高精度铸造件生产技术改造项目可行性研究报告.docx
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高精度铸造件生产技术改造项目可行性研究报告
高精度铸造件生产技术改造项目
可行性研究报告
第一章项目单位概况
1.1项目单位基本概况
1.1.1项目名称及项目单位
1.项目名称：
高精度铸造件生产技术改造项目
2.项目单位：
某市某机械有限公司
3.企业类型：
有限责任公司
4.注册资本：
人民币肆佰万元
5.法定代表人：
某
6.项目负责人：
某
7.联系电话：
传真：
8.项目建设地址：
某市东升工业园区A区D6
1.1.2项目单位概况
1.企业简介
某市某机械有限公司（以下简称“我司”）位于广东省某市东升工业园区，占地面积50000多平方米，是一家高起点的机械制造现代化企业，公司主要以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械为主要产品，同时兼容其他通用机械，非标设备的制造及安装。
是集设计、制造、安装为一体的现代化企业。
2.技术力量
我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。
3.企业文化
我司一贯秉承“诚信待客、科技创新”的企业宗旨，始终坚持以德治业，以诚信赢得市场，坚持以科技创新，以客户为中心，以最先进的技术，最卓越的品质，打造一流的“某”机械。
开拓奋进的“某人”视创新为企业的原动力，视质量为企业的生命力，关注您的需求，是我们发展的永恒主题。
我司以“真诚、合作、开拓、创新“的精神，与您携手并进，共创辉煌。
1.2项目单位财务状况
表1-1企业近年财务状况
单位经营情况
年度
销售收入
净利润
税收
2007
166
-2.2
9
2008
319
25
40
我司财务状况良好，2008年底企业总资产573万元,净资产405万元,资产负债率29%。
第二章项目的基本情况
2.1项目基本情况
2.1.1项目拟建地点
某市某机械有限公司，位于某市东升工业园区，某市位于广东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省的武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会昌县和本省河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县、揭西县、潮州市湘桥区、汕尾市的陆河县、潮州市饶平县。
2.1.2项目建设规模与目标
1.建设规模。
本项目主要是通过新建厂房和职工宿舍4885平方米，购置生产设备30台（套），采用先进的消失模铸造工艺，达到扩大产品产量、提高产品质量的目标。
2.建设目标。
项目建设完成后，预计达产年新增高精度铸造件10000吨，实现新增销售收入6000万元。
2.1.3项目产品概况
1.产品名称：
高精度矿山机械和建材机械专用铸造件
3.产品简介：
（1）产品种类：
耐磨材料、矿山机械及建材机械等高精度铸造产品。
（2）使用范围：
用于对金属、煤炭、石油、化工等各种矿石或建筑用石的开采设备制造，以及矿石筛选、分类、分离、洗选、轧碎或类似加工工艺使用的专用机械的制造，建筑施工及市政公共工程用机械的制造及生产水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各种生产、搅拌成型机械的制造。
2.1.4项目建设主要条件
1.市场条件。
全世界各种机械设备的铸件年采购量约6000万吨。
因中国的铸件成本较低、质量基本满足市场要求，各国已将中低档铸件的采购逐步转向中国。
目前，世界各国3000余家采购商在中国设立办事处，年采购量在600万吨左右，并且各国在中国的采购量逐步扩大。
而目前我国铸件的年产量约1700万吨，远远不能满足市场需求。
广东省是中国最大的铸造基地，已形成了大型原材料供应基地和铸造产品集散地，因此在广东发展高强度、高精度铸件，市场前景广阔。
2.技术条件。
我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。
本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨铸件消失模铸造生产线”技术。
该技术工艺特点：
铸造精度高、产品内外质量高、废品率低、工艺自由度高、易掌握、稳定性好、管理简化、效率高、成本低、周期性短。
3.资金条件。
项目投资总额1200万元，资金来源：
企业自筹。
我司财务状况良好，所需项目资金来源企业多年盈余，项目资金有保证。
4.外部协作条件
（1）交通区位条件。
