………………10

五、厂址选择……………………………………………………11

第五章主要原材料、燃料供应……………………………………11

一、主要原材料供应……………………………………………11

二、燃料供应……………………………………………………11

三、建筑材料……………………………………………………12

第六章技术设计方案………………………………………………12

一、技术方案……………………………………………………12

二、工程方案………………………………………………………...13

三、设备方案……………..……………………………………..18

第七章环境影响评价………………………………………………18

一、场址环境条件………………………………………………18

二、环境保护措施方案…………………………………………18

节能措施……………………………………………………20

一、设计原则……………………………………………………20

二、节能措施……………………………………………………20

第八章劳动安全卫生………………………………………………22

一、设计依据……………………………………………………22

二、安全措施方案………………………………………………22

第九章项目组织机构与人力资源配置……………………………23

一、组织机构……………………………………………………23

二、人力资源配置………………………………………………24

第十一章项目管理及实施进度………………………………………24

一、项目管理……………………………………………………24

二、项目建设工期实施进度安排………………………………25

第十二章投资估算与融资方案………………………………………26

一、建设投资估算………………………………………………26

二、资金筹措……………………………………………………27

第十三章财务评价……………………………………………………27

一、成本分析……………………………………………………27

二、销售收入……………………………………………………27

三、税金…………………………………………………………28

四、项目财务评价………………………………………………28

五、盈亏平衡分析………………………………………………29

六、财务评价结论………………………………………………29

第十四章社会评价……………………………………………………30

第十五章风险分析……………………………………………………30

一、项目主要风险因素识别……………………………………30

二、风险程度分析………………………………………………31

三、防范和降低风险的对策……………………………………33

第十六章结论与建议…………………………………………………33

一、结论…………………………………………………………33

二、建议…………………………………………………………34

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

速冻脱水桔梗菜丝生产线技术改造项目

2、项目性质：

技术改造

3、项目承办单位：

4、项目负责人：

5、项目建设地点：

某省某县李兴镇

6、建设内容及目标：

为充分利用当地充足的中药材资源，提高桔梗的产品附加值，变资源优势为经济优势，扩大出口创汇，推动某县经济崛起，某公司计划在某省某县李兴镇实施速冻脱水桔梗菜丝生产线技术改造项目。

项目新增用地20000平方米（合30亩），新增建筑面积6000平方米，其中生产车间2600平方米，冷库1000平方米，库房1400平方米，其他辅助用房1000平方米，并购置桔梗加工生产设备，配套电器系统、给排水消防系统、环卫设施、道路、绿化和变配电等设施，项目建成投产后，年可生产速冻脱水桔梗菜丝10000吨。

7、项目投入总资金及效益情况

项目总投资2088.7万元，其中建设投资1806.2万元，建设期利息35.6万元，铺底流动资金246.9万元，计划所需资金由企业自筹888.7万元；申请银行贷款1200万元。

8、项目效益

项目建成后,年产速冻桔梗10000吨，年实现销售收入8000万元，年利税1167.7万元，税后净现值1835.1万元，所得税后内部收益率为28.30%，投资利润率31.43%，盈亏平衡点24.63%，投资回收期4.69年（含建设期）。

9、项目编制依据

（1）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

（2）《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》

（3）国家有关部门关于项目建议书编制规范和要求

（4）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002

（5）新的有关财务制度的会计制度

（6）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）

（7）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

（8）《某统计年鉴》2004年

（9）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

（10）《城市生活垃圾及污染防治技术政策》国家建设部环保总局科技部建城（2000）120号

（11）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部环保总局科技部建城（2002）124号

二、项目提出的理由

国务院发布的农业科技发展纲要（2001年~2010年）指出：

大力开发农产品加工储运技术与设备。

开发粮食、油料、果蔬、肉类、奶类等大宗农产品贮藏、保鲜、加工、包装技术与设备，发展农产品专储、专运技术，提高农产品附加值，增强市场竞争力。

依靠科技，建立新型农产品加工业。

采用“公司+基地+农户”的农业产业化模式，大力加强农产品加工技术与设备的研究开发，培育大宗农产品加工科技企业，开发国内外市场，促进农产品加工业的全面快速发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》要求：

