16太原东山煤矿安全质量标准化考核办法课件.docx

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16太原东山煤矿安全质量标准化考核办法课件

DM—GB—191（10）2010签发：

杨劲松

太原东山煤矿有限责任公司

安全质量标准化管理考核办法

为继续深化安全质量标准化工作，完善机构，明确职责，提高安全质量标准化管理水平，实施精细化管理，全面推进公司安全质量标准化工作再上新台阶，按照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》的要求，结合公司实际情况，特在2008年公司《安全质量标准化管理考核制度》的基础上进行修改、完善，制定本办法。

一、组织机构与职责：

（一）、公司成立安全质量标准化领导组：

组长：

总经理

副组长：

安全副总总工程师生产机电副总

成员：

工会主席党委副书记其他副总经理

总经理助理各副总工程师

领导组职责：

l、全面组织开展和推进公司安全质量标准化工作。

2、确立公司安全质量标准化工作目标和达标规划。

3、对公司安全质量标准化的资金投入进行研究。

4、对公司安全质量标准化工作中的重大问题进行研究、决定。

领导组下设安全质量标准化考核办公室：

主任：

安全副总

副主任：

安监处处长

成员：

各副总工程师、生产技术科科长、机运科科长、地测科科长、调度主任、通风科科长、监控中心主任、人劳科科长、企管计划科科长、财务科科长、安监处书记、安监处主任工程师、安监处副处长、安监处各组组长、安监处技术员、安监处督查组成员

考核办公室职责：

1、负责开展全公司安全质量标准化达标工作。

2、制定对专业组安全质量标准化的具体考核办法。

3、负责检查各专业组安全质量标准化工作开展情况及标准化计划的实施情况，并依据上级、公司组织的各类检查情况、隐患的三定落实及整改情况、公司带班领导发现的隐患及问题、标准化重点工作的完成情况、各类事故情况，综合评定各专业组的标准化等级、奖罚情况。

4、负责对各专业组上报的安全质量标准化年度计划进行汇总，并制定公司安全质量标准化年度计划；结合各专业组上报的月重点工作，安排各专业组月重点任务。

（二）、公司安全质量标准化专业组的设置：

根据煤矿安全质量标准化要求，公司成立采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、企业管理形象、安全管理八个专业组。

采煤、掘进专业组组长由生产技术科科长担任；机电、运输专业组组长由机运科科长担任；一通三防专业组组长由通风科科长担任；地测防治水专业组组长由地测科科长担任；企业管理形象专业组组长由调度主任担任；安全管理专业组组长由安监处处长担任。

各专业组成员由专业组组长确定，报公司安全质量标准化考核办公室审核、备案。

专业组成员如有变更，需在当月月底前由专业组申请进行变更，并经考核办公室主任认可后，履行变更手续，否则一律视为无效。

专业组职责：

1、负责开展本专业安全质量标准化达标工作。

2、制定对基层单位安全质量标准化的具体管理考核办法，并对本专业安全质量标准化工作进行管理考核，每月按要求进行检查。

3、负责在年初制定本专业安全质量标准化年度工作计划，根据年度工作计划制定本专业每月安全质量标准化重点工作，每月25日前各专业组将本专业安全质量标准化自查情况及存在问题、本月标准化重点工作完成情况、下月标准化重点工作安排、对被考核单位的考核情况以书面形式上报安全质量标准化考核办公室，并制定重点工作达标的具体措施，严格落实。

二、矿井安全质量标准化评级

（一）、安全质量标准化矿井必须具备《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》中规定的条件。

（二）、评级办法

矿井安全质量标准化考核办公室负责矿井安全质量标准化评级工作，依据《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》进行：

1、安全质量标准化矿井分为两个等级，考核标准如下：

一级：

检查验收总分达135分及以上，且各项均在80分及以上，并有6项及以上达90分以上（含一通三防、安全管理、企业管理形象）的，为一级安全质量标准化矿井。

二级：

检查验收总分达120分及以上，且各项均在70分及以上，并有6项及以上达80分以上（含一通三防、安全管理、企业管理形象）的，为二级安全质量标准化矿井。

2、安全质量标准化矿井参加评级的专业为八个，即采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、企业管理形象、安全管理，各专业满分为100分。

