年新增吨环保过滤材料技术改造项目可行性研究报告.docx
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年新增吨环保过滤材料技术改造项目可行性研究报告
年新增2000吨环保过滤材料技术改造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.2可行性研究报告编制依据
1.3可行性研究报告的研究范围
1.4技改后的主要经济技术指标
第二章项目背景与提出
2.1企业概况
2.2项目背景
2.3项目建设必要性
2.4本次技术改造的基础及优势
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场分析预测
3.2产品销售
3.3新增规模
第四章技术水平
4.1产品水平及标准
4.2工艺设备水平
第五章工程技术方案
5.1技术改造原则
5.2技术改造组成
5.3技术改造方案
5.4总图
5.5给排水
5.6供电
5.7供热
5.8自然状况
5.9建筑结构
第六章建设条件与厂址
6.1原辅料供应
6.2能动供应
6.3厂址
第七章环境保护
7.1编制依据与范围
7.2污染源分析
7.3环保措施
7.4环保机构设置及人员编制
7.5环保投资估算
7.6绿化
7.7环境影响评价
第八章节能降耗
8.1编制依据
8.2能耗指标
8.3技改后节能措施
8.4节能管理机构
第九章消防
9.1编制依据
9.2技改工程概述
9.3消防措施
9.4机构设置
第十章劳动安全卫生
10.1编制依据
10.2技改工程概述
10.3劳动安全措施
10.4工业卫生
10.5劳动卫生机构
10.6预期效果评价
第十一章企业组织、劳动定员和人员培训
11.1企业组织
11.2劳动定员
11.3人员来源及培训
第十二章技改实施进度
12.1技改进度计划建设
12.2技改实施计划
12.3技改达产计划
第十三章投资估算及资金筹措
13.1估算依据说明
13.2建设投资
13.3流动资金估算
13.4资金筹措
13.5总投资
13.6投资指标
第十四章财务评价
14.1评价说明
14.2产品总成本
14.3产品成本估算依据
14.4销售收入估算
14.5利润估算
14.6还款资金来源
14.7财务现金流量分析
14.8财务平衡分析
14.9不确定因素分析
14.10技改风险分析
14.11社会效益分析
14.12财务评价结论
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年新增2000吨环保过滤材料技改项目
1.1.2承办单位
环保科技有限公司
法定代表：
1.1.3项目主管单位
县经济开发区管理委员会
1.1.4项目建设地点
县经济开发区
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1国家、省有关法律，法规相关政策相关要求；
1.2.2国家有关现行技术设计规范和标准；
1.2.3国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求；
1.2.4市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
1.2.5环保科技有限公司提供的相关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对现有的产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的
工艺技术和设备方案；
1.3.5对项目的实施条件、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.6对项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7对技改投资、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价。
1.4技改后的主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
技改后新增生产规模
吨/年
2000
2
项目总投资
万元
6051.8
2.1
建设投资
万元
5769
2.2
铺底流动资金
万元
282.8
3
技改投资指标
3.1
百元销售收入占用总投资
元/百元
72
3.2
百元销售收入占用建设投资
元/百元
68.7
3.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
11.2
4
劳动定员
人
160
4.1
