安全管理人员月度考评分类细则.docx

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安全管理人员月度考评分类细则

安全管理人员月度考评分类细则

1、分厂安全科

考核要素

标准内容

考评细则

隐患治理

对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“三定”，并建立隐患治理台帐

本项2分。

1、对查出的隐患项目未下整改通知书的扣0.5分；

2、没有做到“三定”（定整改方案、定整改负责人、定整改期限）的扣0.5分；

3、未建立隐患治理台帐的扣0.5分。

扣完为止。

不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划.

本项分2分

没有采取防范措施，未纳入计划，扣0.5分。

扣完为止

重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控

本项4分

检查重大危险源档案（或台帐）。

无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；若有重大危险源，而未建立档案的，扣4分。

扣完为止

2.定期评审或检查风险控制结果

本项2分

1、检查记录，未定期对危险源控制效果进行评审或检查扣0.5分；

2、没有检查记录或不符合要求的，每项扣0.5分。

扣完为止。

法律法规

.明确获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求

本项2分

1.未明确获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求d的渠道、方式、时机等，扣0.5分。

2.未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣0.5分。

3.清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣0.5分。

扣完为止。

3.定期进行更新

本项1分

1.查制度，没有及时更新的规定内容扣0.5分。

2.查清单，无更新记录扣0.5分。

3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣0.5分。

扣完为止。

4.及时对员工进行宣传和培训

本项2分

.安全科无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣0.5分。

扣完为止。

安全生产规章制度

1.制订健全的安全生产、消防规章制度

本项5分

1.建立健全安全生产、消防规章制度，缺1种制度扣1分。

2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣1分。

扣完为止。

管理制度修订

明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订

本项5分

1.制定关于安全管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、评审、修订等。

一项不符合扣1分。

2.未规定评审和修订的时机、频次，扣1分。

3.未按规定定期评审和修订每一个安全管理制度扣1分。

扣完为止。

培训教育

管理

1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划

本项2分

1.查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣0.5分。

2.未定期调查培训教育需求,扣0.5分。

3.未根据培训需求制定培训计划,扣0.5分。

扣完为止。

3.记录计划变更情况

本项1分

1.未记录安全培训计划变更情况，扣0.5分。

2.记录不全，每缺1条内容扣0.2分。

扣完为止。

4.对培训效果进行验证

本项2分

1、查每月对安全培训教育效果验证情况和记录，少1次扣1分；

2、对效果验证的情况进行评价，评价内容不全面扣1分。

扣完为止。

新从业及其他人员人员培训教育

1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育

本项3分

查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。

1．未进行厂级安全培训教育，每人扣2分。

2．未进行车间级安全培训教育，每人扣1分。

3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。

扣完为止。

2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求

本项3分

1．查厂级安全培训教育内容和安全培训教育时间。

每缺少一项内容或学时不足扣1分。

2．查车间安全培训教育内容和安全培训教育时间。

每缺少一项内容或学时不足扣1分。

3．查班组安全培训教育内容和安全教育时间。

每缺少一项内容或学时不足扣1分。

扣完为止。

3.对外来施工单位的作业人员（含承包户）进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。

进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育

本项5分

1．查承包户，应对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考试合格，发放安全培训证明（或安全作业证），无培训、无考试扣2分。

2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣1分，每一级扣1分。

3．现场随机抽查培训效果和相应证件，每人次不符合扣0.5分。

4．抽查安全培训记录，不符合“规定”要求，每人次扣1分。

职责分工不明确，扣0.5分。

扣完为止。

4.安全科应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求

本项2分

1.未制定班组安全活动计划，扣2分。

2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定，扣0.5分。

扣完为止。

安全设施

1．制定安全生产设施管理制度

本项2分

查安全生产设施管理制度，未制订文本，每一项扣1分。

扣完为止。

2．建立安全生产设施台帐

本项2分

1.查安全生产设施台帐，缺一项扣1分。

2.抽查台帐和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要求均扣1分。

扣完为止。

3．根据危险化学品的种类特性，在车间、库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求

本项2分

1.查易燃、易爆、有毒区域，未设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式或便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施。