安全质量标准化矿井的评分满分为150分，各专业的标准化得分由安全质量标准化考核办公室根据标准每月考核一次，各专业的考核得分在计入矿井总分时，先乘以各自的系数后再计入矿井总分。

专业

标准分

系数

采煤

15分

0.15

掘进

15分

0.15

机电

15分

0.15

运输

15分

0.15

一通三防

35分

0.35

地测防治水

15分

0.15

企业管理形象

20分

0.20

安全管理

20分

0.20

3、安全质量标准化考核评级得分计算办法

本月矿井得分=考核办公室对各专业考核得分×各自系数之和

本年度专业单项得分=本年度考核办公室对专业组考核得分之和÷12（个月）

本年度矿井得分=本年度参加计分的专业单项得分×各自系数之和

三、考核办公室对专业组的具体考核办法：

（一）、考核办公室对采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水专业组的考核办法：

考核办公室每月召集安全质量标准化领导组成员及考核办公室成员对各专业组进行一次全面检查，根据检查结果、专业组自查结果、全月安全生产情况，确定各专业组的考核结果。

具体办法：

1、安全质量标准化考核办公室依照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，每月月底前对各专业组进行严格检查，根据检查结果得出考核得分，得分乘以百分之五十计入标准化得分；各专业组当月自检得分乘以百分之五十计入标准化得分；两部分分值相加为专业组标准化基础得分。

（考核办公室对所有检查地点的采煤、掘进专业、文明生产平均得分作为考核办公室对本专业的第一次考核分）

2、考核办公室根据上级检查出的隐患、公司各类大检查情况、公司带班领导发现的隐患及问题、隐患的“三定”落实及整改情况、月标准化重点工作的完成情况在各专业组安全质量标准化基础分上进行扣分，得出各专业组标准化最终得分，根据各专业组最终得分进行评级，具体扣分如下：

①公司带班领导发现的C级隐患一条扣0.1分，发现的B级隐患一条扣0.2分。

②公司各类大检查发现的C级隐患一条扣0.5分,发现的B级隐患一条扣1分。

③上级检查出的C级隐患一条扣1分，检查出的B级隐患一条扣2分。

④根据标准化重点工作完成情况的比例扣1-5分。

⑤检查出的隐患未按“三定”时间整改的加倍扣分。

⑥如发现A级隐患，否决相关专业组标准化奖励。

所有隐患以安监处填写的“三定”表为准。

3、出现以下情况的，根据专业组责任否决当月标准化奖励。

①出现一次因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产或安监处下发“隐患整改通知书”的。

②出现一次无计划停电停风事故的。

③在安全检查中发现一次失爆的。

④因管理不到位，出现一次工作面瓦斯浓度超限的或有毒有害气体超限未采取相应措施的。

⑤出现一次无规程措施作业的。

⑥出现一次未执行“有掘必探”的。

⑦考核办公室认定的二级以下非伤亡事故，需追究责任的。

4、出现以下情况的，相关专业组标准化考核为不合格。

①出现一、二级非伤亡事故的。

②出现两次及以上无计划停电停风事故的。

③在安全检查中发现两次及以上失爆的。

④因管理不到位，出现两次及以上工作面瓦斯浓度超限的或有毒有害气体超限未采取相应措施的。

⑤出现两次及以上因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产或安监处下发“隐患整改通知书”的。

⑥出现两次及以上无规程措施作业的。

⑦出现两次及以上未执行“有掘必探”的。

5、考核办公室根据专业组标准化最终得分进行等级评定，标准化得分达90分及以上者为一级，达80分及以上者为二级，低于80分者为不合格。

（二）、考核办公室对企业管理形象、安全管理专业组的考核办法：

1、安全质量标准化考核办公室依照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》结合各类大检查情况、月标准化重点工作完成情况，每月月底前对以上两专业组进行考核。