某东升工业园位于某市市区东南部，首期规划面积9.42平方公里。
该园交通便利、物流畅通、基础设施日臻完善。
距205和206国道、广梅汕和梅坎铁路、梅揭和梅河高速公路、某火车站、梅县飞机场仅10分钟左右车程。
园区内有梅坎铁路及广梅汕铁路的散货场和集装箱货运场，可以承办公路、铁路和海运的联运业务。
（2）供水、供电。
某东升工业园内已有110千伏安的马鞍山输变电站，已接通饮用自来水及清凉山工业用水，已开通程控电话和互联网。
（3）社会经济。
工业生产平稳较快增长，2007年，全市规模以上工业完成增加值109.25亿元，同比增长16.3%；完成总产值298.16亿元，同比增长20.3%。
轻工业和重工业增速趋于同步，全年轻工业完成产值100.74亿元，同比增长19.7%；重工业完成产值197.42亿元，同比增长20.6%。
县域工业发展协调性有所增强 通过不断加大招商引资力度，县域工业发展协调性有所增强，其中蕉岭、平远、兴宁、五华和丰顺增速在20%以上。
蕉岭突出建材行业龙头地位，在塔牌、皇马和金达铜材等企业的拉动下，全年完成产值34.84亿元，同比增长35.9%；兴宁突出扶优扶强，促进兴达电厂、富威摩托、南风电器等一批企业加快发展，全年完成产值29.74亿元，同比增长25.9%；平远以木材加工、稀土、铁矿等特色产业为重点，全年完成产值20.22亿元，同比增长28.2%。
五华招商引资成效进一步显现，全年完成产值10.13亿元，同比增长23.7%；丰顺以电声产业快速发展为带动，全年完成产值25.76亿元，同比增长20.7%。
产业结构调整成效明显 通过加大产业结构调整力度，在项目、资金、政策等多方面积极引导、扶持支柱产业加快发展，产业结构进一步优化。
全年烟草、电力、建材、电子信息、机电制造和矿冶加工六大产业完成产值237.29亿元，同比增长18.1%。
其中矿冶加工在金雁集团、富远稀土等骨干企业的拉动下，完成产值33.76亿元，同比增长25.3%，增速居六大产业之首。
（4）汽车零部件某基地建设。
2007年8月底，成功举办了“广东省汽车零部件产业结构升级工程某基地签约暨畲江创业园奠基仪式”，省经贸委与某市政府签订了“省市联手推进汽车零部件产业升级协议书”，汽车零部件某基地建设将对本项目产生巨大的产业关联效应，对项目建设具有很大的推动作用。
2.1.5项目投资与经济效益
项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资355.38万元，土建及其他配套辅助工程投资544.62万元，流动资金300万元。
项目完成后，预计年生产销售总额为6000万元，交纳税费总额为454.56万元，企业利润523.57万元。
项目财务内部收益率31%，投资回收期为4.12年。
2.1.6主要技术经济指标
表2-1主要技术经济指标
序号
指标和数据名称
单位
指标和数据
备注
1
项目总投资（按铺底流动资金口径）
万元
1200
1.1
建设投资
万元
900
1.2
流动资金
万元
300
2
项目投入资本金
万元
1200
自筹
3
高精度铸造件
万吨
1
4
销售收入（不含税）
万元
6000
达产期
5
增值税
万元
254.58
达产期
6
营业税金及附加
万元
25.46
达产期
7
总成本费用
万元
5276.45
达产期
8
利润总额
万元
698.09
达产期
9
所得税
万元
174.52
达产期
10
税后利润
万元
523.57
达产期
11
税收总额（5+6+9）
454.56
达产期
12
财务盈利能力分析
12.1
财务内部收益率
全部投资所得税前
%
40.97
全部投资所得税后
%
31.45
12.2
财务净现值
全部投资所得税前
%
2656.41
IC=10%
全部投资所得税后
%
1799.91
IC=10%
12.3
静态投资回收期
不含建设期
全部投资所得税前
年
2.66
全部投资所得税后
年
3.37
12.4
动态投资回收期
不含建设期
全部投资所得税前
年
3.11
全部投资所得税后
年
4.12
12.5
总投资收益率
%
58.17
12.6
销售净利润率
%
8.13
13
资产负债率
%
23.37
14
盈亏平衡点
%
52.58
15
新增人员
人
100
2.1.7资金使用计划
项目总投资1200万元。
项目第一年计划投入450万元，第二年投入750万元。
2.2建设背景
2.2.1项目提出的宏观背景
1.国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的需要。
按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》“第十一章振兴装备制造业”中“第一节 振兴重大技术装备”中指出：