其中：
工人
人
125
4.2
技术人员
人
24
4.3
管理人员
人
11
5
全年生产天数
天
300
6
建设期
月
12
7
新增设备
台（套、条）
21
8
总用地面积
平方米
23040
9
燃料动力供应
9.1
水
m³/年
5600
9.2
电
万度/年
220
9.3
天然气
万m³/年
30
10
新增收入
万元
8400
11
新增增值税
万元
646、5
12
新增税金附加
万元
53、8
13
新增总成本
万元
6218、8
14
年新增利润
万元
1480、9
15
年新增所得税
万元
370、2
16
年新增净利润
万元
1110、7
17
借款偿还期
年
18
投资利税率
%
36
19
投资利润率
%
24、5
20
盈亏平衡点
%
41、8
21
经营安全率
%
52、8
22
技改投回收期
年
4、9
税价
5.7
税后
23
财务内部收益率
%
25、7
所得税前
19.3
所得税后
24
财务净现值（I=12%）
万元
5634、7
所得税前
3593.8
所得税后
第二章项目背景与提出
2.1企业概况
环保科技有限公司始建于1992年（当时名称为县化纤制品厂），是以生产过滤材料制品为主，集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化国家中型Ⅱ企业。
以生产化纤纤维各种除尘过滤材料、过滤袋、污水处理过滤布、过滤器及耐高温、耐腐蚀、耐酸碱的特种产品为主。
公司是东北大学烟气除尘合作实习基地，是上海华东大学空气滤材合作实验基地，是中国袋式检测中心的合作试验厂，是中国环保产业协会袋式除尘委员会委员单位，是中国无纺织协会会员单位。
公司注册资本1200万元，占地6万平方米，员工267人，其中技术人员63人，高级工程师6人。
公司坐落于县经济开发区，拥有世界领先的针刺生产线4条；热熔生产线1条，喷胶生产线1条；制袋流水线2条和一套检测设备等装置。
主要产品有空气、烟尘和液体三大系列几十个品种（具体产品有初、中、高效过滤材料和设备）；有活性炭、负离子杀菌、加网等各种过滤棉；有各种耐高温烟尘过滤材料，有抗静电、玻纤及特种纤维过滤材料和滤袋；还有具有特殊功能的涂层复合过滤材料；有液体净化过滤材料和设备。
产品销往全国二十多个省市和地区并有部分出口（公司有自营出口权），并拥有众多固定的包括鲁能电力、华电大唐、莱钢、济钢、中联建材集团、山水集团等钢铁生产厂家、金矿生产厂家、水泥生产厂家、电力生产厂家等在内的精诚合作伙伴。
公司生产的产品以卓越的品质深受广大消费者喜爱，成为我省过滤材料行业的领先者。
某某环保科技有限公司依靠科技进步，引领行业潮头，内强管理，外拓市场，取得了骄人的业绩。
国内首创，公司生产的活性炭高密度负离子空气过滤器聚苯硫醚纤维除尘袋热合工艺已达到国际先进水平。
公司的技术支持来自国家过滤材料权威机构——东北大学，并和美国杜邦公司，德国巴斯夫公司有长期的业务关系，并有完善的技术售后服务队伍，有世界一流的德国无纺非织造流水线，有针刺热熔热风生产线，有从材料到成品制作的各种生产线和完善的热轧、烫平、浸胶、定型等后处理设备及日本专用电磁缝制粘结滤袋生产线。
质量是企业的生命，该公司始终把科技领先、质量领先、技术改造作为企业发展永恒的目标，所生产的产品远销全国各地，先后承揽了华电集团莱城电厂改造项目、莱钢齐河永锋钢铁高炉煤气除尘项目、国大黄金收砷项目、山东祥光铜业冰铜干燥项目等工程，深受用户好评。
公司法人XX，现年54岁，1985年---1991年任某某县电器厂厂长，1992---2000年任某某县化纤制品厂厂长。
2001年至今任山东某某环保科技有限公司总经理。
张文亭同志从93年至今连续被中共某某县委授予“模范共产党员”、“优秀共产党员”称号，97年被省政府、省共青团委，省经委授予“山东省优秀青年厂长经理”称号。
99年被评为优秀人大代表，2005年被中共某某县委县政府评为“中国特色社会主义优秀建设者”的光荣称号。
2.2项目背景
保护环境是我国的一项基本国策
环境污染是指人类在生产和生活中，向环境排放了超过环境自净能力的物质和能量，使得环境化学、物理生物等性质发生变异，从而导致环境质量下降，破坏了生态平衡或者危害了人类正常生存和发展的条件。
公害主要是指由于环境污染，而造成的对人类生活环境的一种社会性危害。
据权威人士对我国环境状况的考察显示，我国环境形势仍然相当严峻，多项污染物排放总量很大，污染程度仍处于相当高的水平，一些地区的环境质量仍在恶化，相当多的城市水、气、声、土壤环境污染仍较严重；我国主要河流有机污染普遍，辽河、海河污染严重，淮河水质较差，黄河水质不容乐观。
