天安煤矿质量标准化建设实施方案.docx
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天安煤矿质量标准化建设实施方案
安全质量标准化标准建设
实施方案
二0一二年二月二十九日
安全质量标准化标准建设实施方案
煤矿安全质量标准化是企业安全文化的基础，也是保证煤矿生产安全、人身安全的一种手段，是高产、稳产、均衡生产的前提条件，是煤炭工业步入新型产业道路的必然结果，是广大煤矿工人的迫切愿望，也是认真贯彻落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产的具体体现。
遵照《集团公司质量标准化考核标准（试行）》，为切实抓好煤矿安全质量标准化的建设工作，依照国家、省、集团公司及三门峡煤业公司有关对安全质量标准化标准建设工作的要求，特制定我矿安全质量标准化标准建设的实施方案。
一、成立质量标准化建设领导小组及工作职责
为加强安全质量标准化工作落到实处，保质保量按期实现目标，公司特成立安全质量标准化标准建设工作领导小组，其人员组成如下：
组长：
副组长：
质标办主任：
质标办副主任：
成员：
二、各职人员主要责任：
组长是质量标准化工作第一责任人，全面负责标准化工作的领导，提供安全投入，设备设施资金保障。
副组长受组长委托，全权领导质量标准化工作，是质量标准化工作的直接责任人，主持质量标准化工作的开展，负责组织、指挥、协调、督促、检查质量标准化工作领导小组各职人员的履职情况，制定实施计划及考核奖惩办法。
副组长具体抓好井上下各系统的硬件工作、地面设施建设，软件资料的收集、分类整理等工作，承担分管范围内的领导管理责任。
各成员在领导小组组长、副组长的领导下，负责抓实施计划中所规定的本职工作，并具体组织实施，再分专业项目进行检查、督促、验收、考核、评比、奖惩等工作。
领导小组下设各专业项目小组，具体负责抓好本专业项目日常的质量标准化工作。
设立安全质量标准化管理办公室，办公室主任由担任，负责安全质量标准化工作日常资料管理。
三、工作方式
1、由组长全面落实煤矿安全质量标准化工作的机构组织和各职责人员。
2、由副组长实施具体工作，组织人员制定具体的工作内容，完善责任目标、规章制度、计划需要的物资材料和设施设备、规定安全质量标准（三级达标），限定完善时间，进行量化考核，实行奖惩制度严格兑现，确定本矿初验时间和方式。
3、副组长要根据煤矿安全质量标准化的标准及考核评级办法分头落实工作任务，根据分管的工作逐项进行布置、落实、检查、验收。
4、结合每周安全隐患自查工作，逐项根据计划规定的标准化要求进行查对，检查质量标准化的开展情况。
5、各小组长是各项质量标准化工作开展的直接责任者，必须为本职工作负责。
各小组要经常开展活动，查漏补缺，随时接受组长和副组长的工作检查。
四、工作内容
（一）基础安全质量管理
（二）采煤工作面（炮采工作面）的安全质量管理
（三）掘进工作面的安全质量管理
（四）机电安全质量管理
（五）运输安全质量管理
（六）通风安全质量管理
（七）瓦斯治理安全质量管理
（八）防灭火安全质量管理
（九）防治水安全质量管理
（一十）地质测量安全质量管理
（十一）职业危害安全质量管理
（十二）调度指挥与应急救援安全质量管理
（十三）工业场地及办公场所安全质量管理
五、工作目标
2012年3月31日前通过安全质量标准化三级验收。
六、各专业项目小组工作任务及时间安排
（一）基础安全质量管理
小组长：
成 员：
工作任务：
负责检查、补充完善上级下发的文件的贯彻落实情况，检查本矿文件的贯彻落实情况，检查煤矿有效证件、特种作业人员至总经理的有效证件，检查特种作业操作资格证的复训情况，检查煤矿安全生产管理规章制度的建立和完善情况，检查安全生产岗位责任制的完善情况和落实情况，检查安全培训情况，检查开工复工方案措施和上级验收的依据，检查各类方案、专篇、预案、鉴定报告的批复，检查三违处理记录情况，检查救护协议的签定情况，检查工伤保险、意外伤害保险、团体保险的办理情况，检查劳动用工合同的签定情况，检查特种作业人员的聘任书的签定情况，检查职工劳保用品的发放情况（要有台账），检查安全责任书（各职能管理负责人）的签定情况，检查安全办公会记录情况，检查安全经费的存储和使用情况（要有台账），检查安全生产管理机构组织的任命文件及管理网络组织图情况。
