区十五届人大一次会议文件.docx
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区十五届人大一次会议文件
区十五届人大一次会议文件（3）
关于杭州市余杭区2016年国民经济和社会
发展计划执行情况与2017年国民经济和
社会发展计划（草案）的报告（书面）
（2017年2月7日在杭州市余杭区第十五届人民代表大会
第一次会议上）
杭州市余杭区发展和改革局
各位代表：
受区人民政府委托，向大会书面报告杭州市余杭区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年国民经济和社会发展计划执行情况
2016年，面对复杂严峻的外部环境，在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下，全区上下紧紧围绕服务保障G20峰会和区十四届人大五次会议确定的目标任务，强化创新驱动，着力推进供给侧结构性改革，经济社会保持良好发展态势，多数指标完成年度计划，主要指标完成情况较好。
（一）经济社会发展主要预期目标执行情况
1．经济实力稳步提升。
全区实现生产总值1411.62亿元，增长12.2%，增幅高于全国和省市平均水平。
财政收入较快增长，完成财政总收入400.03亿元，其中地方财政收入244.29亿元，分别增长31%和30.2%，收入规模和增幅均位居全省前列。
2．产业转型势头良好。
以“一号工程”为引领，信息经济发展势头强劲，实现信息经济增加值764.39亿元，增长32.3%，总量和增速均位居全市首位。
服务业引领支撑作用增强，实现服务业增加值883.72亿元，增长18.1%，占生产总值比重达到62.6%，对经济增长的贡献率超过八成。
工业经济稳中提质，实现规模工业增加值329.27亿元，增长5%，增幅比去年提高2.4个百分点，完成市考核目标任务。
工业升级态势明显，装备制造、高新技术、战略性新兴产业增加值增幅持续高于规模工业平均水平；两化融合持续推进，智能制造步伐加快，成功创建省级智能制造示范区，“余杭制造”精彩亮相G20峰会。
农业生产保持平稳，实现农业增加值51.47亿元，增长1.5%，民宿经济、农村电商等新型业态蓬勃发展。
3．内需拉动总体稳定。
着力发挥投资稳增长的关键作用，完成固定资产投资1040.32亿元，增长13.1%，增幅高于省市平均水平。
重点项目快速推进，列入省、市重点和“411”重大项目均超额完成年度计划。
围绕交通基础设施补短板，“三路一环”快速路项目建设加快推进。
充分发挥消费的基础作用，消费市场稳中有升，实现社会消费品零售总额433.16亿元，增长10.7%，增幅高于全市平均水平。
着力稳定外贸出口，预计实现出口总额48.3亿美元，同比下降4.5%，降幅比去年收窄近5个百分点。
受国际需求持续低迷、传统产品成本优势加速消退等因素影响，出口增速未达到预期目标，但外贸新动力加快发展，高新技术产品出口逆势增长，部分企业通过设立海外仓出口额较快增长，跨境电商出口额增长1倍以上。
4．创新驱动不断增强。
围绕科技创新补短板，创新创业动力持续增强，预计研究与试验发展经费支出相当于生产总值比例达到2.8%。
发明专利申请和授权量分别增长57.1%和21.6%。
高新技术产业产值占规模工业产值比重达到50.1%，同比提高4.6个百分点；新产品产值594.86亿元，增长5.2%，新产品产值率为40.5%，同比提高1.7个百分点。
全年新设内资企业13084户，其中私营企业12848户，分别增长52.0%和52.5%。
未来科技城、阿里巴巴入选全国首批“双创示范基地”。
梦想小镇集聚创业人才近8400名，梦栖小镇引进创新设计人才1048名，艺尚小镇引进设计师357名，其中国内外顶级设计师8名。
企业挂牌上市成效明显，新增首发上市企业2家，累计达到12家；新增新三板挂牌企业34家，累计达到54家。
5．民生保障持续改善。
