支撑申报课题预算说明.docx

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支撑申报课题预算说明

国家科技计划课题预算说明书（十二五）

一、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

二、对各承担单位经费安排进行详细说明，应包括现有支撑条件、在课题中承担的主要任务、经费来源、经费需求、测算理由及各科目预算分配等方面内容。

三、对该课题各科目支出的用途、与课题研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。

（如涉及同一科目存在专项经费和自筹经费，请分别进行说明）

1.设备费：

请说明购置或试制单台价值10万元以上设备与课题研究任务的关系和必要性、现有同样设备的利用情况、设备用途、设备与现有设备的配套情况、设备使用率、设备拟安置单位、购置设备的开放共享方案、试制设备的方案和成本构成等等，另外，购置单价10万元以上的进口设备需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料；单价100万元以上的购置和试制设备需填写“大型设备申请表”；单价100万元以上的试制设备还需提交单独的试制方案和成本分析；当单价10万元以下设备的购置或试制总量较大时，需提供说明。

2.材料费：

请说明购置的各种材料与课题研究任务的关系和必要性、所需数量的测算依据，并详细列示各种材料的名称、购买单价、购买数量以及总金额。

3.测试化验加工费：

请说明预算的各种测试化验与加工项目与课题研究任务的相关性和必要性、测试化验加工次数的测算依据以及委托该单位的理由等。

4.燃料动力费：

请说明预算的各种燃料与课题研究任务的相关性和必要性、所需数量、单价的测算依据等。

5.差旅费：

请说明预算的各项出差任务与课题研究任务的关系和必要性，以及出差次数、出差标准的预算依据。

6.会议费：

请说明预算的各种会议与课题研究任务的关系和必要性，以及预算的会议次数、会议标准的预算依据。

7.国际合作与交流费：

请说明预算的各项国际合作与交流与课题研究任务的关系和必要性，并详细列示出访或邀请来华专家的国家或地区名称、机构名称、人数、天数、标准的预算依据。

8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：

请说明各项预算与课题研究任务的关系和必要性，以及数量、单价的预算依据。

9.劳务费：

请说明各种聘用人员在课题研究中承担的任务，以及聘用人数、支付标准的预算依据。

10.专家咨询费：

请说明预算的咨询专家与课题研究任务的关系和必要性，以及咨询专家人次数、支付标准的预算依据。

11.其他支出：

请说明预算的其他支出的各项支出与课题研究任务的关系和必要性，并详细列示各项支出的具体用途及预算依据。

四、除申请专项经费资助以外其他渠道来源经费情况说明（需说明经费的来源、用途以及落实和到位情况）。

课题预算说明书

一、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对课题实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。

1.支撑条件说明

（1）中国城市发展研究院有限公司

中国城市发展研究院有限公司总部设于北京，具有国家住房和建设部颁发的甲级城乡规划资质和国家旅游局颁发的旅游规划乙级资质。

中国城市发展研究院有限公司以多种方式与中国国际经济交流中心、香港城市规划院、美国宾夕法尼亚大学等国内外著名研究机构之间建立了多领域的合作关系，在着眼未来发展，综合多方需求编制区域和城镇规划方面积累了一定经验。

中国城市发展研究院有限公司现已形成了一支拥有丰富实践经验和科研能力的团队。

现有职工总数120余人，其中规划、设计等专业的科研和技术人员共85余人，占全院人数70%以上，规划人员70人，科研人员15人，中高级职称30余人，硕士及以上学历30余人，高级顾问4人。

中国城市发展研究院有限公司独立创建了中国城市科学发展综合评价体系，自2008年起，连续四年公开发布了《中国城市科学发展综合评价报告》。

与此同时，我院依托强大资源及专家团队力量，以国际化的开阔视野，本土化的实操经验，致力于全国范围内的区域战略发展规划、产业经济发展规划、城乡统筹发展规划、城市运营咨询、城市设计及城乡规划、建筑设计、景观规划、旅游规划、文化产业及高科技产业数字化研究、国有企业多元化发展战略咨询等业务，在中国当下的城市化进程和城市综合发展背景下，为各级地方政府和项目投资商提供全程、专业的战略咨询、规划设计、运营顾问服务。

