水利安全生产标准化自评报告参考模板.docx
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水利安全生产标准化自评报告参考模板
水利安全生产标准化自评报告参考模板
《自评报告》内容包括：
封面、目录、单位概况、安全生产管理
状况、基本条件的符合情况、自主评定工作开展情况、安全生产标准
化自评打分表、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况、
自主评定结果、附件等。
一、封面及编写目录
“自评等级”是指水《自评报告》封面格式如表所示。
其中，1
水利工程项目法人安全生产标准水利工程管理单位利水电施工企业//
化一级、二级或三级。
安全生产标准化自评报告封面表1
水利安全生产标准化自评报告
自评等级：
（自评单位名称）
年月日
《自评报告》目录即自评报告的编写纲要。
．
安全生产标准化自评报告编写目录表2
录目
页码一、单位概况………………………………………………
页码二、安全生产管理状况……………………………………页码三、基本条件的符合情况…………………………………页码四、自主评定工作开展情况………………………………页码五、安全生产标准化自评打分表（作为附件）…………
页码六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情…页码七、自主评定结果…………………………………………页码附件（前述六项的相关图表、支撑性文件等）…………
注：
附件列表供参考，二、三级目录可根据实际情况自行整理。
二、单位概况
：
写明单位的地理位置、性质（国有、集体、股份、企业简介1
，隶属关系、资质许可及等级、注册制、私营、混合、外商独资等）
资本、人力资源配置、生产规模及能力、主要奖项等。
：
单位组织机构图。
、组织机构2
、在建水利项目清单（仅限于施工企业、项目法人）以列表：
3
方式写明单位在建项目数量及具体情况。
可参考下表：
序号
项目名称
项目地址
项目规模及投资额
项目工期
开工时间
施工内容
工程进展
项目经理
业主及联系方式
1
2
…
以文字形式写明本单位所属全部单位及、水利工程管理单位：
4
所辖工程和设施的情况介绍。
三、安全生产管理状况
、安全生产标准化建设过程：
阐述单位分阶段开展安全生产标1
准化建设的全过程。
应包括成立建立标准化建设组织机构、初始状态
评审、制定建设实施方案、教育培训、管理文件制修订、实施运行及
整改、单位自评等。
原则上自身建设过程不少于一年，安全生产标准
化体系运行良好后再进行自主评定，检验建设成果。
、安全管理绩效：
主要写明单位近一年来的安全生产管理绩效2
情况。
主要内容：
安全生产管理组织体系、安全生产投入保障、安全
规章制度体系、安全培训教育、隐患排查和治理等。
四、基本条件的符合情况
应对照以下基本条件，分别写明其符合性。
各类证件均必须提供
复印件作为附件。
这些基本要求包括《水利安全生产标准化评审管理
暂行办法》第十一条明确的三个否决项，如下表：
单位基本条件符合性自查表
序号
自查项目
支撑材料的完备性
结论（√/ⅹ）
1
设立有安全生产行政许可的，依法取得相应安全生产行政许可。
2
水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前一年）内，
未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生
产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产
要求。
3
水利工程管理单位在评审期内未发生造成人员死万元以上亡、重伤人以上或直接经济损失超过1003
的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，
重大事故隐患已治理达到安全生产要求。
五、自主评定工作开展情况
主要写明自评组织机构（自评小组中应包括公司领导、管理层、
技术人员、安全员等）、制定自评计划和方案、查评时间、查评依据、
查评范围、查评方法，开展形式、以及自评实施和自评整改。
自主评定要全覆盖开展，在建项目少的单位可以总部组织自评小
组逐个检查；在建项目较多的单位，由各自项目部自主评定，反馈检
查结果到总部，总部对结果进行汇总，如有必要，可组织复核小组进
行抽查，完成自评后根据《暂行办法》要求编写自评报告。
建议图文
并茂。
六、安全生产标准化自评打分表
安全生产标准化自评打分表（作为附件）：
二级评审项目
三级评审项目
标准分值
评审方法及评分标准
自评描述
实
际得
分
5.1教育培训管理
定5.1.2期识别安全教
7
查相关教育培训文件和记录。
xxxx公司各部门、分公
6
（分）育培训需求，10
制定教育培训
计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划
进行安全教育培训，建立教
育培训记录、档案。
无年度培训计划，不得分；未按计划进行培训，每项次扣1分；未进行教育
培训效果评价，每项次扣分；1未根据评价结论
进行改进，每项
次扣分；记录、1档案资料不完整，每项次扣分。
1
司、项目部均制定了《安全教育培训计划》，建立培训记录、考核台账，内容完整。
抽查
蓄洪工XX程三标项
目，“灭火
器试用方
法”安全
培训后未
进行效果
评价，扣
分。
1
…
…
…
…
…
…
“自1.
么。
如表中示例。
在有扣分的项目“自评描述”内容建议用黑色以外的其他字体2.
标示出来。
发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况七、
自评工作结束后，应对评审的问题项进行打分，提出整改措施，
确定重点问题，填写《发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表》
。
格式如表所示。
3
3发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表（含示例）表
序号
项目序号
发现的问题
整改措施及计划
责任部门
责任人
完成时间
整改情况验收
督办人
1
2
尚未制定计划，或相应编号。
④③注：
“整改情况验收”填写①已整改、②进行中、计划安排、．整改措施1
针对存在的问题项提出整改措施，整改措施要有依据，切合实际，
并具有针对性和可操作性。
在编写时，主要写明以下内容：
（）需要编制、补充和完善有关制度、文件等。
1
（）写明防止人身伤害的控制措施。
2
（）写明防止设备隐患扩大的有效防范措施。
3
（）提出设备综合治理的措施计划和技术改造措施。
4
（）提出可持续改进安全生产管理的建议和方法。
5
自主评定结果八、
主要写明自评结果、申请标准化达标的等级。
．列出各一级项目得分情况，如表所示。
14
写明申请安全生产标准化达标的等级。
2.
表4单位自评得分总体情况表（13个一级项目）
序号
项目内容
标准分值
合理缺项分值
应得分
扣分
实际得分
得分率整数）%（）（保留
备注
1
安全生产目标
2
组织机构与职责
3
安全生产投入
4
法律法规与安全管理制度
5
教育培训
6
施工设备设施
7
施工作业安全
8
隐患排查和治理
9
重大危险源监控
10
职业健康
11
应急救援
12
事故报告、调查和处理
13
绩效评定和持续改进
小计
为扣除合理缺项后的标准分值。
注：
合理缺项应得分计为零；“应得分”
附件
附件安全生产标准化自评打分表1
附件单位自评合理缺项明细表2
序号
项目序号
评审项目
标准分
备注
1
2
….
….
…..
….
….
备注：
必须认真研究，在备注栏写明合理缺项的具体原因。
施工企业原则上只有资质范围外的项目可列入合理缺项，资质范围内的施
的分值。
50%工作业无作业现场的，不可列入合理缺项，要酌情扣分，扣除附件营业执照及法人证书复印件3
附件组织机构代码证复印件4
附件安全生产许可证（水库大坝注册登记证）复印件5
附件资质证书复印件6
附件三体系证书复印件7
附件评审期内未发生非法违法生产经营建设行为的证明（由省级8
水行政主管部门或地市级以上工商管理部门出具）
附件评审期内未发生《暂行办法》第十一条中规定的生产安全事9
故和重大事故隐患已治理达到安全生产要求的证明（由省级水行政
主管部门或省级以上安全生产监督管理部门出具）
附件制度清单扫描件（包括管理制度操作规程和应急预案清单）10
单位自评有关支持性资料
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