城乡居民收入稳步提高，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别达到53215元和31608元，分别增长8%和8.4%。
由于占收入比重近7成的工资性收入增速减缓等因素影响，城乡居民收入增速均有所回落，但农村居民收入增幅仍持续快于城镇居民收入增幅，与城镇居民收入差距进一步缩小。
就业形势保持稳定，城镇新增就业21215人，完成年度目标的124.8%，接收高校毕业生7453名。
城镇登记失业率为2.5%，控制在4%的年度目标内。
物价平稳运行，居民消费价格上涨2.1%，控制在3%以内，与全市基本保持一致。
围绕公共服务有效供给补短板，民生财政支出保持两位数增长。
6．生态建设成效明显。
突出环境综合治理，深化“两美浙江”示范区建设，开展综合环境专项整治大会战，持续推进“三改一拆”、“五水共治”、“四边三化”、治气治废等环境整治，加大落后产能淘汰、“低小散”企业整治力度，着力补齐生态环境短板。
节能减排任务完成较好，预计万元生产总值综合能耗和主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量均完成年度目标。
（二）2016年区级政府投资项目执行情况
根据年初计划和中期调整，全区共安排区本级政府投资建设项目401个，当年计划投资187.12亿元，全年实际完成投资193.64亿元，完成年度计划103.48%。
其中，续建项目完成投资136.18亿元，新建项目完成投资57.46亿元。
已开（竣）工项目356个，开（竣）工率为88.78%（见表1）。
表1：
2016年区本级政府投资项目完成情况
（单位：
个、亿元、%）
序号
建设主体
计划安排
投资完成情况
项目开（竣）工情况
个数
总投资
年度投资
完成额
完成率
开（竣）工
未开工
开工率
全区合计
401
858.52
187.12
193.64
103.48
356
45
88.78
Ⅰ
区级部门及国有公司等
172
425.44
79.9
77.52
97.02
144
28
83.72
Ⅱ
平台合计
229
433.08
107.22
116.12
108.30
212
17
89.52
其中
未来科技城
60
117.57
26.96
27.30
101.26
55
5
91.67
余杭经济技术开发区
26
32.67
11.44
11.68
102.10
23
3
88.46
临平新城（乔司国际商贸城）
82
176.78
43.50
50.57
116.25
77
5
93.90
良渚新城
61
106.06
25.32
26.57
104.94
57
4
93.44
总体看，2016年我区国民经济和社会发展计划执行情况和政府投资项目推进情况较好，实现了“十三五”良好开局。
但也要清醒地认识到，转型升级任务依然艰巨，实体经济发展仍面临不少困难，传统制造业转型压力较大，新兴产业仍处于培育壮大期，短期内难以弥补传统产业下滑的缺口；服务业持续快速发展的基础仍不牢固，研发设计、科技服务等生产性服务业规模依然较小；投资结构不尽合理，重大产业项目较为缺乏；传统产品出口比较优势弱化，外贸出口持续下滑；企业创新能力有待提升，科技成果产业化进程有待加快；优质公共资源相对不足，居民收入保持较快增长的难度加大，基础设施配套、民生改善、生态环境治理等领域任务依然繁重。
二、2017年经济社会发展的主要预期目标和工作举措
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。
必须全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央经济工作会议和区第十四次党代会要求，深入践行新发展理念，全面落实“十三五”规划纲要确定的总体要求、发展目标和重点任务，适应把握引领经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，突出创新驱动发展，推进经济转型升级，促进经济社会持续健康发展，争作全省榜样。