继续建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业。

加快农产品加工技术和设备的引进开发、发展农产品销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。

农产品加工业的发展是农业现代化重要标志，也是农业企业在入世后应对国内外竞争的必由之路。

发展农产品加工可以延伸产业链条，将初级产品单环节的竞争转化为产业体系的竞争，一方面提高产品档次，另一方面增加企业的经营效益。

李兴镇地处某县西北部，全镇人口6.4万，耕地面积6.9万亩，农村人均耕地面积1.1亩，属黄泛区，全境土壤为两河土，土壤深厚肥沃，非常适宜中药材种植，是传统的中药材种植基地，有着悠久的桔梗种植历史及丰富的种植经验。

近些年来，该镇党委、政府面向国际市场，积极引导农民扩大中药材桔梗的种植，现该镇桔梗种植面积6万亩，并辐射周边两省三市，种植面积达10万多亩，年产量近4万吨，种植规模居全国之首。

所生产的桔梗，除部分销往辽宁、山东、黑龙江、吉林等省外，主要出口韩国、日本、美国、东南亚及部分欧美国家，年出口量2.8万吨，占全国桔梗出口总量的70%。

项目充分利用当地充足的桔梗资源，提高桔梗的产品附加值，变资源优势为经济优势，对带动当地农业和农村经济的发展，促进农业产业化向高层次迈进，增进农业发展的后劲，实现农业增长方式由粗放型向集约型转变，培育和发展农村市场经济，扩大出口创汇，增加农民收入，稳定农村形势具有十分重要的现实意义和深远的战略意义；同时，该项目的建设，还能解决部分人员的劳动就业问题，是某县新的经济增长点和农民致富的重要途径，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显著。

该项目符合国家的产业政策，符合国家“十五”规划和2010远景目标的要求，符合行业发展规划，符合社会总体发展的需求，具有良好的市场前景。

第二章企业基本情况

一、企业状况

某公司，某省省级农业产业化龙头企业，创建于1994年，厂址座落在全国最大的桔梗生产基地—某省某县李兴镇，厂区占地3000平方米，注册资金800万元，职工80人，现有总资产1260万元，固定资产净值540万元，流动资产710万元，负债560万元，资产负债率为44.44%，资负债比比较平衡。

目前该公司己初步形成以脱水桔梗、速冻桔梗、桔梗菜丝为主导的系列产品，年出口量大约在2000吨左右，出口交货值1000万元以上，连续数年位居某市出口创汇十强之列，为当地经济发展做出了积极贡献。

某公司紧紧围绕农产品加工出口这篇大文章，坚持走“公司+农户”的产业化经营路子，与农民签订原料桔梗定购合同，按保护价与种植农户建立稳定的产加销关系，现该公司的合同种植农户已达2600户，种植面积1万多亩。

该项目实施后，将对当地优势农产品生产产生积极影响，受益人口达50000人、合12000户，人均纯收入增长1000元，对带动当地农业和农村经济的发展，增加农民收入，稳定农村形势具有十分重要的现实意义和深远的战略意义。

二、技术来源

该项目采用目前国际领先技术进行生产，同时还与某农业大学生命科学学院建立技术合作关系。

某农业大学是一所以生命科学为优势，以农林学科为特色，农、工、文、理、经、管、法、医等多学科相结合协调发展的教学研究型省属重点大学。

该校师资力量雄厚，拥有教授103人，副教授214人，博士生导师30人，硕士生导师209人。

现有“有特殊贡献的中青年专家”9人，历年来获国务院政府特殊津贴66人，获省政府特殊津贴51人次，省学术、技术带头人后备人选17人，省拔尖人才7人，省级学科带头人培养对象36人，省级中青年骨干教师49人。

学校是国务院首批硕士学位授权单位，1998年被国务院批准为博士学位授权单位。

生命科学学院所设专业涵盖植物生物学、动物生物学、微生物生物学、遗传学、生物化学、细胞生物学、生态学、分子生物学、基因工程、细胞工程、蛋白质与酶工程、发酵工程、生物制药、中药资源利用及特种经济动物饲养等领域。

在中药资源开发利用及加工、技术培训等方面具有雄厚的实力。

二、利用方案

技改项目建设在某县李兴镇工业小区，紧邻太郸公路，拟采用国内先进的生产设备和技术，充分利用本公司闲置资产及公用配置设施，在厂房、工艺布局设计时，使工艺线路畅通，布局合理，规划统一，厂容环境优美。