（2）天津城建大学

天津城建大学2006年与中国科学院共同成立了“地质环境与岩土工程联合研究中心”和“国家遥感应用技术研究工程中心（天津分部）”，2005年与美国东密西根大学共同签署了成立“GIS与城市虚拟现实联合研究中心”的合作协议。

另外，学校还具有与本研究有关的天津市重点和优秀实验室3个（建筑环境与设备实验室、计算机应用技术实验室、岩土工程实验室）；课题组参加单位其它内部重点实验15个（如中国科学院遥感科学国家重点实验室等），另有资源环境遥感应用研究中心、国家遥感应用工程技术研究中心等研究中心20个。

天津城建大学现有仪器与设备：

拥有9台工作站；综合仿真与模拟系统1套；差分式大型GPS1套；经纬仪29台，全站仪3套等。

天津城建大学有28个实验室，设备总值达7800余万元，与本课题研究直接相关的生态实验室及成套设备、水处理实验中心及成套设备、建材实验中心及成套设备、土木工程实验中心及成套设备、数字城市与虚拟现实实验室及成套设备。

课题承担单位天津城建大学专任教师562人，其中教授45人、具有高级职称的260人、博士56人。

（3）亚太建设科技信息研究院有限公司

亚太建设科技信息研究院有限公司（即建设部科技信息研究所）长期从事建设领域的科技信息综合研究工作，为领导决策提供研究成果，是建设领域完成软课题研究的重要支撑单位。

拥有一支老中青相结合的、具有丰富经验和较高技术水平的研究队伍，同时，与国内相关领域专家保持着广泛地联系与合作关系。

该院还编辑出版建设领域的8本科技期刊，为及时了解、掌握国内外建设行业技术发展动态提供了十分有利的条件。

2.课题科技条件资源和成果的社会共享方案

本课题研究成果形成的导则和图集为社会共享，软件著作权归国家科技部所有，由任务负责单位管理推广。

本研究主要为蒙式建筑科技文化传承和蒙区产业规划工作提供技术支撑、应用示范，将形成具有普遍意义的技术指导。

本研究对于改善人居环境、促进蒙区全面发展、积极推动十七届六中全会提出的全国文化大发展大繁荣建设具有巨大的社会效益。

同时，本研究将确保蒙区规划建设工作在科学的理论指导下，在先进的技术支持下进行，实现蒙区规划建设工作中人、自然、生态和经济的协调发展。

本研究与技术推广将示范选择在内蒙古赤峰市。

本研究可提高蒙古族聚居地区建筑规划、设计、建设、管理的质量和水平，改善区域整体环境，节约建设用地，降低能源消耗。

保护少数民族聚集区城建筑文化特色的同时，使民族地域建筑文化与周围环境更好的融合，使民族建筑文化精华更好的体现传承与创新、保护与发展，让民族建筑文化生机勃勃、延续不息。

具有巨大的环境效益。

二、对各承担单位经费安排进行详细说明，应包括现有支撑条件、在课题中承担的主要任务、经费来源、经费需求、测算理由及各科目预算分配等方面内容。

1、中国城市发展研究院有限公司作为课题主持单位负责课题总体协调实施、蒙式建筑文化内涵的传承与现代创新应用研究及蒙式建筑文化创新应用建设示范等。

安排经费150万元。

2、天津城建大学作为参加单位，负责蒙式建筑文化内涵与建筑造型符号研究及典型蒙式建筑本底样本采集及三维数据库与应用平台建设等。

安排经费150万元。

3、亚太建设科技信息研究院有限公司作为参加单位，负责蒙式建筑文化的影响因素研究等。

安排经费100万元。

三、对各科目支出的主要用途、具体内容及明细支出情况进行详细分析说明。

（一）设备费

本课题设备费支出58.8万元。

（1）设备购置费

本课题设备购置费小计18.4万元。

①购置2台手持GPS：

课题将对10个的典型传统蒙式建筑进行全方位高精度本底数据采集。

内蒙地区环境相对恶劣，典型蒙式建筑保护要求较高，高效能手持GPS用于采集图元数据并与GIS数据的关键要素链接，采购2台手持GPS用作互相校验。

经调查比较天宝TrimbleGeoExplorerXT6000XT最低单价为4.95万元/部。

费用小计：

4.95万元/部×2=9.9万元。

②购置手持式激光三维扫描仪1台：

华朗HL-3DH-3M手持式激光三维扫描仪，用于对10个的典型传统蒙式建筑的尺度和形制高精度本底数据采集，精确记录RGB点云及视频影像，建立尺度形制大数据库数据元。