（具体考核参照其它专业考核办法执行）。

2、对企业管理形象考核分两次进行，先对企业管理形象专业有关文明生产部分严格按照考核办公室对采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水专业组的考核办法进行考核定级，再对企业管理形象专业组按上述要求整体考核。

3、标准化等级评定同其它专业。

四、奖惩

1、公司对采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水专业组、企业管理形象文明生产部分每月考核每月进行奖惩，企业管理形象其它部分、安全管理专业每月考核每季进行奖惩。

2、公司对企业管理形象、安全管理专业的奖惩由安全质量标准化领导组根据每季考核情况确定，其它专业组执行如下标准：

级别

专业

一级

二级

不合格

采煤

8000

5000

-3000

掘进

10000

6000

-3000

机电

10000

6000

-3000

运输

10000

6000

-3000

一通三防

9000

6000

-3000

地测防治水

6000

4000

-3000

文明生产

6000

4000

-3000

3、考核办公室在检查过程中对专业组评定队组的等级情况进行把关、审核，若发现专业组检查、自查松懈，打分弄虚作假，未严格履行职责，对专业组组长处以300-1000元的罚款，对相关检查人员处以200-500元的罚款，并以考核办公室检查结果为准。

情节严重时，可否决被检查队组及专业组当月安全质量标准化等级及奖励，公司安全质量标准化领导组对考核办公室及各专业组的标准化考核结果进行监督检查，发现考核结果与实际不符的有权否决，并追究相关责任人责任。

4、考核办公室可根据各专业组本月生产过程中标准化工作开展情况，对相关专业组进行500-3000元的奖罚。

5、对各专业组的奖罚，由专业组根据标准化奖罚情况，提供部门、人员姓名、奖罚金额报安全质量标准化考核办公室审核后实施。

6、根据公司安全质量标准化整体开展情况，对公司安全质量标准化领导组和考核办公室成员给予奖励。

五、考核办公室于每月月底前，根据《安全质量标准化管理考核办法》，对本月的安全质量标准化工作进行通报，并将考核结果报相关单位。

六、评比

公司对各专业组每半年进行一次评比，根据评比结果进行排名，第一名奖励8000元，第二名奖励5000元，第三名奖励3000元，同时对标准化工作开展差的单位及专业组做出如下处理：

1、半年之内专业组标准化考核结果出现二次不合格的，对专业组组长处以2000元罚款，并对专业组集体罚款10000元；半年之内队组标准化考核结果出现四次不合格的，对队长、书记处以2000元罚款。

2、一年内专业组标准化考核结果出现三次不合格的、队组标准化考核结果出现六次不合格的，在参照执行以上处罚的同时，对专业组组长降职处理，对队长、书记免职处理。

七、工作要求

1、各专业组要认真组织开展好安全质量标准化达标工作，专业组内部要职责明确，责任落实，保证安全质量标准化水平持续稳定提高，并巩固标准化成果。

2、各专业组必须按时将本专业安全质量标准化自查情况及存在问题、本月标准化重点工作完成情况、下月标准化重点工作安排、对被考核单位的考核情况以书面形式上报安全质量标准化考核办公室，如不能按时上报，对专业组组长罚款500元。

3、各专业组根据《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，制定本专业管理考核办法，出台正式文件，并在工作中严格执行。

4、安全质量标准化考核办公室严格按照《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》公开公正检查考核，不得弄虚作假，一经发现对相关责任人严肃处理。

5、按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，检查后24小时内发生性质严重的事故及出现安全隐患，要根据事故分析追究检查人员的连带责任。

6、各专业组检查评级结果由组长签字，并经所有检查人员签字认同。

7、各专业组每月召开安全质量标准化会议，具体研究解决安全质量标准化工作中存在的问题，公司每季召开安全质量标准化会议，对各专业组标准化工作开展情况进行总结分析，解决工作中的重大问题。