结合国内外发展环境和我区实际，兼顾与省、市水平相协调，并与“十三五”规划、区第十四次党代会目标相衔接，全区经济社会发展主要指标初步建议如下（见附表1）：
——地区生产总值增长8.5%；
——农业增加值增长1.5%；
——规模工业增加值增长3%以上；
——服务业增加值增长12%；
——固定资产投资总量实现1000亿元以上；
——社会消费品零售总额增长10%；
——出口总额与2016年实绩持平；
——财政总收入及地方财政收入增长10%以上；
——研究与试验发展经费支出相当于生产总值比例达到3%以上；
——城镇居民人均可支配收入增长7.5%；
——农村居民人均可支配收入增长8%；
——城镇新增就业人员1.7万人；
——城镇登记失业率控制在3.5%以内；
——居民消费价格水平与全市保持一致；
——万元生产总值综合能耗及主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量控制目标根据杭州市下达任务确定。
（一）保持经济平稳运行
地区生产总值增长8.5%。
主要考虑：
8.5%的增长目标，充分体现稳中求进的工作总基调，既能形成稳定的社会预期，有利于促进就业、改善民生，又能较好地为结构调整、动力转换、转型升级留出空间。
从产业发展基础和条件看，农业总体稳定，工业仍处于结构调整期，整体难以有大的增长；由于2016年信息服务业和房地产销售的较快增长导致基数较高，今年服务业增速将比去年有所放缓，但服务业对经济增长的支撑作用没有改变，总体仍将处于较快增长区间。
从需求支撑看，消费可望保持平稳增长，固定资产投资规模将与去年基本持平；新型外贸方式加快发展，为扩大出口提供了新动能，但外需总体不振的局面短期内难有明显改善。
综合考虑经济发展规律和运行趋势，实现这一预期目标必须付出艰苦努力。
为实现上述目标，一是保持有效投资力度。
聚焦投资结构优化，实行招商引资、固定资产投资、工业投资三个“一票否优”考核机制，实施招商引资“一把手”工程，推行区领导领衔招商工作机制，落实镇街平台部门责任。
选优招商路径，围绕龙头企业开展上下游产业链招商，突出企业战略重组招商，加强与境内外专业机构合作招商，提高招商工作精细化水平。
选准招商方向，主动对接央企、国企和500强企业，突出抓好重大产业项目尤其是重大工业项目招引，着力补齐工业投资短板。
积极开展工业投资专项行动，着力扩大工业有效投资。
推进上市企业募投项目在区内落地实施，尽快形成投资新增量。
聚焦重大项目实施，有序推进“十三五”规划确定的基础设施、公共服务、生态环保、城乡统筹等领域重大项目建设，形成“开工一批、续建一批、竣工一批、储备一批”的滚动推进机制。
加快余杭东西向快速路、良渚医院等重大基础设施和民生项目前期工作，倒排时间表，全力促进项目早开工、早竣工、早投用，充分发挥重大项目带动作用。
聚焦投融资创新，推广应用PPP和EPC模式，充分发挥产业引导基金、基础设施建设基金的放大效应，着力扩大民间投资。
聚焦项目要素保障，加强与政策性银行对接合作，积极争取中央专项建设基金，深化批而未供清理、低效用地再开发，着力破解项目“用地难”、“融资贵”。
二是着力培育外贸竞争新优势。
不断优化出口结构，培育外贸自主品牌，加速推进新能源汽车出口，扩大机电产品和高新技术产品出口，提升纺织、服装等传统出口产品附加值，着力促进出口回稳向好。
加强外贸综合服务平台建设，带动中小型生产企业出口。
加快临平创业城、良渚文化城、未来科技城跨境电商产业园建设，做大跨境出口规模。
加大走出去力度，支持龙头企业建立海外研发机构、生产基地和营销网络，增强全球资源配置能力。
深化推进与“一带一路”沿线国家的投资贸易，切实加强国际产能合作，规避贸易壁垒，实现出口原产地多元化。
三是促进消费结构升级。
顺应居民消费升级需求，着力增加高质量产品和服务等有效供给。