“努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。
加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业”。
2.国家振兴装备制造业振兴规划的需要。
装备制造业是一个国家综合国力和国防实力的重要体现，尤其是重大技术装备最能体现一国装备制造业的整体水平。
机械装备制造业是为我国经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，为我国推动经济结构战略性调整、推动产业升级、扩大国内需求、实现可持续发展的战略至关重要。
2009年2月4日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《装备制造业调整振兴规划》。
在《规划》中指出：
“装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。
一要依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造。
二要结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目，推进装备自动化。
三要提升大型铸锻件、基础部件加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，夯实产业发展基础”。
《装备制造业调整振兴规划》的出台将带来以下三方面的利好：
（1）国产设备占有率将得到提高。
我们预计装备制造业振兴规划将有助于提高国产设备占有率，主要通过以下三种途径来实现，首先在基础设施建设规划中，政府将加大对于国产设备的采购比例，从基础设施建设的设备需求来看，工程机械的受益程度最大；其次，在国家立项的重点工程及重点项目中，政府将优先采购国内较为成熟的专用设备，从重点工程的设备需求来看，包括铁路装备、机场专用设备、冶金装备、高端机床及复合加工中心、纺织机械、煤炭开采设备等受益程度较为明显；第三，国家建立的国产首台（套）装备风险补偿机制将有助于带动企业加大对于高端产品的研发力度，并提升高端产品的国内市场占有率。
（2）基础配套件行业迎来新的发展机遇。
装备制造业振兴规划中，国家明确提出通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平，我们认为国家可能通过两种方式来提升国内基础配套件企业的核心竞争力：
一方面通过专项资金来扶持相关企业进行核心零配件的研发，另一方面通过行业协会组织行业资源，采取自主研发或是引进吸收来进行核心零配件的突破。
从目前国内基础配套件的供需格局来看，风电轴承及工程机械液压件的受益程度较为明显。
（3）政策支持将有助于国内企业进行行业整合。
表2-2：
受益于装备制造业振兴规划的相关子行业
政策所带来的实质性利好
受益途径
受益行业
国产设备占有率的提高
基础设施建设
工程机械
重大专项：
铁路建设
铁路装备
机场建设
机场专用设备
钢铁行业
冶金设备
汽车行业
高端机床及复合加工中心
纺织行业
高端纺织装备
煤炭行业
煤炭开采设备
基础配套件行业迎来新的发展机遇
专用轴承
风电轴承
工程机械核心零配件
液压件及发动机
政策支持将有助于国内企业进行行业整合
细分子行业龙头企业
工程机械
重型机械
机场专用设备
3.国家钢铁产业结构调整发展政策的需要。
钢铁产业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业，是技术、资金、资源、能源密集型产业，钢铁产业的发展需要综合平衡各种外部条件。
我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。
《钢铁产业发展政策》“第一章 政策目标”“第二条”指出：
“通过产品结构调整，到2010年，我国钢铁产品优良品率有大幅度提高，多数产品基本满足建筑、机械、化工、汽车、家电、船舶、交通、铁路、军工以及新兴产业等国民经济大部分行业发展需要”。
正是在这样的背景下，我司经过市场调查、研究等，通过对目前市场信息的了解和把握，在技术上、经济上、可行性的反复论证，果断地决策实施高精度铸造件生产技术改造项目。
为满足国家进一步加强振兴机械装备制造业的支持力度。
同时，也为了满足市场需求，进一步扩大我司产品市场占有率，提高产品质量，增加公司的经济效益，保证我司持续、快速、稳定的发展。
本项目通过引进先进设备、采用先进的消失模铸造工艺、新建生产厂房和职工宿舍等措施，扩大企业生产规模、提高生产效率和产品质量，同时对项目产品进行技术改进、技术创新，使项目产品在质量、技术含量、精度等方面的性能在同类产品中居于领先水平。