检查各类仪器仪表的检校证明的情况。
负责基础管理工作组织、落实、检查、协调。
负责瓦斯监控系统资料的管理和收集，督促相关人员进行签字处理，特别是瓦斯超限要督促有关人员及时填写处理意见，保证瓦斯监控系统正常运行。
完善调度室规定的资料和各种台账。
检查井口检身记录情况，检查自救器的发放和出入井人员登记情况，检查井口50米内的清洁卫生情况。
检查采掘作业规程、安全技术措施、各类预案的贯彻学习和落实及签字负责情况，检查上级有关安全生产管理的法律、法规、指令的执行情况，检查安全生产各类记录完善情况，检查安全隐患排查治理的开展情况，检查井巷工程质量的验收记录（落实专人）情况。
检查安全设施的设备的说明书、合格证的归档情况。
检查瓦斯手薄、瓦斯日志、监控报表的签字处理情况，督促有关人及时签字处理。
检查并完善通风设施管理台账，检查每旬测风表并报工程师审查。
检查通风设施定期检修的记录情况。
检查瓦斯仪器换药、检校情况，并要有相关记录。
检查井下瓦斯传感的设置情况，按规定设置。
及时安排人员进行井下监控系统和正常维护，落实专人管理瓦斯监控系统，要有维护记录。
检查井下测风牌、瓦斯检查牌、机电管理挂牌的设置情况。
检查井下路标路牌的设置情况。
检查安全隐患排查治理的会议记录、隐患排查统计表、隐患排治理销号台账。
负责应急救援全面管理工作，进行应急救援工作的指挥，组建应急救援小分队，配备应急救援小分队工作人员，配备应急救援工作需要的物资、材料、设备，认真贯彻执行应急救援计划，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
负责职业危害安全质量全面管理，防职业危害设施设备的安装、使用、管理必须符合设计和专篇及《煤矿安全规程》的规定，严格按防职业危害措施进行井上、下防职业危害工作，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员协助小组长的工作。
本项目由安全总经理负责带领以上各分管人员进行自查，必须在3月底将安全管理质量标准华标准及考核评级办法表内目前已经涉及的所缺内容补充完善，在下一步的工作中必须及时完善各项资料，并存档备查。
（二）矿井调度、掘进工作面的安全质量管理
小组长：
成 员：
工作任务：
负责井下生产调度，随时了解井下生产工作情况，掌握井下生产动态，完善相关的记录、牌板、图纸、报表做好井上下信息反馈，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员协助小组长的工作。
负责掘进工作面的工程质量验收和安全施工现场督促检查，严格按作业规程进行施工，工程质量严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员负责协助组长的工作。
负责检查班前会、交接班（班级交接和矿级领导带班交接记录情况）。
检查完善工程质量验收记录。
检查完善顶板管理记录。
检查采掘作业规程、各类安全技术措施、预案的会审、贯彻、学习、执行情况。
检查井下安全设施设备的各类记录情况。
检查安全办公会记录情况。
检查安全隐患排查治理的各类记录情况。
检查和完善采掘工作面的支护管理台账（有支护的规格、型号、数量、合格证、检修情况、在用支护数量、待修数量、备用支护的数量）。
检查、建立、完善安全设备管理台账。
本项目由生产总经理负责带领相关人员将六月份以前的所有工作在三月底全部补上。
并随工程建设的推进及时完善各项工作。
（三）机电运输安全质量管理
小组长：
成员：
工作任务：