据统计2007年，全国工业和城市生活废水排放总量为548亿吨，比上年增加2.1％，其中工业废水排放量246.6亿吨，占废水排放总量的45％，比上年减少了1.05％；城镇生活污水排放总量301.4亿吨，比上年增加了4.85％。
2007年我国近岸海域海水污染严重，近海环境状况总体较差，海洋环境污染恶化的趋势仍未得到有效控制，而大气环境污染仍然以煤烟型为主，主要污染物为二氧化硫和悬浮颗粒，少数城市属煤烟和汽车尾气污染并重类型；我国的酸雨污染范围基本未变，污染程度居高不下，工业固废的堆存占用大量土地，并对空气、地表水和地下水产生二次污染。
据调查统计我国的600多个城市中，大气质量符合国家一级标准的不足1%。
酸雨危害的程度和区域还在日益扩大。
我国每年污水排放达到548吨，仅有15％的生活污水和70％的工业废水得到处理，其中有一半工业污水和处理设施的出水达不到国家排放标准。
致使其他未经处理的污水直接排入江河湖海，使我国的水环境受到严重的破坏。
据统计，我国的城市垃圾和工业固体废弃物与日俱增，工业废弃物累计堆积量已超过80亿吨，占地超过了5万公顷，使很多城市陷入垃圾包围之中。
随着全世界范围环保意识的增强，我国的各企业不断开发新的、更有效的环保材料，其中过滤材料的过滤效率和使用寿命是各生产厂家和用户最关心的。
非织造布目前不仅应用到更多的过滤领域，同时又随着产品性能的不同而具有区别。
其中湿法非织造布常用于液体、汽车等过滤领域，具有较好的过滤效率和容尘量、它的生产过程还有利于添加一些高熔点，耐高温的功能性纤维，如芳族聚酰胺，可以用于特殊过滤环境中，但强度较低，质感较强。
针刺非织造布是目前在空气粉尘等过滤领域应用最普及的一种过滤材料，具有极好的容尘量和较好的强度，而且该工艺可以直接采用聚酰亚胺、芳族聚酰胺、聚苯硫醚以及无机纤维等，加工适应性很广，但因针刺工艺多以梳理成网为主，较难采用低于1d以下的超细纤维加工以及固结方式决定的结构特点和特定因素，在过滤效率上只能呈现一般较好水平，要提高效率需要进行后整理或复合化。
喷熔法非织造布是非织造布中纤维最细（一般在1—4um）成网均匀的材料之一，它对微尘和细菌具有很高的屏蔽性和过滤性。
质量较高的熔喷材料，对0.3um微尘的过滤效率可以达到97％--99％，只是强度差，对有较大外力作用的场合很难单独使用。
纺粘法非织造布表现出比其他任何非织造布都优越的强度性能，甚至接近机织布，其成网均匀性不及其他产品，结构接近二维状态，因此，过滤效果比较差，容尘量也不好。
实践证明，采取多种工艺生产的材料进行复合可以取得最佳效果，这也成为当今过滤材料的发展趋势。
某某环保科技有限公司是中国无纺织协会会员单位。
是中国袋式除尘协会会员单位，是从事过滤材料设备研发、生产、加工的专业机构，是从事过滤材料材料设备研发、生产、加工的专业机构，技术依托来自国家过滤材料权威机构----东北大学，并和美国杜邦公司、德国巴斯夫公司有长期的业务关系。
公司通过多年的发展，已经建立了强大的技术队伍，2008年又研制开发了一种聚苯硫醚纤维除尘袋热合设备，已经通过了国家权威部门的检测和认证，申请的国家专利正在受理中。
本次技术改造通过调整原材料配方，改进加工工艺、采用领先的生产设备，使制造成本下降、产品使用寿命延长，企业的利润空间加大、经济效益可观、并且社会效益、环保效益都较好。
因此，某某环保科技有限公司通过前期的调研和分析论证，提出了本次技术改造的构想。
2.3项目建设的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
本次技术改造符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2005年40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类中的“环保过滤材料生产”和“环保过滤材料机械化成型技术开发”的要求。
因此本次技术改造符合国家产业政策和行业发展规划
2.3.2有利于当地经济发展
某某县位于鲁西北，西邻故城县，东接平原县，北靠某某市，南与夏津县交界。
本次技术改造完成后公司将新增年产环保过滤材料2000吨的生产规模。
进一步满足社会的需求，对国家的环保事业的发展起到推动作用，企业可以大幅度的增加利润，当地财政增加税收，同时可提供近百个就业岗位，在一定程度上能解决当地就业压力，对当地剩余劳动力的就业起到积极地推动作用；本次技术改造完成后，还可以带动当地其他相关产业的发展，社会效益显著。
综上所述，本次技术改造符合国家产业政策、符合当地产业化发展的实际，技术改造的条件优越并且时机成熟，技术改造完成后，经济、社会效益显著，发展前景广阔，其技术改造是非常必要的。
2.4本次技术改造的基础和优势