持续放大“后峰会、前亚运”效应，积极宣传推介余杭，不断提升国际化水平。
大力发展中高端消费，稳定住房和汽车消费，积极发展信息、旅游、文化、健康等服务消费，支持新能源汽车消费。
优化消费环境，创新消费方式，鼓励线上线下融合。
加快大径山乡村国家公园、中泰旅游开发和建设，着力打造精品亮点。
（二）提升发展质量效益
农业增加值增长1.5%，规模工业增加值增长3%以上，服务业增加值增长12%；研究与试验发展经费支出相当于生产总值比例达到3%以上；万元生产总值综合能耗和主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量按杭州市下达要求执行。
为实现上述目标，一是突出创新驱动发展。
围绕建设中国创新创业新高地定位，持续放大先发优势，着力打造余杭“双创”品牌。
全力推进未来科技城双创示范基地建设，大力招引高精尖人才，着力引进重大科技创新项目，带动全区创新大发展。
推进产业生态系统建设，加快科技成果、设计成果转移转化，建立健全产业化项目承接转移机制，促进更多项目在区内实现产业化，提升创新对经济发展贡献度。
突出主导产业特色、高端要素集聚，提升梦想小镇、艺尚小镇、梦栖小镇等省市级特色小镇发展质量。
强化企业创新主体地位和主导作用，加快公共研发机构建设，推动企业与大院名校、科研机构开展产学研合作，提升企业创新能力。
发挥好财政资金的撬动功能，积极引导各类社会资源投入创新。
二是着力推动产业迈向中高端。
大力振兴实体经济，引导要素资源向实体经济集聚，着力营造全社会重视实业和尊重企业家的良好氛围，激励企业坚守实业、专注创新、永续发展。
加大企业实用技能人才引进、培养和支持力度，弘扬“工匠精神”。
进一步降低企业用地、用能及物流成本，降低各类中介评估费用，促进企业减负增效。
坚持抓大企强企和中小微企业培育并举，持续推动“个转企、小升规、规改股、股上市”。
支持龙头企业通过兼并重组做大做强，引导中小微企业进入龙头企业的产业链协作配套体系。
加快推动中小微企业“专精特新”发展，着力培育形成一批“隐形冠军”、“单打冠军”企业。
以企业综合评价为抓手，综合运用资源要素差别化配置措施，倒逼企业淘汰落后产能。
以未来科技城、余杭经济技术开发区、临平新城、良渚新城、仁和先进制造业基地等重点平台为支撑，深入实施“一号工程”，做大做强信息经济、高端装备、健康、节能环保、时尚、金融和文创产业。
加快发展工业设计、科技服务、现代物流等生产性服务业，促进先进制造业与现代服务业融合发展。
落实“中国制造2025浙江行动”余杭试点方案，加强两化深度融合示范企业培育，实施工厂物联网项目建设，改造提升传统制造业。
加强与阿里巴巴的深度对接，拓宽合作领域，持续放大合作效应。
推进农业“两区”提升发展，加快建设大径山农业产业集聚区，提高农业综合效益和竞争力。
以打造杭州城西科创大走廊核心区示范区引领区为抓手，有效发挥未来科技城对全区发展的示范引领、带动辐射和共享互赢作用。
以打造杭州城东智造大走廊重要一极为抓手，着力将余杭经济技术开发区建设成为全区科技创新主平台、对外开放主战场、经济重要增长极，提升对全区经济发展贡献度。
深入推进镇街工业园区提升改造，优化和拓展产业发展空间。
三是着力提升城乡环境品质。
纵深推进“三改一拆”，全面推进“无违建”创建，加快推进拆后土地改造利用、配套建设工作。
全面开展城中村改造和小城镇环境综合整治，确保一年出成效、两年大变样、三年换新颜。
持续推进生活垃圾治理，提升垃圾分类质量，完善末端处置体系。
深入推进“五水共治”，深化“河长制”，突出重点流域、重点区块治理，全面消除劣Ⅴ类水体。
狠抓截污纳管，加快临平净水厂、良渚污水处理厂三期、苕溪清水入湖、赭山港整治等项目建设，提高全区污水处理和防洪排涝能力。
加强饮用水源保护，配合实施千岛湖引配水工程。
全力攻坚“五气共治”，深化燃煤烟气、工业废气、汽车尾气、扬尘污染、餐饮油烟等重点领域专项治理，持续改善空气质量。
加强大气污染源监测分析，提高治理针对性。