负责机电安全质量全面管理，安装和管理规范按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员负责协助组长的工作。
负责运输安全质量管理的全面管理，运输设备的安装、使用必须符合设计和专篇及《煤矿安全规程》的规定，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员负责协助小组的工作。
检查机电设备的有关资料（产品合格证、机电防爆合格证、煤安标志、产品使用说明书）情况，进行查漏补缺。
检查重要设备（主扇风机、提升绞车、水泵、局部通风机、压风机）定期检修记录。
检查机电设备的日常巡回检查记录的完善情况。
检查机电设备操作的安全措施、操作规程的执行情况。
检查采掘工作面低压电器跳闸试验记录情况。
检查各类重要设备的运行记录情况。
检查失爆电气设备检修记录。
检查入井设备的试验、调试修记录。
检查机电设备的管理台账情况，无管理台账的要及时建立完善。
检查各种机电设备井下安装后的调试记录。
检查完善机电设备的布置图和安装图。
该工作由机电总经理负责带领相关人员对照安全质量标准化标准表内的要求及时将所缺资料补充完善。
并随工程进展及时购进设备设施，且确保机电方面的各项台帐及时填报和存档被查。
（四）“一通三防”及地测防治水安全质量管理
小组长：
成员：
工作任务：
负责通风安全质量全面管理，通风设施设备的安装、使用、管理必须符合设计和专篇及《煤矿安全规程》的规定，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员协助小组长的工作。
负责瓦斯治理安全质量全面管理，瓦斯监测监控设施设备的安装、使用、管理必须符合设计和专篇及《煤矿安全规程》的规定，严格按瓦斯治理计划进行井下瓦斯治理，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员协助小组长的工作。
负责防灭火安全质量全面管理，防灭火设施设备的安装、使用、管理必须符合设计和专篇及《煤矿安全规程》的规定，严格按防灭火措施进行井下防灭火工作，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员协助小组长的工作。
负责防治水安全质量全面管理，防治水设施设备的安装、使用、管理必须符合设计和专篇及《煤矿安全规程》的规定，严格按防治水措施进行井下防治水工作，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员协助小组长的工作。
负责三图的按时填绘（每15天一次），提供采掘工作面需要数据，建立完善系统的地质测量资料，及时预报井下地质变化的情况，有相关的资料、报告、图纸。
建立完善井下主要平面联系测量网，设立主要的测量基点（线），有相关的资料说明。
负责采掘作业规程、安全措施、预案的编制、图纸的制作，技术管理台账的建立。
该项目由总工程师负责对照考核评级表内的要求逐项进行自查，如有缺项必须在3月底补充完善，并随井下工程的推进及时完善相关资料。
（五）工业场地及办公场所安全质量管理
小组长：
成员：
工作任务：
负责工业广场及办公场所安全质量的全面管理，严格按煤矿安全质量标准化考核评分表内的规定执行。
其他成员协助小组长的工作。
由带领相人员对照安全质量标准化标准表内的内容对我矿工业场地及办公场所安全质量管理进行自查，确保各项工作符合要求。
七、安全质量标准化标准建设工作管理制度
（一）安全质量标准化工作办公会议制度
1、矿每月召开一次安全质量标准化工作办公会议。
2、会议由董事长主持，总经理、副总经理、技术负责人、安全员、瓦检员及其它特种作业人员参加。
3、安全质量标准化办公会议开会应提前向各参会人员通知，以便做好充分准备，会议必须求真务实，有议有决，并做好详细记录，会议记录必须完整清晰，要载明议定的事项、决定以落实的人员、措施和期限，会议记录应定期进行整理归档管理，以备查阅。