第三章市场现状及前景预测

一、产品市场现状

《神农本草》综述，桔梗不仅清咽利肺、利肝脏、补气血、降血脂、促进血液循环，还有润肤养颜之功效，对呼吸道疾病治疗异常显著。

桔梗菜更是膳药两用绿色食品，特点是：

鲜脆嫩辣、美味可口、营养丰富，长期食用可宣肺化痰，清热止咳，预防咽喉、口舌疾病，防治高血压、糖尿病、肺癌，并能解酒毒。

我国的东北地区和韩国食用桔梗已有300多年的历史，近年来，我国的北京、上海、广州等大城市及美国、日本、东南亚等国家和地区都把桔梗作为抗衰健身的保健食品。

桔梗的市场前景十分广阔。

某县李兴镇所产桔梗以其营养和药用成份含量高而享誉国内外，年出口量2.8万吨，占全国出口量的70%。

目前，经该镇出口的主要是鲜桔梗，存在着产品品种单一，附加值低，在运输过程中易发生霉变，质量没有保证等问题，且市场价格易受外商控制。

二、市场需求分析

桔梗不仅是一种传统的中药材，而且具有营养健身之功效，含有人体所需的多种营养成份，具有一定的调节和改善人体生理和病理功能的作用，素有天然土人参之美誉，是一种理想的保健食品原料。

近年来，随着人们对桔梗保健功能的研究开发不断深入，桔梗除作药用外，逐步转向食用，越来越受到人们的欢迎，社会需求越来越大。

尤其是在我国东北地区和韩国、日本及东南亚国家更是把桔梗作为每餐必不可少的保健食品，据不完全统计，上述国家和地区每年对桔梗系列产品的需求在5万吨以上，而目前国际市场上只有韩国几家企业生产，年产量只有2万吨，产品市场缺口极大。

该项目实施后，采用目前先进的生产工艺和设备，产品完全符合出口要求，且与国外同类产品相比，具有较大的价格优势，具有很强的国际竞争力。

三、营销策略

现代投资观念是以高科技项目为根本，集市场经济因素、生产要素和品牌产品、项目资本运营四大功能系统为主体，逐步形成自身的科技扶助开发体系、产品质量标准化检测体系、品牌授予及网络营销体系。