经调查比较华朗HL-3DH-3M手持式激光三维扫描仪最低单价为8.5万元/部。

费用小计：

8.5万元/部×1部=8.5万元。

（2）试制设备费

本课题试制设备费14万元。

为适应建设工程示范应用，本课题须试制包括云纹图案（哈木尔图案）、犄纹图案（额布尔图案）、记纹图案（图门贺）、花草图案、龙纹图案、鸟纹图案、鱼纹图案等7类纹饰的模具，经咨询，每种模具价格约2.0万元，7类图案小计14.0万元。

（3）设备改造与租赁费

本课题设备改造与租赁费为：

26.4万元。

租赁空中作业车用对10个典型蒙式建筑进行数据采集，并对示范工程建设中文化元素适配等进行空中作业。

经调研租赁单价为0.48万元/天，每个典型建筑租赁2天，10个典型建筑需租赁20天，示范工程文化元素适配租赁空中作业车35天，共支出：

0.48万元/天×（20+35）天=26.4万元。

（二）材料费

本课题材料费支出预计25.4万元。

（1）本课题将对蒙式建筑典型图案进行设计和成型实验。

包括云纹图案（哈木尔图案）、犄纹图案（额布尔图案）、记纹图案（图门贺）、花草图案、龙纹图案、鸟纹图案、鱼纹图案等7类，每类4个样品，同时进行二方连续、四方连续、适合纹样和单独纹样等四种形式实验。

每个类型的样品需2件多次反复改造定型，3次定型试装，因此图案实验共需要560个样品。

经测算，需要用胶合板材料100件，单价为0.01万元，小计1.0万元；石膏板材料需要200M2，单价为0.005万元/M2，小计1.0万元；石材板材料50M2，单价为0.02万元/M2,小计1万元；树脂材料需要0.5吨，单价为0.8万元/吨，小计0.4万元；结构性材料（水泥砂浆）费用2万元；五金及填料小计1万元，图案试验材料合计6.4万元。

（2）本课题将对蒙式建筑结构适配性进行试验研究。

包括哈纳（墙）适用性结构试验、奥尼（椽子）适用性结构试验和圆形天窗适用性结构试验。

每类需要进行3次以上的破坏性试验，2件多次拆装研究。

经测算咨询，中等结构材料价格哈纳（墙）+奥尼（椽子）+圆形天窗每次约3.8万元，结构测试五次小计19.0万元。

（三）测试化验加工费

本课题测试化验费主要用于典型蒙式建筑资源库三维可视化网络平台测试、蒙式文化符号构件测试、蒙式建筑结构安全测试、构件连接测试等，共计32.2万元。

具体测试明细概算费用如下：

（1）本课题需经国家测试中心对蒙式建筑资源库测试2次，三维可视化网络平台测试2次，经调研每次需用0.7万元，小计2.8万元。

（2）本课题需经行业测试中心对蒙族文化符号构件进行测试。

图案实验共需要560个样品，异型构件成型测验价格为平均每个150元，图案成型小计8.4万元。

（3）每种图案连接实验3次，28类图案4种形式，连接试验336次，连接试验中的破坏修复难以准确计价，约计9.0万元。

（4）蒙式建筑结构安全测试3次，检测蒙式建筑结构受力性能，确定蒙式建筑结构设计原则。

使用结构测试平台及安装撤除每次1.2万元，小计3.6万元。

（5）本课题需经行业测试中心对定型相关构件连接进行测试，7类4种形式共28次，经调研每次单价为0.3万元，小计8.4万元。

以上测试费用共计：

2.8+8.4+9.0+3.6+8.4=32.2万元

（四）燃料动力费

本课题燃料动力费7.62万元。

燃料动力费