八、公司所属各矿根据各自实际，自行制定本矿《安全质量标准化管理考核办法》。

九、本办法于2010年10月19日经公司党政联席会议通过，从2010年10月份起执行，原《安全质量标准化管理考核制度》【DM-GB-131（10）2008】同时废止。

附件1：

一、二级非伤亡事故说明

附件2：

采掘专业安全质量标准化管理考核办法

附件3：

机电专业安全质量标准化管理考核办法

附件4：

运输专业安全质量标准化管理考核办法

附件5：

“一通三防”专业安全质量标准化管理考核办法

附件6：

地测防治水专业安全质量标准化管理考核办法

附件7：

企业管理形象专业安全质量标准化管理考核办法

附件8：

安全管理专业安全质量标准化管理考核办法

二0一0年三月二十一日

附件1

一、二级非伤亡事故说明

一级非伤亡事故范畴：

①造成全矿井停产8小时以上或一个采区停产3天以上事故的；

②瓦斯、煤尘燃烧或爆炸，未引起人身事故的；

③水灾使矿井停产8小时或一个采区停产3天以上的；

④井下发火（自然发火或外因火灾）造成封闭采区或影响矿井安全生产的；

⑤斜井或采区运输上、下山超挂车造成断绳跑车事故的；

⑥重大机电、运输、设备等事故或直接经济损失3万元以上的。

二级非伤亡事故范畴：

①违反公司通风管理规定，造成通风不良，瓦斯超限，至使一个采区停产1天的；

②采煤工作面、掘进工作面由于现场管理不善，发生采面冒顶长度在l0M以上，或掘进面冒顶长度在5M以上的；

③采区主要巷道冒顶长度在10M以上的；

④造成全矿井停产2小时以上不足8小时或一个采区停产8小时以上事故的；

⑤外因火灾引起一个采煤工作面或一个掘进工作面停产8小时以上的；

⑥水灾使一个采区停产4小时以上，但不足8小时或一个采掘面停产8小时以上的；

⑦主扇停风15分钟以上的；

⑧重大机电、运输、设备事故或直接经济损失在2万元以上的。

附件2

采掘专业安全质量标准化

管理考核办法

一、成立采掘专业安全质量标准化专业组：

组　长：

生产技术科科长

副组长：

生产技术副总工程师、主任工程师

成　员：

生产技术科管理及技术人员

职责：

1、负责制定本专业基层单位安全质量标准化具体管理考核办法。

2、负责对本专业安全质量标准化工作进行检查考核，并对各施工地点存在的问题进行排查、跟踪和整改。

3、负责开展本专业安全质量标准化达标和创新及改进工作。

4、负责制定本专业安全质量标准化目标和达标规划以及推进达标工作具体措施的落实工作。

5、负责在年初制定本专业安全质量标准化年度工作计划和本专业每月安全质量标准化重点工作。

6、负责将考核情况以书面形式通报各基层队组，并上报公司安全质量标准化考核办公室。

二、考核范围：

各回采、掘进、开拓及维修队各作业地点。

三、考核内容：

针对公司现有的采、掘（开）及维修队组设置及工作面的布置情况分别实施检查、考核评定，并进行汇总。

具体考核内容如下：

1、考核各队组各工作面的技术管理情况。

2、考核各队组各工作面的顶板管理情况。

3、考核各队组各工作面的整体管理情况。

4、考核各队组各工作面的设备管理及工程质量、文明生产情况。

5、考核各队组各工作面的安全管理及安全设施使用情况。

6、考核回采工作面的回收率及工作面质量标准化实施、保持情况以及掘进工作面的质量标准化实施、保持情况。

7、考核各队组各施工地点日常检查的“三定”问题及隐患的整改情况。

8、考核各队组各工作面的各类牌板管理情况。

9、考核各施工地点顶板离层仪、矿压观测仪器仪表、锚杆扭力扳手、锚索张拉器等的齐全、完好及使用情况。

10、考核各施工地点支护材料及其牌板等是否齐全、存放是否整齐符合要求。

四、考核办法：

1、采掘专业组不定期地对各施工地点进行检查验收，并每月组织本专业组成员对被考核单位各施工地点进行综合验收两次，专业组根据考核内容和考核标准对各施工地点进行百分制打分，同时结合专业组日常检查和收集的信息进行整体汇总，做为本施工地点当月标准化最终考核得分，并于每月25日前以书面形式将各施工地点采掘标准化考核得分情况报公司安全质量标准化考核办公室。