因此，农业产业结构调整和优化升级，一方面要以市场需求、资源优势、产业政策为导向，不断调整产业及产品结构，另一方面要立足资源，突出特色，争创产品名牌。

结合某县的实际，项目单位决策发挥公司带动作用，大力发展农产品加工。

发挥某和周边地区桔梗资源充足的优势，实施名牌战略，发展优质和适销对路的产品，增强市场适应性。

具体措施为：

（1）模式：

实行“农工商一体化、产供销一条龙”产业化综合经营，公司与农户相结合，加快农产品加工业的发展步伐，带动全县农产品加工向优质高效的方向发展。

（2）手段：

通过农产品的绿色生产加工，加强质量管理和控制，建立严格的监督机制和奖惩制度，充分调动职工的积极性，形成积极向上的企业文化，从而增强企业的市场竞争力。

（3）品牌战略：

开拓和培育产品市场，搞活流通，建立稳固的销售网络，实施品牌战略，不断提高产品的科技含量，以质量占领市场，积极的加强行业间的合作，树立企业形象，创造企业的品牌。

（4）边建设边生产的同时，确定营销渠道，与营销对象建立联系、客户分类建档、集合信息等。

待产品形成规模后组织发送。

第四章建设条件及场址选择

一、项目区概况

某县位于某省西北部。

面积1822平方公里，人口148万人，辖31个乡镇。

1993年被国务院批准为对外开发县，1995年被国家命名为全国书画之乡。

该县交通便利，电力、通讯条件优越。

京九铁路、漯阜铁路纵横贯穿，105国道和308省道交叉穿越，31个乡镇全部油路化，颍河水运直达沪杭。

县城距某飞机场仅30余公里。

电力供应充沛，有220kv、110kv变电所各一座，35kv变电所15座。

通讯设施优良，拥有20000门程控电话设施，移动电话系统、无线寻呼系统均与全国联网。

二、自然条件

地理位置：

某县位于某市西北部，北邻亳州市，南连颍泉区，东靠利辛、涡阳县，西接界首市，西北与河南省郸城县相连。

地处东径115゜25′～115゜55′，北纬33゜04ˊ～33゜35ˊ之间。

南北长约53公里，东西宽约60公里。

城区位于县域的最南部颍河与漯阜铁路之间，南距某市35公里，北距亳州市75公里，东距涡阳县城66公里，西距界首市27公里。

区内地势平坦，自然坡降很小，地面标高33.0～36.0之间（黄海高程），东北略高，西南略低。

地形：

境内全是平原坡地，河间地貌较低洼，全县西北略高。

海拔最高处为36.5米，东南略低，海拔最低处30.5米，自然坡降1：

7000至1：

10000。

气象：

项目区气候属于暖温带半温润季风气候。

太阳辐射总量年均124.7千卡/平方厘米，日照时数年均2377.4小时，年无霜期平均215天，日照充足，气候温和，雨量适中，四季分明，无霜期长。

常年主导风向为东南风，次之东北风，夏季主导风向东南风。

年平均气温14.6°C

极端最高气温41.4°C

极端最低气温-20.4ºC

年平均降雨量889.1mm

年最大降雨量1618.7mm

年最小降雨量440.8mm

最大冻土深度130mm

平均相对湿度58.5%

最大积雪厚度260mm

极端最高气压0.10355MPa

极端最低气压0.09907MPa

年平均风速2.8m/s

水文：

境内主要河流有颍河、谷河、黑茨河、界洪新河（人工河）、西肥河，均属淮河水系，其中茨河流域面积最大，占全县总面积的54%。

地震：

地震烈度7度地区。

三、工程、水文地质

地质构成为第四纪近代冲积岩层，土质以粉砂土为主，部分粘土，地基承载力为8～20吨/平方米，大部分地区为12～15吨/平方米。

该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。

水资源每年可利用量6.2亿立方米，其中浅层地下水可利用量3.6亿立方米，主要以大气降雨补充，地表水可利用量3.6亿立方米，主要有某原墙闸调节库容。

地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4～0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。

城区地下水较丰富，水质良好。

最高水位3.5米，最低水位5.5米，静止水位1.4米。

全县地下水浅水层开采量为15～20立方米/平方公里·年。

颍河自北向南绕城蜿蜒而过，河床最宽处550米，最窄处350米，河底标高22～23.5米，最高洪水位（郑渡口）34.77米，最低水位25.09米，正常水深15米，最大流量3240立方米/秒。

四、建设规模

项目新增用地20000平方米（合30亩），总建筑面积6000平方米，其中生产车间2600平方米，冷库1000平方米，仓库1400平方米，其它辅助用房1000平方米，并购置速冻桔梗加工生产设备，配套道路、给排水消防、绿化和变配电等设施，项目建成投产后，年可生产桔梗产品10000吨。

五、厂址选择

1、选择原则

（1）有利于厂区合理布局和安全运行。

（2）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

2、场址所在地点与地理位置

根据本项目特点，充分考虑项目建设对水、电的需求，满足乡镇规划的要求，使购销方便、运输线路短，充分利用公司闲置资产及公用配套设施，项目厂址选定在某县李和县李兴镇工业小区，紧邻太郸公路。

厂区内四通一平，环境优美，交通运输便利。

第五章主要原材料、燃料供应

一、主要原材料供应

某县李兴镇地处某省西北部，全镇人口6.4万，耕地面积6.9万亩，农村人均耕地面积1.1亩，属黄泛区，全境土壤为两河土，土壤深厚肥沃，非常适宜中药材种植，是传统的中药材种植基地，有着悠久的桔梗种植历史及丰富的种植经验。