4、安全质量标准化办公会的内容包括：
1）贯彻学习有关安全质量标准化的考核评级办法的各项规定。
2）检查落实职安全质量标准化工作情况。
3）总结近段时间的安全质量标准化工作，分析当前存在的问题，提出解决的措施办法，并落实专人负责处理，布置安排下一步安全质量标准化工作及安全质量标准化工作目标。
4）讨论事故和重大“三违”的处理情况。
5）落实安全质量标准化工作所需的人、财、物、资金。
6）研究重大安全质量标准化工作计划和施工措施。
（二）安全质量标准化管理制度
1、安全质量标准化是煤矿企业搞好安全生产的有力保证。
2、安全质量标准化检查标准必须全面、系统，并结合本矿而定，检查标准是贵州省小型煤矿安全评估内容和标准。
3、安全质量标准化检查为每月一次，严格按照检查标准进行逐一检查评分。
4、检查标准共十三个大项，每大项100分，总分为1300分，每季检查评比中总分必须在1024分，每一大项得分不得低于70分。
5、在检查评比中，单一大项得分在90分以上的单位给予500元奖励，在检查评比中，单一有大项在70分以下的给予500元的处罚，并通报批评，同时下达整改通知书，限期整改，待整改后再进行验收评定，检查验收单项必须达到70分以上。
6、组织检查人员由总经理、技术负责人、副总经理、安全员、瓦检员、电工等参加，必要时可聘请大矿的专业技术人员来矿帮助检查。
（三）安全质量标准化工作责任制度
本矿安全质量标准化管理机构分为三个层次进行管理并落实其安全质量标准化管理工作的责任。
其一是董事长安全质量标准化责任制的落实，其二是矿级安全生产管理人员的安全质量标准化责任制的落实，其三是特种作业人员及从业人员的安全质量标准化责任制的落实。
董事长是煤矿企业安全质量标准化的主体责任者，负责本矿安全质量标准化的全面管理责任。
总经理等矿级安全生产管理人员是煤矿企业安全质量标准化的主要责任人。
特种作业人员和从业人员是本矿安全质量标准化最基本的层次，各工岗人员要分别对其各自的工作岗位负安全质量标准化的责任。
（四）安全质量标准化工作汇报制度
安全质量标准化管理工作必须实行一月一次汇报制度，将本小组安全质量工作进度情况向组长进行书面汇报，汇报内容必须真实可靠，数据准确，由办公室主任张灿辉存档备查。
（五）安全质量标准化工作检查验收制度
为了加强安全质量标准化管理，抓好安全质量标准化工作，保证安全质量标准化工作的顺利开展，确保煤矿安全生产，特制订本制度：
1、全矿干部职工必须树立质量就是安全、质量就是效益的思想。
2、全矿所有工程都必须严格按照设计要求和质量标准（如作业规程、操作规程、设计图纸等）进行施工作业。
3、在施工作业过程中实行自检、互检、交接检和工序检验，随时进行工程质量进行检查和抽查，凡查出不合格者，必须立即返工，上道工序不合格，严禁转入下道工序，上一班的质量不合格，严禁转入下一班，严防恶性循环，隐患延续。
4、每月底由总经理组织进行一次全矿工程质量、数量验收，对工期或使用期不足一月的工程项目由总经理主持随完随验，凡不按质量要求施工，未达设计和质量标准要求工程，一律不予验收，并责令限期返工，拒不服从的，另行高价安排人员处理，并处同等罚款。
质量验收必须如实作好记录，填写工程质量验收单，由参加验收人员签字确认合格、数量属实后，方可结算工资。
5、严禁质量验收人员弄虚作假，否则一经查实，予以重处，造成严劣影响的予以开除处分，造成事故触犯刑律的，报送司法机关依法惩处。
（六）安全质量标准化目标管理制度
为强化矿井安全质量标准化，有效控制和消除事故，明确安全质量标准化目标，逐级落实职责，抓好安全质量标准化工作，特制定安全质量标准化目标管理制度。
1、矿应根据上级下达的安全质量标准化指标，结合矿井安全生产具体条件和职工队伍安全技术素质状况，制定安全质量标准化总体目标和阶段安全质量标准化目标。
2、安全质量标准化总体目标应根据井下实际建设生情况逐月、季进行分解实施，以月、季安全质量标准化目标保证总体目标实现。