本次投资项目亦符合国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类（鼓励类）十二款“机械”第27条“500万吨/年及以上矿井综合采掘、装运成套设备及大型煤矿洗选机械设备制造”和第39条“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”的政策条款范畴；也符合《关于编制广东省建设现代化产业体系技术改造、技术创新滚动技术（2009年—2012年）的通知》重点发展方向中的“装备制造业”。
2.2.2项目提出的微观背景
1.企业发展的自身需要。
目前，我司以生产耐磨材料、矿山机械和建材机械等铸造件为主，同时兼容其他通用机械及非标设备的制造。
年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在某市当地市场占有率约10%。
但是随着铸造机械存在巨大的市场需求的不断提升，铸造工艺提升对铸造机械的需求不断增加，铸造机械技术发展将扩大市场对铸造机械的需求。
特别是汽车工业、建筑行业、机械行业、采矿行业等相关行业的迅速发展，带动了我国铸造行业以前所未有的速度向前发展。
由于铸件的市场需求大幅度上扬，所以铸造机械的需求量也同步增长，国内专业铸造机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。
这给铸造机械的制造供应提供了一个绝好的市场机遇。
然而，我司在铸造机械行业所处的水平与国内外领军企业相比，专业化程度低、集约化程度低、产品生产效率也较低。
虽然我司铸件产量在某市场占有率较高，但从综合质量、材质结构、成本、能耗、效益和清洁生产等方面看远非铸造强企，在整个国内包括广东市场的占有率都比较低。
项目产品的年产量不能满足市场需求。
因此，随着市场需求的不断增加及市场对项目产品质量、技术含量等品质方面的要求越来越高，实施技术改造，引进一批先进设备，扩大产品生产规模，提高生产效率和产品质量是非常必要的。
2.项目实施内容简介和意义。
（1）新建厂房和职工宿舍4885平方米；
（2）购置先进的生产设备30台（套）；
（3）引进先进的消失模铸造工艺。
通过以上内容的实施，我司项目产品的生产规模扩大，年新增高精度铸造件10000吨。
项目产品的质量和技术含量大幅度提升，能够满足市场的需求。
本项目的实施符合国家产业发展政策，促进行业技术进步，提高行业市场竞争力。
本项目技术处于国内领先地位，产品的耐磨性、时效性、可靠性、精确性能将具有极大的市场吸引力和发展潜力。
在目前机械行业、汽车行业、采矿行业及建材行业高速发展的今天，对铸造工艺、铸造技术。
铸造水平的要求越来越高，更加追求铸造件的“高、精、尖、特、专”等性能。
不断提高项目产品的质量标准。
项目产品的先进技术、高精度、高耐磨性水平可推动行业技术进步与创新，不断开发符合包括我国在内全球化“高、精、尖、特、专”趋势的产品，对巩固自身的核心竞争优势、提高中国产品的国际竞争力和打开国际市场有重要作用。
综上所述，本项目的实施将对我国装备制造行业及高精度铸造件行业的发展起到巨大促进作用，有利于行业结构的优化调整；同时对实现我司经济效益的提高、产品质量及技术含量的提高，保证我司健康、稳定、持续发展有积极的作用。
2.3建设内容
1.新建厂房和职工宿舍4885平方米；
2.购置先进的生产设备30台（套）；
3.引进先进的消失模铸造工艺。
2.4总投资、资金来源及实施进度
2.4.1项目总投资
项目投资总额1200万元，其中设备及技术投资355.38万元，土建及其他配套辅助工程投资544.62万元，流动资金300万元。
表2-3项目投资估算表
序号
内容
金额（万元）
1
固定投资
900
1.1
设备投资
355.38
1.2
设备安装费
30
1.3
厂房建设
330
1.4
辅助工程、配套工程
184.62
1.4.1
给排水
30
1.4.2
供电
50
1.4.3
消防及劳动安全
50
1.4.4
环保
30
1.4.5
通风降温
24.62
2
流动资金
300
3
投资合计
300
2.4.2资金筹措
项目总投资1200万元，全部企业自筹。
2.4.3项目实施进度
1.项目实施进度
本投资项目，计划安排24个月时间完成，拟分成四个阶段进行。
（1）前期阶段：
包括方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批等前期工作；
（2）厂房建设及设备购进等；
（3）设备安装、调试，辅助工程施工等；
（4）项目试产、投产等。
2.项目工程进度表
表2-4项目工程进度表
序号
项目工程实施进度安排（2年）
期间
内容
1.