目前该镇桔梗种植面积6万亩，并辐射周边两省三市，种植面积达10万多亩，年产量近4万吨，为项目建设提供了充足的原料来源。

二、燃料供应

项目生产需0.7MPa、2t/h链式快装燃煤锅炉一台。

燃煤年需用量在2000吨左右。

某县邻近河南省，由于河南平顶山煤矿的燃煤价格与质量均优于淮北煤矿，当地很多汽车运输专业户长年从事将平顶山煤矿燃煤运往某和江苏。

本项目用煤也采用平顶山煤矿燃煤，运输委托外单位车辆运输，燃料供应完全有保证。

三、建筑材料

建筑材料是各项基本建设的重要物质基础之一。

在任何一项建筑工程中，用于建筑材料的费用占有相当大的比重。

同时，建筑材料的品种、质量及规格，直接影响着各项建筑工程的坚固、耐久、适用和经济，并在一定程度上影响着结构形式与施工方法。

建筑工程中许多技术问题的突破，往往依赖于建筑材料问题的解决；新建筑材料的出现，又将促使结构设计及施工技术的革新。

因此，建筑材料生产、流通及其科学技术的迅速发展，对于国家的经济建设，具有重要的意义。

其中水泥、石灰可从凤台或山东购入；钢筋可从各钢厂定购。

由于沿淮阜南县洪河桥和颖上县南照集盛产黄沙，并且沙的含泥量低，沙粒饱满均匀，符合施工规范要求，所以黄沙可以考虑从这些地区购进；当地产的粘土砖强度高，质量优，价格适宜，可与当地轮窑厂或空心砖预制厂联系购买；石料可从怀远涂山和淮南八公山购买。

辅助材料沥青可从安庆或河南炼油厂购买，其他辅助材料当地市场均可提供。

建筑材料的另一个来源可由陇海线、京九线，经商丘或三堂集输入。

第六章技术设计方案

一、技术方案

其工艺流程如下：

脱皮

切丝

其生产过程如下：

（1）桔梗的分检、清洗和脱皮：

鲜桔梗经分检、清洗，由可调速驱动电机的传输机输送至脱皮机，共有若干台平行设置的脱皮机，其中一台备用，用于其他设备检修时替换使用。

脱皮后的桔梗由输送机输送至切丝工艺。

（2）桔梗切丝：

脱皮后的桔梗由输送机输送至切丝工序，在这里，共有若干平行设置的切丝机，其中一台备用，用于其他设备检修时替换使用。

切丝后的桔梗自行落入地槽，准备输送到脱水工序。

（3）桔梗脱水、速冻：

切丝后的桔梗由过滤机脱水；脱水后的桔梗由输送机输送至冷库进行速冻。

二、工程方案

（一）总体布局

总体布局是工厂设计的重要组成部分，包括对工厂的房屋建筑、设备、装置、厂内的物流、人流、能源流、信息流等所作的有机组合和合理配置。

良好的总体布局能使整个生产系统安全、高效地运行，并为工厂获得较好的经济效益创造条件。

1、总体布局的原则

总体布局要求达到：

（1）生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；

（2）生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；（3）在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；（4）符合工厂建设规划和发展要求；（5）符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；（6）空间布置能表现良好的建筑艺术格局。

总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。

2、车间布置的形式

车间的机器设备布置通常采用两种基本方式。

一种是按机器设备类型布置，即把同类型机器设备分别集中配置，有利于充分发挥设备和工人的负荷。

但这种方式会增加工序间的联系和管理的复杂性，适合单件小批的生产类型。

另一种布置方式是按加工对象工艺过程的次序配置机器设备，形成一条封闭的生产线，有利于提高工作效率和生产管理，适用于加工对象稳定且成批和大量生产的类型。

为了适应市场需求的迅速变化和产品的不断更新，采用柔性生产线和大跨度、大柱距、不间隔的厂房越来越受到人们重视。

3、总体布局的系统分析法

工厂是一个系统，应运用系统分析的方法比较和选择总体布局方案。

系统分析法是以产品、产量、工艺流程、辅助作业和时间因素作为考虑总体布局的基本要素。

通过对产品、产量的分析确定生产组织形式。

通过物流分析比较和作业单位之间的关系密切程度的比较，对各种方案做出评价。

本项目的生产特点：

项目产品多，生产批量大。

结合本项目的生产特点，利用系统分析方法，在车间的布置形式上推荐按加工对象工艺过程的次序配置机器设备布置的方式。

（二）生产车间设计

1、设计依据及设计要求

项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；

厂区规划总图对单体的建筑设计要求。

2、生产车间设计方案

（1）拟建的生产车间的建筑设计为体现食品加工业的建筑特征，美化生产环境，满足生产管理规范的要求，在设计中以技术先进、适用安全、经济美观为原则，并按使用性质，生产类别充分考虑建筑对洁净、噪音控制，采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊的要求。

在满足生产工艺同时严格执行国家现行的有关规范和标准，力求建成一个环境优美、又有时代特征的新颖的企业形象。

（2）拟建车间建筑面积60