2.查罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分。

3.查安全设施维护保养台帐和检查记录，未进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。

扣完为止。

4．制定定期进行校准和维护制度

本项4分

查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备，安全阀校验管理制度，每项扣1分。

5.生产装置开停车前应组织检查，进行安全条件确认。

本项2分

安全条件应满足下列条件：

1.现场工艺和设备符合相关安全规范；

2.编制并落实了装置开停车方案；应急预案已制定；

3.操作人员培训合格；

4.各种危险因素已消除或控制

缺一项扣1分，扣完为止。

事故管理

建立各级事故管理台帐，分类管理，对出现的事故严格按“四不放过”原则进行

本项10分

1、发生一般事故：

每次扣2分

发生较大事故：

每次扣5分

发生重大事故：

每次扣10分

2、未建立事故台帐的扣5分

3、未进行事故登记的，每项扣2分

4、对事故未按“四不放过”原则进行的，每次扣5分

2、车间安全员

考核要素

标准内容

考评细则

危险源风险评价

1.依据已确定的辨识方法、评价准则，定期进行危险源辨识

本项3分

未定期进行危险源辨识的，扣3分；辨识内容不符合，每一项扣0.5分。

扣完为止。

2.记录重大风险，确定风险控制措施

本项2分。

查危险源辨识评价报告或重大风险及控制措施清单。

不划分风险等级、不确定重大风险扣0.5分，控制措施不合理，每项扣0.5分。

扣完为止。

3.将危险源评价的结果对从业人员进行宣贯、培训

本项2分。

抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。

每人次不清楚扣0.5分，扣完为止。

隐患治理

1、应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“三定”，并建立隐患治理台帐

本项2分。

1、没有做到“三定”（定整改方案、定整改负责人、定整改期限）的扣0.5分；

2、未建立隐患治理台帐的扣0.5分。

扣完为止。

2、对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划.

本项分2分

没有采取防范措施，未纳入计划，扣0.5分。

3、重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控

本项4分

检查重大危险源档案（或台帐）。

无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；若有重大危险源，而未建立档案的，扣4分。

无重大危险源的按缺项，不扣分。

4.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施

本项2分

1、检查车间、分厂有关文档，无应急预案扣0.5分。

无定期演练记录或总结，每项扣0.5分；

2、抽查车间、分厂人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣0.5分；

风险信息更新

应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患

本项2分

1．检查危险源评价报告或记录，对于常规活动，每半年不进行风险评价，扣1分，危害识别不全面扣0.5分。

2．对非常规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变、检维修等）前不进行风险评价，扣1分；不经领导严格审批，扣0.5分。