某某环保科技有限公司是中国领先的环保过滤材料产品制造商。
从2007到2008年，根据生产规模和销售额，该公司一直是山东省最大的环保过滤材料制造商，是全国五大的制造商之一。
某某环保科技有限公司为中国科技先进的环保过滤材料生产商之一。
公司在业务运作过程中所使用的科技也体现了公司的竞争优势。
公司被山东省工商局授予“山东省重合同守信用单位”，被山东省技术监督局授予“省级验收合格单位”等荣誉称号。
公司生产环保过滤材料所使用的设备处于国内先进水平，并且能够生产出高质量的产品。
因此，被中国无纺织协会和中国袋式除尘协会译为领先的先进技术使用者之一。
某某环保科技有限公司建立了质量管理体系，成为著名的环保过滤材料产品生产商。
山东······的环保过滤材料产品也获得了杰出的贡献奖和质量奖。
公司已经通过了ISO9001质量认证。
对于研发的投入的目前的努力，公司的研发团队和国内有声誉的、有权威的大学机构及外部研究机构一起工作、合作，按项目为基础承担特定的研发项目，增强了山东······的竞争力。
某某环保科技有限公司拥有一支有经验有能力的管理队伍，并向客户提供了优质的服务，坚持诚信经营。
上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证某某环保科技有限公司本次技术改造各项工作的顺利进行。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场分析预测
3.1.1滤料的发展简况
我国的滤料发展起步于20世纪50年代，当时并没有专用的滤料产品；到了60年代逐步将化纤纺织品作为过滤介质，应用到工业各个领域中，来满足不同行业的需求，做各种不同用途的过滤材料制成的化纤过滤布具有耐酸、耐碱、高强力、纤维光洁等特性；到70年代末，国产滤料208涤纶绒布的诞生为过滤技术推广应用提供了第一批滤料；80年代我国又仿照日本产品开发了729聚酯机织滤料，并专为过滤除尘的需要研制出针刺毡滤料，提高了袋式除尘器的滤尘效率；90年代中期，我国科技人员开发成功覆膜滤料，实现了表面过滤，为高效低阻和节能提供了优质的过滤材料。
3.1.2滤料的发展方向
目前，我国多数合纤滤料生产企业的后整理和复合设备还不够完善，导致产品的品种和性能开发受到一定限制，一些特殊用途的滤料还要依靠进口。
今后的一段时期，我国的滤料发展方向应是对现有滤料进行后整理，并应用复合工艺技术，研制开发新型滤料，提高国产滤料的性能，形成针对性和实用性强的产品。
滤料的作用是可将分散于弥散的流体中的固体颗粒分离出来的多孔材料，弥散的流体可以是气体或液体。
滤料的种类有纤维滤料、微孔滤料和覆膜滤料。
滤料决定着过滤过程的效果和效益，它的发展决定着空气过滤技术的发展。
他广泛的适用于室内、室外空气质量的控制。
此外，在空调的新风过滤、循环空气的处理及利用方面以及环境保护、机械、电力、煤炭、陶瓷、化工、医药、轻工、化肥、农药、粮食加工、港口运输、交通筑路等各个行业都需广泛使用过滤技术和合纤滤料。
3.1.3滤料的发展趋势
（1）由二维结构的机织过滤布向三维结构的非织造过滤布发展，有短纤纤化机织过滤布向长丝过滤布发展，由复丝加捻过滤布向单丝过滤布发展；
（2）由常规化纤过滤布向高性能、多功能、高质量的过滤布发展，由合纤滤料向覆膜滤料发展。
3.1.4过滤行业的发展前景
国家“十一五”发展规划对环境保护非常重视，提出了更高的要求，水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料。
其中在烟尘治理领域，袋式除尘效率高，不会造成二次污染，便于回收干料等性能。
因此，在国内外的应用越来越广，占到所用除尘设备的80%。
据统计，2007年袋式除尘行业总产值达90多亿元。
几年来，全国工业需求仍在持续增长。
2007年，我国滤料产量约6800万平方米，其中化纤滤料5100万平方米，玻纤滤料1700万平方米。
近几年来，每年一直以30%的增长速度持续增长，仍不能满足市场需求。
火电行业，自2001年内蒙古丰泰电厂第一台20万kw机组袋式除尘器投入运行，到2007年，过滤面积达到170万平方米，折算相当于1400万kw机组。
预计到2010年，发电总装机容量将达到6.47亿kw,火电4.76亿kw，煤炭消耗将达到14亿吨。
如果50%采用袋式除尘器，总计需要滤料3600万平方米，若滤料按3.5年的使用寿命计算，每年更换滤料会有1030万平方米。
钢铁业，大气污染的主要原因之一就是钢铁工业，我国的钢铁产量已超过3亿吨，按宝钢应用袋式除尘的状况计算需要2100万平方米滤料，折算后每年更换滤料600万平方米。