深入推进塘栖、瓶窑小城市培育试点和径山中心镇建设，打造美丽乡村升级版，加快城乡一体化进程。
深化生态补偿机制，加大对西部镇财政转移支付力度。
推进绿色低碳发展，积极发展清洁能源，推进园区循环化改造，深化高污染、高耗能行业整治提升，有序实施排污权有偿使用机制，有效控制污染物排放总量，确保完成节能减排目标。
（三）提高民生保障水平
居民消费价格水平作为区域性指标，建议与全市保持一致。
城镇居民人均可支配收入增长7.5%，农村居民人均可支配收入增长8%。
城镇新增就业人员1.7万人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。
为实现上述目标，一是全力促进创业就业。
大力推进创业带动就业，依托特色小镇等创新创业平台，加强创业园区和创业孵化基地建设，改善大学生创业环境。
不断深化就业服务机制，持续做好重点人群就业创业，着力解决好结构性就业矛盾，实现更加充分、更高质量的就业。
健全就业援助制度，落实对就业困难人员的兜底帮扶责任。
二是千方百计增加城乡居民收入。
健全职工工资正常增长机制，拓宽租金、红利等增收渠道，推动专利、发明、技术等要素参与收益分配，多途径增加城乡居民工资性收入和财产性收入。
加快培育新型农业经营主体，支持农业龙头企业发展壮大，规范提升专业合作社，鼓励发展家庭农场，挖掘现代农业增收潜力。
大力发展乡村旅游、民宿经济、农村电子商务，增加农民经营性收入来源。
加快推进农村土地确权登记颁证，增加农民财产性收入。
加大低收入农户帮扶力度。
三是着力提升公共服务水平。
引导支持社会资本办学、办医、办文化，改善公共服务供给。
完善公共文化服务体系，加快区文化艺术中心、体育公园等公共文体设施建设。
继续深化教育事业发展，推进余杭高级中学改扩建、瓶窑中学扩建、塘栖中学迁建、北外附属杭州外国语学校、未来科技城国际教育园等项目建设。
积极引进区外优质教育资源，加强教师队伍建设，着力提升教育质量。
全面推进健康余杭建设，加快浙医一院余杭院区、区三院等项目推进，深化医疗、医药、医保联动改革，扎实推进医疗资源“双下沉、两提升”，完善医疗卫生服务体系。
四是全面提升社会保障水平。
深入实施全民参保登记，推进社保与主城区一体化工作。
积极应对人口老龄化，鼓励社会力量参与养老服务机构建设，健全适应多元化需求的养老服务体系。
实施多元化安置方式，满足群众多样化安置需求。
加快推进安置房建设和回迁安置工作，加强保障性安居工程后续管理，提升居住品质。
三、2017年政府投资项目安排计划
（一）2017年区级政府投资项目安排计划
坚持“保重点、保民生、保急需、补短板”的原则，2017年拟安排区级（含四大平台）政府投资项目共348个，总投资739.39亿元，2017年计划投资212.51亿元（见表2）。
其中：
1.续建项目250个，总投资611.81亿元，2017年计划投资161.42亿元。
2.新建项目98个，总投资127.58亿元，2017年计划投资51.09亿元。
依据《杭州市余杭区人民代表大会常务委员会关于政府重大投资项目监督办法》，属于重大投资项目共12个，总投资74.88亿元，年度计划投资18.41亿元，其中总投资3亿元（含3亿元，不含安置房项目）以上项目5个，总投资42.37亿元，2017年计划投资10.81亿元（见附表2）。
另行安排备选项目5个，总投资148.25亿元，待条件成熟，将转入新建计划，并按程序启动建设。
表2：
2017年区本级政府投资项目拟安排情况表
序号
建设主体
拟计划安排
续建
新建
个数
总投资
年度
投资
个数
总投资
年度
投资
个数
总投资
年度
投资
全区合计
348
739.39
212.51
250
611.81
161.42
98
127.58
51.09
Ⅰ
区级部门及国有公司等
142
359.04
120.42
103
321.38
93.62
39
37.66
26.80
Ⅱ
四大平台
合计
206
380.35
