大庆市龙凤区兴化街道办事处.docx

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大庆市龙凤区兴化街道办事处

大庆市龙凤区兴化街道办事处

2019年部门预算及有关情况说明

目录

第1部分部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算经济分类支出表

四、政府性基金预算功能分类支出表

五、政府性基金预算经济分类支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、一般公共预算政府经济分类支出表

十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）

第2部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第三部分部门预算安排情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

六、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目绩效情况说明

第四部分名词解释 

第一部分2019年部门预算表

见附表：

部门预算信息2019公开报表

第二部分基本情况

一、部门主要职能

大庆市龙凤区兴化街道办事处系龙凤区政府派出机构，2019年1月由兴化社区工作站改制为兴化街道办事处，主要职能为：

在区政府领导下，负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导辖区居民委员会依法开展自治。

二、预算编报范围

2019年纳入我单位部门预算管理的科室包括：

街道办事处公共服务中心、综合管理中心。

3、机构设置情况

机构设置

我单位由2个内设科室构成，分别为：

街道办事处公共服务中心、综合管理中心。

全年人数39人，在职人员28人，其中公务员11人，事业单位人员17人，退休人员11人。

第三部分部门预算安排情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度大庆市龙凤区兴化街道办事处部门收支总预算7033020元，比上年预算数减少1621380元。

减少原因为压缩项目支出70余万元，没有政府采购项目。

2019年大庆市龙凤区兴化街道办事处总收入预算7033020元全部为一般公共预算收入。

2019年大庆市龙凤区兴化街道办事处总支出预算7033020元，其中：

城乡社区支出5632500元，社会保障和就业684320元，卫生健康支出3065000元，住房保障支出410200元。

按照综合预算的原则，大庆市龙凤区兴化街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度大庆市龙凤区兴化街道办事处部门收入预算7033020元，比上年预算数减少1621380元。

减少原因为压缩项目支出70余万元。

没有政府采购项目。

其中：

一般公共预算收入7033020元，占预算资金的100%；

三、部门支出总体情况说明

2019年度大庆市龙凤区兴化街道办事处部门支出预算为7033020元，比上年预算数减少1621380元。

减少原因为压缩项目支出70余万元。

没有政府采购项目。

其中：

基本支出6103020元，占86%；项目支出930000元，占13%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度大庆市龙凤区兴化街道办事处部门支出预算为7033020元，比上年预算数减少1621380元。

减少原因为压缩项目支出70余万元，没有政府采购项目。

2019年度收入全部为一般公共预算收入7033020万元。

2019年预算支出包括：

1.社会保障和就业支出684320元；

2.卫生健康支出306000元；

3.城乡社区支出5632500万元；

4.住房保障支出410200万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2019年公共预算财政拨款支出7033020元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）651200元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）33120元。

2、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5632500元。

3、卫生与健康事务（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）306000元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）397200元，购房补贴（项）13000元。

我单位2019年一般公共预算支出预算7033020元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2019年预算4519320元，其中：

1、基本工资（款）2019年预算789600元。

2、机关事业单位基本养老保险（款）2019年预算361200元。

3、行政事业单位医疗（款）2019年预算306000元。

4、津贴补贴（款）2019年预算2050600元。

5、奖金（款）2019年预算218600元。

6、其他社会保障缴费（款）2019年预算33120元。

7、其他工资福利支出（款）2019年预算260000元。

8、伙食补助费（款）2019年预算103000元。

9、住房公积金2019年预算397200元。

（二）商品服务支出（类）2019年预算537300元，其中：

1、办公费（款）2019年预算41800元。

2、取暖费（款）2019年预算256000元。

3、差旅费（款）2019年预算11100元。

4、电费（款）2019年预算60000元。

5、邮电费（款）2019年预算23400元。

6、工会经费（款）2019年预算55000元。

7、水费（款）2019年预算40000元。

8、公务用车运行维护费（款）2019年预算50000元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2019年预算1046400元，其中：

1、奖励金（廉政保证金）（款）2019年预算755400元。

2、其他对个人和家庭的补助支出（款）2019年预算1000元。

3、退休费2019年预算290000元。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2019年“三公”经费财政预算拨款50000元，其中：

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费50000元、公务用车购置0元。

2019年与2018年相比，我街道三公经费总体水平持平，均为50000元，全部为公务用车运行维护费用。

我街道严格执行接待制度，减少接待，公务接待费预算为0元；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,与上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出说明

2019年度我站没有基金预算，无基金预算支出。

九、机关运行经费安排情况说明

大庆市龙凤区兴化街道办事处2019年度机关运行经费预算安排537300元，比2018年预算增加3200元，增长0.6%。

主要原因是：

2019年度我街道办公面积增加后，费用增加。

（一）机关运行经费

十、政府采购情况说明

我单位2019年安排政府采购预算0元。

11、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有房屋1740.7平方米，其中：

办公用房1740.7平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

共有车辆2台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车2台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：

单价100万元以上设备0台（套）。

其他资产461件，主要为台式机、打印机及办公家具等办公设备。

十二、重点项目绩效情况说明

2019年度大庆市龙凤区兴化街道办事处单位预算7033020元，其中项目预算930000元，全部按照绩效考核预算项目申报。

具体情况如下：

1.环境卫生专项治理经费项目：

2019年度预算150000元，用于兴化街道办事处开展环境卫生整治、健康城市创建、卫生城市效果巩固等项工作经费支出。

确保单位环境卫生清理整治需要。

采取每季度拨付一次的形式分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕。

辖区居民满意度90%以上。

2.司法专项经费：

2019年度预算15000元，用于兴化街道司法所开展工作经费支出。

采取每季度拨付一次的形式分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，司法服务对象满意度90%以上。

3.居委会办公经费（区）项目：

2019年度预算155000元，用于辖区6个居委会日常办公经费支出，采取每季度拨付一次的形式分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，满足辖区居委会日常办公需求。

居委会满意度90%以上。

4.维稳及社会临时救助及补充经费项目：

2019年度预算300000元，用于兴化街道办事处开展维护稳定工作、对居民进行临时救助及单位补充日常经费支出，采取每季度拨付一次的形式，分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕。

涉及经费使用部门满意度100%。

5.普查专项经费：

2019年度预算30000元，用于兴化街道办事处统计工作经费支出。

采取每季度拨付一次的形式分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，统计工作对象满意度90%以上。

6.武装专项经费：

2019年度预算15000元，用于兴化街道办事处武装征兵开展工作经费支出。

采取每季度拨付一次的形式分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，武装征兵服务对象满意度90%以上。

7.办公楼物业管理费项目：

2019年度预算110000元，用于兴化街道办事处办公楼物业管理经费支出。

采取每季度拨付一次的形式分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，物业管理服务对象满意度90%以上。

8.新兴路灯，自来水泵房电费项目：

2019年度预算150000元，用于兴化街道新兴居民委员会，泵房和路灯供电经费支出。

采取每季度拨付一次的形式分4个季度拨付使用。

绩效工作目标为确保经费足额拨付，及时使用完毕，泵房供水和路灯照明服务对象满意度90%以上。

第四部分名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排

的预算单位资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：

其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位的基本支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退处人员发放的用于购买住房的补贴。

八、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　九、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　十、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

二十三、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。