扣完为止。

法律法规

1.定期进行更新

本项1分

1.查制度，没有及时更新的规定内容扣0.5分。

2.查清单，无更新记录扣0.5分。

3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣0.5分。

扣完为止。

2.及时对员工进行宣传和培训

本项2分

1.车间无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，扣0.5分。

2.安全科无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣0.5分。

扣完为止。

安全生产规章制度

1.制订健全的安全生产规章制度

本项5分

1.建立健全安全生产规章制度，缺1种制度扣1分。

2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣1分。

扣完为止。

2.发放到有关的工作岗位

本项2分

1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣0.5分。

2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣0.5分。

扣完为止。

安全操作规程

1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作规程、

本项5分

1.审核岗位操作规程中的安全操作要求项目，岗位操作规程中，缺少安全项的，1个扣1分。

2.操作规程中的安全要求，应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，每个不符合扣1分。

扣完为止。

2.发放到有关的工作岗位

本项2分

1岗位操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少操作规程扣0.5分。

2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣0.5分。

扣完为止。

管理制度修订

明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订

本项5分

1.制定关于安全管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、评审、修订等。

一项不符合扣1分。

2.未规定评审和修订的时机、频次，扣1分。

3.未按规定定期评审和修订每一个安全管理制度扣1分。

扣完为止。

培训教育

管理

1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划

本项2分

1.查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣0.5分。

2.未定期调查培训教育需求,扣0.5分。

3.未根据培训需求制定培训计划,扣0.5分。

扣完为止。

2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录

本项2分

1．安全员应建立员工安全培训教育档案，少1次档案扣0.5分。

2．培训教育档案记录不符合规定要求，包括：

培训的时间、地点、课时、内容、授课人签名、员工签名、定期的考试成绩每项扣0.5分。

扣完为止。

3.记录计划变更情况

本项1分

1.未记录安全培训计划变更情况，扣0.5分。

2.记录不全，每缺1条内容扣0.2分。

扣完为止。

4.新工艺、新技术、新装置投产前，安全员应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。

有关人员经考核合格，方可上岗操作

本项2分

查相关安全操作规程和安全教育培训管理台帐：

1.未及时编制新的安全操作规程，扣2分。

2.未进行专门培训，每项扣1分。

3.有关人员（操作人员和维修人员）未经考核合格上岗操作，每人次扣0.5分。

扣完为止。

新从业人员培训教育

1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育

本项3分

查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。

1．未进行厂级安全培训教育，每人扣2分。

2．未进行车间级安全培训教育，每人扣1分。

3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。

扣完为止。

2.车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求

本项3分

1．查车间安全培训教育内容和安全培训教育时间。

每缺少一项内容或学时不足扣1分。

2．查班组安全培训教育内容和安全教育时间。

每缺少一项内容或学时不足扣1分。

扣完为止。

其他人员培训教育

1.对转岗、下岗再就业以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作

本项2分

1.查培训教育制度，无相应规定扣2分。

2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣1分。

3.查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育管理台帐，无台帐扣1分。

以上每人次不符合规范要求，扣0.5分。

扣完为止。

2.对外来施工人员等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育

本项2分

抽查安全培训记录，不符合“规定”要求，每人次扣1分。

职责分工不明确，扣0.5分。

扣完为止。

3.对外来施工单位的作业人员（含承包户）进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。

进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育

本项2分

1．查承包户，应对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考试合格，发放安全培训证明（或安全作业证），无培训、无考试扣2分，。

2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣1分，每一级扣1分。

3．现场随机抽查培训效果和相应证件，每人次不符合扣0.5分。

扣完为止。

日常安全教育

1.开展班组安全活动

本项3分

未开展班组安全活动或1个班组1个年度安全活动少于12次，每少一次扣1分，扣完为止。

2.班组安全活动应有内容、有记录；安全科和安全员应对安全活动记录进行检查、签字

本项2分

1．查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求，每班次扣0.5分。

2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣0.5分。

扣完为止。

3.安全副主任应定期参加班组安全活动

本项2分

1．安全员无参加班组安全活动计划，扣2分。

2．未按计划参加安全活动，每次不符合扣0.5分。

扣完为止。

4.安全科应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求

本项2分

1.未制定班组安全活动计划，扣2分。

2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定，扣0.5分。

扣完为止。

安全设施

1．制定生产设施安全管理制度

本项2分

查安全生产设施管理制度，未制订文本，每一项扣1分。

扣完为止。

2．建立生产设施台帐

本项2分

1.查安全生产设施台帐，缺一项扣1分。

2.抽查台帐和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要求均扣1分。

扣完为止。

3．各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。

安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原

本项2分

1.查各种安全设施台帐内容，一项不符合扣0.5分。

2.查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，扣0.5分。

3.查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，检修资料不全，扣1分。

4.查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1分。

5.查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和弃置不用均扣5分。

6.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣5分。

扣完为止。

4．根据危险化学品的种类特性，在车间、库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求

本项2分

1.查易燃、易爆、有毒区域，未设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施。

2.查罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分。

3.查安全设施维护保养台帐和检查记录，未进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。

扣完为止。

5．制定定期进行校准和维护制度

本项4分

查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备，安全阀校验管理制度，每项扣1分。

6.生产装置开停车前应组织检查，进行安全条件确认。

本项2分

安全条件应满足下列条件：

1.现场工艺和设备符合相关安全规范；

2.编制并落实了装置开停车方案；应急预案已制定；

3.操作人员培训合格；

4.各种危险因素已消除或控制

缺一项扣1分，扣完为止。

检维修

1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次

本项2分

1.查安全检维修管理制度，无安全检维修管理制度，扣2分。

扣完为止。

2.进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险

本项2分

1.查检维修前的准备工作资料，每次检维修前未组织有关人员对检维修活动进行风险分析，扣1分；未制定相应的安全措施,扣1分。

2.查检维修现场，控制措施不落实，扣2分。

扣完为止。

3.对检维修作业现场进行安全管理

本项5分

查检维修作业相关票证，无风险分析与控制措施、检维修无安全检修作业票或未按规定审批的、检维修设备时未办理相应手续（如动火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、入塔入罐许可证、盲板抽堵作业、断路作业、动土证等）的扣5分，起重作业无警戒线、未做到工完、料净、场地清的每项次扣1分