3、总体目标应根据矿、采掘班组和项目小组进行量化分解，落实各级职责和目标，形成自下而上的一级保一级的安全质量标准化保证体系。
4、各级安全质量标准化第一责任者对安全质量标准化目标管理负全面责任，安全质量标准化目标保证实施措施实行：
矿制定安全质量标准化实施计划和执行措施，采区班组制定安全质量标准化工作任务，个人制定安全质量标准化工作保证。
5、安全质量标准化目标实行与经济利益挂钩，严格按规定兑现奖惩，对顺利完成安全质量标准化目标的单位负责人给予200元~500元奖励，每个职工给予100－300元的奖励，对未及时完成安全质量标准化目标的单位负责人给予100~200元的处罚，并酌情考虑留用与否，每个职工给予50元的处罚。
6、矿每月对安全质量标准化目标管理进行分析、总结、考核，提出确保目标实现的安全质量标准化保证措施和工作要求，并落实专人进行监督检查。
八、安全质量标准化工作各工岗人员责任制
（一）安全质量标准化工作组长（董事长）岗位责任制
1、建立、健全本单位安全质量标准化责任制，负责全面贯彻执行安全生产法律、行规和安全质量标准化的有关标准。
建立、健全安全质量标准化管理机构，配齐安全质量标准化管理人员。
2、组织制定本单位安全质量标准化规章制度和操作规程；
3、保证本单位安全质量标准化投入的有效实施；
4、组织安全质量标准化工作的检查，及时整改不合格的工程。
5、保障安全质量标准化资金投入和物资材料供应，落实安全质量标准化工作计划。
7、定期检查安全质量标准化工作开展情况，认真整改存在的问题。
9.定期召开安全质量标准化办公会议，研究本周以来的安全质量标准化问题。
10.建立和维护企业安全生产诚信。
（二）副组长（总经理）安全质量标准化工作责任制
1、及时传达上级的安全质量标准化工作的文件、指标、决定并认真贯彻、落实、检查、督促安全质量标准化工作的开展。
2、总经理是煤矿企业安全质量标准化工作的第一责任者，对本矿的安全质量标准化工作负主要责任。
3、根据现行有关规定配齐安全质量标准化管理人员和特种作业人员，同时要有相关的约束制度。
将安全质量标准化工作落实到班组组织职工进行安全质量标准化知识教育和培训。
4、定期召开安全质量标准化办公会，定期进行井下安全质量标准化管理工作的大检查，查出存在的问题，制定行之有效的整改计划。
5、安全质量标准化工作规划和计划，奖惩办法。
提前拿出物资、设备、材料计划。
6、与矿工程技术人员一道制定安全质量标准化管理规章制度、岗位责任制。
7、及时听取各小组的情况汇报。
进一步调整工作。
（三）质标办主任安全质量标准化工作责任制
1、根据义煤三门峡煤业公司煤矿安全质量标准化的标准及考核评级办法的规定，组织人员制定本矿安全质量标准化工作计划。
总经理是质量标准化工作的直接责任人，主持质量标准化工作的开展，负责组织、指挥、协调、督促、检查质量标准化工作领导小组各职人员的履职情况，制定实施计划及考核奖惩办法。
2、落实矿级管理人员安全质量标准化管理制度，同时要有相关的约束制度。
组织职工按时上下班。
组织职工进行安全质量标准化知识教育和培训。
3、定期召开安全质量标准化办公会，定期进行井下安全质量标准化工作存在的问题进行大检查，排出安全隐患，制定行之有效的整改计划，并有记录备案。
4、拟定安全质量标准化工作规划。
提前拿出物资、设备、材料计划。
5、与工程技术人员一道制定安全质量标准化管理规章制度、工作措施。
落实各职人员的岗位责任制。
6、及时组织人员进行安全质量标准化工作的进度检查，认真整改存在的问题。
7、听取各小组的情况汇报，及时调整工作。
（四）副组长（总工）安全质量标准化工作责任制
1、对本矿的安全质量标准化工作负技术责任，针对本矿的安全质量标准化技术问题，采取有效的措施。
2、认真贯彻执行安全质量标准化标准、行业技术标准及规范、安全规程及规章制度。
3、组织并参加编制煤矿安全质量标准化工作计划，严格监督贯彻执行。
负责组织验收工程质量。
4、负责组织并参加对职工的安全质量标准化技术培训工作。