2、人劳科根据当月各施工地点采掘质量标准化考核得分情况，依据《安全绩效工资考核办法》进行奖扣结算。

（一）、回采专业：

1、回采安全质量标准化必须具备的三个条件：

（1）回采工作面回收率达到规定要求。

（2）考核期内无重伤及以上事故。

（3）检查资料齐全、施工地点所用仪器仪表、施工牌板完好、齐全。

2、回采安全质量标准化考核分为两个等级，考核标准如下：

一级：

回采工作面安全工程质量得分在90分及以上，工作面内无重伤及以上事故；

二级：

回采工作面安全工程质量得分在80分及以上，工作面内无重伤及以上事故。

三级：

回采工作面安全工程质量得分在80分以下。

3、回采安全质量标准化标准及考核评分办法具体见现场验收考核表（见附表）。

4、回采工作面安全工程质量标准及计分办法：

（1）回采共七项，满分100分。

缺项的按检查项目平均分计取。

折算方法如下：

实得分数＝检查得分×100/（100-缺项分）

（2）考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。

（3）月度计算办法

月度回采工作面质量标准化得分＝专业组日常检查、各级部门安全大检查情况和每月专业组成员验收的质量标准化得分情况相结合整体汇总打分。

（二）掘进（开拓）及维修专业：

1、掘进（开拓）及维修安全质量标准化必须具备的四个条件：

（1）保证矿井采掘关系正常，三个煤量可采期符合规定。

（2）考核期内无重伤及以上事故。

（3）按期完成公司下达的重点工程任务，无不合格品。

（4）检查资料齐全、施工地点所用仪器仪表、施工牌板完好、齐全。

2、掘进安全质量标准化考核分为两个等级，考核标准如下：

一级：

总分为90分及以上，优良品率60﹪及以上，没有不合格工程，工作面内无重伤及以上事故；

二级：

总分为80分及以上，优良品率50﹪及以上，没有不合格工程，工作面内无重伤及以上事故。

三级：

总分在80分以下的。

3、检查评定内容：

（1）工程质量；

（2）文明卫生。

4、评分办法：

总分为100分，总考核项十三项，前十项为文明生产，满分为40分，后三项为工程质量，满分为60分。

（1）工程质量标准及评分办法：

a、工程质量标准按«煤矿井巷工程质量检验评定标准»和«掘进工作面现场验收考核表»进行检查评级，具体见附表。

b、每月由公司采掘专业考核小组对考核单位当月所施工地点的工程质量不定期地进行检查验收评定等级，达到优良品得60分，合格品得50分，不合格不计分，并按«掘进工作面现场验收考核表»进行评分。