（作业许可证存根保留一年）

警示标志

在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌

本项5分

1.查看装置现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣1分。

2.查看现场，每缺少1个警示标志或告知牌，扣1分。

扣完为止。

劳动防护用品

1.根据接触危害的种类、强度，为员工提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用

本项5分

1.没有按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器具，扣5分。

2.现场检查从业人员佩戴、使用情况，一人次不符合扣1分。

扣完为止。

2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有负责保管维护的管理规定，每次维护后应记录或铅封，安全员应经常检查

本项3分

1.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由专门的管理规定，管理不规范扣1分,无管理规定扣2分。

2.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和维护,检查和维护应有记录，无记录扣2分。

3.主管人员应有检查和检查记录，无检查记录扣1分。

扣完为止。

事故报告抢险与救护及事故管理

20

1.按照公司有关规定立即如实向上级报告

本项5分

1.事故发生后，未按照公司有关规定报告的，扣5分

扣完为止。

2．发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。

本项5分

1.发生事故未迅速启动应急预案，扣5分。

2.抽查员工，一人不了解本人的作用和职责，不掌握有关消防设施、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求，扣1分。

扣完为止。

3.建立事故台账

本项2分

查事故管理台帐。

1．未建立事故台帐扣2分，台帐不符合事故管理制度要求，每项扣0.5分。

2．未将未遂事故登记，每项扣0.5分。

扣完为止。

防护器材

为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态

本项5分

1.在有毒岗位未配备正压式空气呼吸器专柜，每处不符合扣5分。

2.在有酸碱喷溅可能的场所未装设洗眼淋浴器或不能正常使用、硼酸或碳酸氢钠滴眼液，每处不符合扣5分。

3.对上述2项规定的救援器材和设施、药品没有检查维护记录，每处扣1分。

扣完为止。

消防器材

对各类消防器材制定相应的管理制度，并按规定进行检查、记录

本项3分

1、未按规定制定管理制度的，扣2分

2、未按规定对消防器材进行药品更换、试验、检查、保养的，每项扣1分。

事故预案与演练

1.针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案

本项5分

未根据确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制应急救援预案，每缺一项扣1分。

扣完为止。

2.组织员工进行事故预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应事故预案的充分性和有效性，对其进行完善。

尤其在潜在事件和突发事故发生后

本项5分

1员工的事故预案演练每季度各不少于1次，查培训记录和演练总结。

未定期组织演练扣5分。

2.查培训记录，员工事故预案的培训每月不少于1次，少一次扣1分。

3.每季度一次事故预案演练后对预案的评审、完善，缺1次扣1分。

4.发生事故后对预案的评审，缺1次扣1分。

扣完为止。

安全检查及其形式与内容

1.有明确的目的、要求、内容和具体计划

本项5分

1．安全检查制度内容应包括专业性检查、季节性检查和日常检查三种不同形式，对各种不同形式的检查分别提出明确的目的和内容要求，未编制《安全检查表》扣5分。

缺一种形式扣1分。

2．专业性检查和季节性检查均应有计划，由有关人员参加的安全检查组，一项不符合扣1分。

扣完为止。

2.制订各种检查形式的《安全检查表》

本项3分

1．专业性检查、季节性检查和日常检查都必须编制各种形式的《安全检查表》，缺一种扣0.5分。

2．《安全检查表》栏目（列）至少应包括：

序号、检查项目、不符合项、不符合依据，缺一栏目扣0.5分。

扣完为止。

3.定期或不定期的开展综合检查，专业检查，季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次

本项3分

1.厂级综合检查每季度一次，车间级每月一次，班组级每周一次，缺1次扣1分。

2.专业检查分为工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、消防、防护器材等专业检查，每月择一，进行一次，缺1次扣1分。

3.季节性检查应根据气候特点分为防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等，各种季节性检查每季度至少一次，缺一次扣1分。

4.日常检查在检查记录中体现，不合格扣0.5分。

扣完为止。

整改

1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证

本项4分

1．未建立隐患整改台帐，扣3分。

2．隐患整改台帐应与安全检查记录台帐相呼应，隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应，每一处扣1分。

3．隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容，任何一处台帐不符合扣1分。

扣完为止。

2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“三定”

本项4分

1．检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，缺1份整改通知书扣1分。

2．隐患整改通知书包含“三定”内容（定措施，定负责人，定完成期限），不符合“三定”内容要求，每一项不符合扣1分。

3．没有隐患整改验收及实施效果验证，一项不符合扣1分。

扣完为止。

※4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产

本项5分

对暂不具备整改条件的重大事故隐患，又未采取有效的防范措施，扣5分。

扣完