5、定期检查安全质量标准化工作的执行和进进展情况，发现问题及时处理。
6、参加安全质量标准化工作大检查活动，经常检查矿井生产系统的安全质量情况。
对检查出的问题及隐患必须落实措施，明确责任，及时限期整改和采取安全防范措施。
（五）、生产副总经理安全质量标准化责任制
1、坚持安全第一的安全生产方针，是安全质量标准化工作小组的直接责任者。
2、严格按安全质量标准化工作计划开展工作，按质按量完成各项达标任务。
严格验收工程质量。
3、加强现场管理，督促班组、队按照计划进行施工、操作。
4、组织有关人员定期进行安全质量标准化工作检查，对查出的问题认真组织人员进行整改。
5、定期组织安全质量标准化活动，加强职工安全质量标准化知识教育及培训。
6、每月下井不得少于20天，并认真抓好现场安全质量标准化管理，及时制止违章作业和违章指挥。
协助总经理搞好井下安全质量标准化工作。
（六）、安全副总经理安全质量标准化责任制
1、按时召开班前会，传达、贯彻落实上级有关安全质量标准化管理的规定、方针政策。
2、组织职工学习《煤矿安全规程》、作业规程技术操作规程，搞好职工安全质量标准化知识教育和培训，
3、严格按安全质量标准化管理的规定进行现场管理。
搞好现场安全质量标准化的安监察工作。
4、熟悉井下采、掘、机、通、运、提、排系统的运行方式和安全质量标准化管理的各项规定。
5、重点抓好一通三防、机电失爆、顶板管理、探放水、运输、提升、防尘的安全质量标准化管理工作。
6、认真督促瓦检员检查好各作业点的瓦斯浓度、通风系统是否正常运行，通风设施是否可靠。
7、严格验收井下工程质量，加强职工的思想教育。
8、组织并参加安全质量标准化工作大检查活动，对检查出的问题必须落实措施、明确责任、及时组织限期整改。
（七）、机电副总经理安全质量标准化责任制
1、对全矿和机电运输系统的安全质量标准化管理工作负全面责任。
是全矿机电运输安全质量标准化工作直接负责。
2、认真贯彻执行安全质量标准化工作计划的各项规定。
严格执行安全质量标准化管理制度，保证机电运输系统安全运行。
3、负责编制机电运输系统的安全质量标准化工作计划。
4、组织本系统的安全质量标准化检查，对查出的安全问题及时制定整改计划和措施并组织落实。
5、定期组织机电运输设备的检修，做好日常维护保养，保证设备完好。
6、具体负责组织制定机电运输系统的规章制度，并抓好落实工作。
7、组织机电运输事故中设备的检修和恢复工作，并提出防范措施，督促落实。
8、深入现场，检查机电运输设备运行情况。
9、具体负责制定机电运输系统的安全质量标准化管理责任制度。
并负责组织落实。
10、负责井下电气设备防爆及机电运输设备保护和测试管理工作。
（八）、安全员安全质量标准化责任制
1、认真执行安全质量标准化工作计划的各项规定，并认真检查落实和执行情况。
2、协助项目小组长完成安全质量标准化工作任务。
2、参加安全质量标准化工作大检查活动。
3、积极参加安全质量标准化隐患的整改工作，按质按量完成小组长交待的工作任务。
认真搞好通风安全质量工作。
4、监督检查安全设备、设施、装置和仪表仪器的使用。
监督检查工程质量与安全有关的产品质量。
5、监督检查安全质量标准化工作的执行。
6、严格验收工程质量，对井下采、掘、机、通、运、排水、防尘等安全生产系统必须了如指掌并认真检查。
（九）、瓦检员安全生产责任制
1、认真执行安全质量标准化工作计划的各项规定，并认真检查落实和执行情况。
2、协助项目小组长完成安全质量标准化工作任务。
2、参加安全质量标准化工作大检查活动。
3、积极参加安全质量标准化隐患的整改工作，按质按量完成小组长交待的工作任务。
认真搞好瓦斯治理和通风安全质量标准的工作。
4、监督检查安全设备、设施、装置和仪表仪器的使用。
监督检查工程质量与安全有关的产品质量。
5、监督检查安全质量标准化工作的执行。
6、严格验收工程质量，对井下采、掘、机、通、运、排水、防尘等安全生产系统必须了如指掌并认真检查。
各小组工
升级会员 