2009.01-2009.03
方案论证、规划设计、可行性研究、立项报批等前期工作
2.
2009.04-2010.01
厂房建设及设备购进等
3.
2010.02-2010.11
设备安装、调试，辅助工程施工等
4
2010.12
项目试产、投产等
2.5设备技术工艺方案、工程方案
2.5.1现有技术水平
我司技术力量雄厚，拥有一批铸造工程师、机械高级工程师及工程技术人员，产品设计采用CAD计算机辅助设计，具有开发研制的高科技人才和设施，是集生产、科研、培训为一体的理想基地。
年生产能力达到600吨，实际产量600吨，在某市当地市场占有率约10%。
2.5.2产品技术工艺方案和设备方案
1.产品技术工艺方案
（1）项目产品方案
本项目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生产工艺，消失模铸造又称负压实型铸造，是将泡沫塑料制成的模型埋入无粘结剂的干砂中造型，采用微震加负压紧实，在没有芯子甚至没有冒口的情况下浇入液态金属，在浇铸和凝固过程中继续保持一定的负压使泡沫塑料气化继而被金属取代形成铸件的一种新型铸造方法。
（2）产品工艺特点说明
①铸件一次成型，尺寸精度高；
②可以大大改善铸造车间的环境条件，容易实现无污染生产；
③铸件形状、结构不受限制，为铸件设计提供了充分的自由度；
④生产制造成本低，设备投资小。
（3）生产原理与工艺流程
①生产原理。
该法按工艺要求先制成泡塑模型,涂挂特制耐高温涂料,干燥后,置于特制砂箱中,再按工艺要求填入干砂,利用三维振动紧实,抽真空状态下浇铸金属液,此时模型气化消失,金属液置换模型,复制出与泡塑模型一样的铸件。
②工艺流程。
部分主要工艺环节：
A、制作泡塑气化模。
B、组合浇注系统。
C、气化模表面喷刷特制耐火涂料并烘干。
D、将特制隔层砂箱置于三维振动工作台上。
E、填入底砂（干石英砂）振实,刮平。
F、将烘干的气化模型放于底砂上,按工艺要求填满干砂,数控振动适当时间,然后刮平箱口。
G、用塑料薄膜覆盖箱口,放上浇口杯,起动真空系统,干砂紧固成型后,进行浇注,气化模型消失,金属液取代其位置。
H、释放真空,按工艺待铸件冷凝后翻箱,从松散的石英砂中取出铸件。
具体流程图如下图2-1所示。
2-1消失模铸造工艺流程图
2.设备方案
根据项目实际生产情况，合理选择新型高效、经济、实用的国内外先进生产设备。
本项目主要设备具体详见表2-5，计划购置主要设备一览表详见2-6。
表2-5：
消失模生产线主要设备一览表
消失模生产线主要设备
单位：
万元
序号
名称
单位
数量
单价
总价
备注
1
厂房
平方米
3000
0.06
180
2
工人宿舍
平方米
1885
0.08
150
3
800千瓦变压器
套
2
15
30
4
熔炼炉
台
2
6.5
13
5
振动输送筛分机（带水冷）
台
1
8.8
8.8
6
振动输送筛分机
台
1
5.2
5.2
7
环链式斗提机
台
3
5.75
17.25
8
砂温调节器
台
2
12.5
25
9
气力输送装置
台
2
18.6
37.2
10
振实台
台
2
9.7
19.4
11
振实台
台
2
3.8
7.6
12
雨淋加砂器
台
4
0.87
3.48
13
布袋加砂器
台
2
0.15
0.3
14
转运小车
台
2
3.5
7
15
液压推箱机
台
3
3.2
9.6
16
负压系统
台
1
6.2
6.2
17
水环式真空泵
台
1
3.4
3.4
18
真空自动对接器
台
16
0.65
10.4
19
立式变速搅拌机
台
2
1.8
3.6
20
球磨式涂料机
台
2
1.25
2.5
21
低速涂料搅拌机
台
4
1.45
5.8
升级会员 