92.09
147
290.43
67.8
59
89.92
24.29
其中
未来科技城
52
103.14
34.65
38
74.68
26.57
14
28.46
8.08
余杭经济技术开发区
32
41.28
12.14
17
29.02
7.12
15
12.26
5.02
临平新城（乔司国际商贸城）
71
148.54
23.74
50
106.4
14.26
21
42.14
9.48
良渚新城
51
87.39
21.56
42
80.33
19.85
9
7.06
1.71
（单位：
个、亿元）
注：
备选项目不计入拟安排计划。
部分2016年基本完工项目已列入2017年财政尾款项目，未列入2017年续建项目计划。
（二）加强政府投资项目管理
1．强化领导，提高思想认识。
全区上下要围绕重点工作部署，周密安排、深化方案、明确节点，统筹实施好项目推进各项行动，大干、快干、苦干、实干，掀起齐心协力抓项目的新高潮。
各平台、镇街、项目责任单位要尽快把重心转到推进项目上来，坚持“一把手”总负责，成立工作专班，充实人员力量，确保政府投资项目有序推进、任务有效落实，坚决打赢有效投资攻坚战。
2．创新破难，优化服务保障。
深化落实“一本账”大统筹机制，全面打通项目、资金、土地、征迁“四要素”。
区行政服务中心、区发改局、区住建局（规划分局）、国土余杭分局、区环保局、区消防大队等单位要通过现场办公、上门服务等方式，开辟“绿色通道”、缩短报批时间，着力破解用地难、征迁难、审批难。
围绕“在谈项目抓签约、签约项目抓落地、前期项目抓开工、在建项目抓进度”，强化部门联动，落实部门责任，优化服务保障，强势推进项目建设。
3．加强储备，严格督查考核。
加强政府投资项目谋划推进，加快充实项目储备库，做深做实项目前期，确保项目推进快、调整少。
加强工作保障，充实专业力量，建立考核激励机制，抓好、抓实重大项目前期工作。
整合全区督查考核力量，建立分片督查机制，深化落实区领导领衔重大项目、月度督查通报、月度协调推进、“红黄绿”三色预警等机制，加大项目督查协调力度，压紧压实主体责任。
各位代表，让我们在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督指导下，紧紧依靠全区人民，奋发有为，扎实工作，为全面完成今年国民经济和社会发展各项目标任务，建设高品质大都市新区，成为名副其实的全省榜样而努力奋斗！
附表：
1．余杭区2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年计划建议表
2．余杭区2017年政府投资重大项目安排计划表
附表1：
余杭区2016年国民经济和社会发展计划执行情况
及2017年计划建议表
序号
指标名称
计量
单位
2016年计划
2016年完成情况
2017年建议
增幅（%）
绝对值
增幅（%）
增幅（%）
1
地区生产总值
亿元
8.5
1411.62
12.2
8.5
2
农业增加值
亿元
1.5
51.47
1.5
1.5
3
规模工业增加值
亿元
力争6
329.27
5
3以上
4
服务业增加值
亿元
11以上
883.72
18.1
12
5
财政总收入
亿元
31.3
400.03
31
10以上
6
地方财政收入
亿元
30.6
244.29
30.2
10以上
7
固定资产投资
亿元
10
1040.32
13.1
总量实现
1000亿元以上
8
社会消费品零售总额
亿元
10
433.16
10.7
10
9
出口总额（预计）
亿美元
5
48.3
-4.5
总量与2016年实绩持平
10
研究与试验发展经费支出相当于生产总值比例（预计）
%
-
2.8
-
3以上
（占比）
11
城镇居民人均可支配收入
元
8.5
53215
8.0
7.5
12
农村居民人均可支配收入
元
9
31608
8.4
8
13
居民消费价格指数
-
与全市
一致
102.1
升级会员 