我国现有560条干法水泥生产线都将在过渡期内推荐使用高温纤维滤袋除尘设备；而生活、医疗、危废处理在内的垃圾焚烧行业也是袋式除尘新的增长点，并且需求点是高端过滤产品。
我国在今后一个长期内对环境保护提出了更高的要求，水、气、声、渣都将更多的应用过滤材料，过滤行业发展前景巨大，本次技术改造完成后生产的环保过滤材料，将进一步扩宽市场的需求面，符合市场对过滤材料的需求标准要求，因此，市场前景非常广阔。
3.2产品销售
由环保过滤材料市场分析可知，其市场前景广阔。
某某环保科技有限公司具有从事上述产品多年的生产、研发和销售经验，具有成熟的管理体系和完善的销售网络，本次技术改造实施后，其产品销售没有问题。
3.3新增规模
根据产品市场要求，公司资金筹措的可能和技术改造后实施能力，确定本次技术改造后的新增规模为：
年新增环保过滤材料2000吨。
第四章技术水平
4.1产品水平及标准
4.1.1产品水平
某某环保科技有限公司生产的产品广应用于钢铁、冶金、电力、垃圾焚烧、水泥、沥青、石油、化工、电子、陶瓷、烟草、食品饮料、生物医药、污水处理等领域。
以下是五大系列产品特性指标。
五大系列产品特性指标表
普通系列
（涤纶针刺毡）
成分
针刺毡：
PET基布：
PET
克重（g/㎡）
500±25
断裂强度（N/5CM）
纵向：
≧1000横向：
≧1200
断裂伸长（％）
纵向：
≦35横向：
≦55
透气量（L/㎡.S）
150～250
热收缩率（150℃）
纵向：
≦1横向：
≦1
使用温度（℃）
连续：
130瞬间：
150
表面处理
烧毛、压光、热定型
厚度（mm）
2.0±0.2
正常使用周期
一年
城市垃圾
焚烧炉系列（NOMEX+RH（PTFE）针刺毡）
成分
针刺毡：
PET基布：
PET
克重（g/㎡）
500±25
断裂强度（N/5CM）
纵向：
≧850横向：
≧1000
断裂伸长（％）
纵向：
≦35横向：
≦55
透气量（L/㎡.S）
150～230
热收缩率（150℃）
纵向：
≦1横向：
≦1
使用温度（℃）
连续：
204瞬间：
240
表面处理
据水防油外理
厚度（mm）
2.0±0.2
正常使用周期
两年
燃煤、电厂、钢厂系列
1、（FMS针刺毡）
成分
耐高温纤维
克重（g/㎡）
800±25
断裂强度（N/5CM）
纵向：
≧1800横向：
≧1800
断裂伸长（％）
纵向：
≦10横向：
≦10
透气量（L/㎡.S）
80～150
热收缩率（150℃）
纵向：
≦1横向：
≦1
使用温度（℃）
连续：
260瞬间：
300
表面处理
特氟隆涂层处理
厚度（mm）
2.4±0.2
正常使用周期
两年
燃煤、电厂、钢厂系列
2、（PPS针刺毡）
成分
针刺毡：
PPS基布：
PPS
克重（g/㎡）
500±25
断裂强度（N/5CM）
纵向：
≧850横向：
≧1000
断裂伸长（％）
纵向：
≦35横向：
≦55
透气量（L/㎡.S）
150～250
热收缩率（150℃）
纵向：
≦1横向：
≦1
使用温度（℃）
连续：
190瞬间：
210
表面处理
烧毛、压光、热定型
厚度（mm）
2.0±0.2
正常使用周期
一年
污水系列
丙纶针刺毡
成分
针刺过滤毡：
PP基布：
PP
克重（g/㎡）
800±25
断裂强度（N/5CM）
纵向：
≥1000横向：
≥1800
断裂伸长（％）
纵向：
≤35横向：
≤55
透气量（L/㎡.S）
150～250
热收缩率（150℃）
纵向：
≦1横向：
≦1
使用温度（℃）
连续：
80瞬间：
90
表面处理
烧毛、压光、热定型
厚度（MM）
2.0±0.2
正常使用周期
一年
山东······环保科技有限公司生产的产品无论是技术的科技含量还是产品质量，在市场上均处于领先地位。
4.1.2产品标准
本次技术改造后，生产执行的标准为：
GB12625-2007，检测执行的标准为：
GB12625-90。
4.2工艺设备水平
工艺设备的选择直接关系到产品质量的好坏，合理的选择设备，对提高生产效率，自动化水平及创造良好的经济效益有直接的关系。
工艺设备选用的原则是：
1、技术先进、性能可靠、适应性强、操作维修方便。
2、产品有竞争力，能适应市场多变的需要。
3、结合企业现有的技术力量，管理经验和资产条件，综合考虑经济合理性。
本次技术改造所选设备为国内外先进生产设备，技改实施后，主体设备的总体水平达到当前国际先进水平。
第五章工程技术方案
5.1技术改造原则
5.1.1本次技术改造的目标是年新增环保过滤材料2000吨。
5.1.2认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向进行技
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