（2）文明生产标准及评分办法：

文明生产标准共10项，每项4分。

各项按小项检查标准分别考核评分，达不到标准要求的该小项不得分。

按照«掘进工作面现场验收考核表»进行评分。

（3）掘进工作面得分计算方法：

月度掘进工作面质量标准化得分＝专业组日常检查、各级部门安全大检查情况和每月专业组成员验收的质量标准化得分情况相结合整体汇总打分。

掘进安全质量标准化考核标准及评分方法见附表

五、奖惩办法：

1、根据各单位标准化的考核定级及打分情况，依照公司安全绩效工资考核办法进行奖励。

2、在考核期内，对在公司安全大检查或上级部门检查中查出问题较多、较严重的施工队组，按查出问题的大小和严重程度每条给予300-500元的罚款。

3、各采、掘（开）及维修队在考核期内，如果在标准化管理方面有创新的，可根据创新项目对公司贡献的大小由技术中心考评组根据规定要求给予奖励。

4、查出的“三定”的问题，相应单位要严格按照“三定”问题及时整改，按时落实。

复查时有一条问题未按要求落实或落实不好的每次扣被考核单位300～500元，并限期进行整改。

对连续两次以上出现同等问题每次扣被考核单位500～1000元，并再次限期进行整改，如仍不积极进行整改的否决当月质量标准化考核奖励。

5、月质量标准化重点工作有一条完不成扣除本单位安全质量标准化500-800元。

对当月重点工作完成较好的单位，由采掘专业组研究决定对本单位安全质量标准化项目酌情给予500-2000元奖励。

6、各施工地点凡未按规程要求使用扭力扳手和锚索张拉器以及所用支护设备不完好者，每有一台次扣100-300元。

7、各施工地点所安设的顶板离层仪、矿压观测设备等，如因施工单位管理不善导致损坏或丢失的，每有一台次扣200-500元。

8、各施工地点若支护材料未按要求上架、上牌管理，根据情况每发现一次扣100-500元。

9、各施工地点如因施工单位管理不善导致所配备的施工牌板和材料牌板损坏或丢失的，每块扣200-500元。

10、对出现下列情况之一者，该施工单位标准化考核为三级，否决本单位当月安全质量标准化奖励：

a.安全质量标准化考核得分不足80分者；

b.出现一次因施工地点存在严重隐患或工程质量差，被停工停产或安监处下发“隐患整改通知书”者；

c．出现二级以下非伤亡事故，需追究责任的；

d．因管理不到位或未严格按措施要求施工出现冒顶事故的；

e．当月本施工单位出现重伤以上事故的；

f．当月施工地点出现无规程、措施作业的。

六、考核规定和要求：

（一）各采、掘（开）及维修队队长是本队安全质量标准化工作的第一责任人，要认真抓好质量标准化的建设和管理工作，队组应成立采掘质量标准化管理小组，分工协作，共同抓好标准化管理的各项工作。

（二）各采、掘（开）及维修队必须严格按审批的施工设计、作业规程及相关安全技术措施作业，采掘专业组验收时应对照设计及有关工程质量验收标准执行。

（三）针对上述未达到质量标准化要求而受到处罚的单位，由采掘专业组下达处罚通知书并上报考核办公室。

（四）专业组每季度组织开展一次安全质量标准化评比活动，按月考核平均得分进行排名，对第一名给予1200元奖励；第二名给予1000元奖励；第三名给予800元奖励，以促进安全质量标准化工作的稳步提高。

（备注：

回采和掘进专业在季度考核排名中合为一组考核）

七、遇特殊情况本办法未明确规定的，由采掘专业组研究决定考核办法。

八、本考核办法自下发之日起开始执行，本办法解释权属采掘（开）专业组。

附：

回采面质量标准化现场验收考核表：

长壁式综采工作面现场验收考核表

队工作面名称检查工程量（段）年月日

项目

检查项目及标准

标准

分

检查

方法

评分办法

1.技术

管理

①必须采用壁式采煤方法，工作面必须形成独立通风系统，至少保持两个畅通的安全出口，一个通到进风巷，一个通到回风巷；

15

检测相关资料，现场检查

发现一项不合格不得分

②采煤工作面开采前必须编制作业规程，经审查后向作业人员贯彻学习；作业规程中要附审查意见并有审查人员、学习人员签字，工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充安全技术措施，并向作业人员贯彻学习；

③采煤工作面禁止使用木支柱和摩擦式金属支柱支护；

④采煤工作面不得随意丢失顶底板煤；

⑤有冲击地压，必须采取有效的防治措施。

2.顶板

管理

①合理选择工作面支护形式，作业规程中对支护方式、支护强度的选择，要有根据矿压观测及地质资料等进行的科学计算依据；

20

4小项沿工作面各均匀选5点或在各点间任选5点，共10点，其余各小项全面检查

一处不合格扣3分，扣完为止。

工作面不得出现连续2根以上