安全评价资料清单.docx
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安全评价资料清单
危险化学品生产企业安全现状评价资料清单
1、单位基本情况介绍
1)企业基本情况,包括近三年产值及销售收入情况、人员机构变化情况、生产规模、产品、经济技术指标、地理位置、交通条件、建立时间、投资额、占地面积、法定代表人、生产经营品种的名称、类别、数量等。
2)企业的周边环境情况
(1)区域图和厂区平面布置图
(2)气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料(3)单位周边24小时人口居住和活动分布情况
3)企业主要负责人、分管安全负责人及安全管理人的资格证、学历及从业经历;企业从业人员的学历情况。
见各类负责人及专职安全员明细表
4)生产工艺及设施设备简介:
主要生产工艺流程以及控制方式、生产设备以及储存设施一览表、安全技术控制指标。
5)危险化学品的种类及数量:
生产的危险化学品(中间产品)的种类及年生产量、储存的危险化学品(中间产品)的种类及储存方式和规模、使用的危险化学品的种类及年用量。
6)公辅工程介绍:
供水、供电、供气(汽)、供热、制冷、通讯等情况以及具体的设施情况(包括循环水、新鲜水、消防水系统、排水系统、事故状态下清净下水收集、处置措施;供电方式、并网情况;系统采暖、通风方式、空分、空压、制冷、通讯)。
7)仪表及自控介绍:
包括仪表控制及报警系统说明、仪表设备明细
8)运输情况说明(包括车辆、人员、单位相关资质),委托其他运输单位运输的,应提供委托运输合同,内容应包含安全事故责任划分条款,该运输单位车辆驾驶员证、押运员证等复印件。
9)消防情况包括消防设施配置图和消防队、消防人员的配置情况(包括消防队员名单),周围可依托的消防力量。
10)取得安全生产许可证后生产工艺、设备、公辅设施、平面布置等方面的变化情况说明;技改项目三同时执行情况介绍(设计、施工、验收、监理、安全评价等相关说明或资料、资质)
2、营业执照(实施许可证管理的产品)、土地使用证,危险化学品安全生产许可证
3、消防验收文件或消防年检
4、安全管理组织机构的设置及专职安全管理人员的配备情况(包括安全生产委员会、安全管理常设机构、专职安全管理人员名单)。
5、主要负责人和安全管理人员资格证书复印件;特种作业人员资格证复印件(电工、金属切割、锅炉司炉工、起重、压力容器、电梯、厂内机动车辆、危险化学品安全作业、冷冻工等)
6、主要负责人的任命文件、安全管理机构和安全管理人员的设立文件、应急救援预案及其发布文件、应急救援组织和人员的设立文件、事故应急救援预案在当地(市)安全生产监督管理部门备案证明、安全生产责任制及其发布文件、岗位安全操作规程及其发布文件、安全管理制度及其发布文件。
7、安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程、应急救援预案及其变更情况(结合安全标准化工作)
安全生产责任制包括:
主要负责人和其安全负责人责任制、各部门责任制、各部门负责人责任制、各部门内相关人员责任制、生产及辅助岗位责任制等。
安全管理制度(结合安全标准化工作)包括:
从业人员的安全教育和培训制度、安全作业证管理制度、安全检查和隐患整改制度、安全施工与检修制度、消防安全制度、危险化学品安全管理制度、安全设施“三同时”管理制度、安全设施管理制度、安全投入保障制度、劳动防护用品管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、外来施工单位及人员的安全管理制度、易制爆化学品安全管理制度、安全奖惩制度、厂区道路交通管理制度、安全生产例会制度、设备安全管理制度、电气安全管理制度、安全生产值班制度等;
安全操作规程(开车、正常操作、停车、紧急停车)
8、应急救援预案演练情况及演练记录(应急预案包括危险化学品事故应急救援预案、其他生产安全事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案等)
9、生产的危险化学品安全技术说明书和安全标签
10、有效期内特种设备(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内机动车辆)注册登记、检验报告(检验报告及使用登记证)。
11、防雷检测合格证、报告
12、高压电气设备及绝缘用具预防性试验报告
13、作业场所的职业危害监测报告
14、化验室使用各种药品和设备的清单
15、企业为从业人员缴纳工伤保险费的证明(提供最近的交费单据)
16、易制爆品备案(硝酸钙)备案等相关证明
17、整改落实情况
1)上次发放安全生产许可证时遗留问题整改落实情况;
2)各级政府和安监部门检查、隐患排查下达或提出整改意见的落实情况。
18、查验台帐(结合安全标准化工作)
台帐包括:
劳保用品、保健品发放台帐等;设备管理台帐、安全技术措施台帐、主要安全装置、设施台帐、安全检查台帐、重大隐患登记、整改台帐、压力容器检测台帐、安全教育台帐、事故台帐、安全阀、压力表、温度计核对检验和更换登记台帐、各类气防器具台帐、安全生产奖惩台帐、各种票证管理和审批台帐、采购、销售台帐、用户档案 档案内容应包括:
用户的危险化学品安全生产许可证(或经营许可证)复印件,营业执照复印件等。
19、查验各种作业票证(动火、设备内作业、抽堵盲板、高处作业、吊装作业、断路、动土、设备检修等)
20、图纸:
包括1)与现场相符的总平面布置图、防爆区域划分图(设计单位的图);2)区域位置图;3)带控制点的工艺流程图;4)高压供电一次系统图;5)消防设施配置图。
21、填写以下各种表格
(一)工艺、管理表格(结合安全标准化工作)
1)企业涉及的主要危险化学品一览表;2)生产主要原料、辅料消耗量3)法定检测汇总表;4)三年产品产值汇总;5)安全投入资金费用明细表;6)安全设施汇总表;7)消防设施分布一览表;8)气体浓度检测仪分布一览表;9)劳保用品配置表;10)特种人员一览表;11)事故柜分布统计表;12)建构筑物一览表;13)企业机构岗位设置一览表;14)设备一览表;15)安全管理制度一览表;16)岗位安全操作规程汇总表;17)责任制汇总表;18)安全管理台帐汇总表19)工作票使用汇总表;20)工艺联锁一览表;21)特种设备检测取证情况汇总表;22)安全管理人员培训取证汇总表;23)产品产量表;
附表格:
涉及的主要危险化学品一览表
序号
名称
单元场所
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
单位盖章:
填表人:
日期
法定检测汇总表
序号
类别
检测部门
数量
检测数量
检测时间
法定检测周期
备注
特种设备、安全附件、消防报警仪器、气体浓度检测设施、自控仪表
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
建构筑物一览表
序号
单元(场所)
建构筑物名称
结构
层数
建筑面积
耐火等级
使用年限
层高
备注
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
主要设备(包括储存设施)汇总表
序号
单元(场所)
设备名称、位号
材质
主要介质
规格
温度(℃)
压力(MPa)
使用时间
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
安全管理制度一览表
序号
管理制度名称
发布文件
发布时间
备注
单位盖章:
填表人:
日期
岗位安全操作规程汇总表
序号
规程名称
发布文件
发布时间
备注
单位盖章:
填表人:
日期
责任制汇总表
序号
责任制名称
发布文件
发布时间
备注
单位盖章:
填表人:
日期
安全管理台帐汇总表
序号
台帐名称
所属部门
备注
单位盖章:
填表人:
日期
工作票使用汇总表
序号
工作票名称
使用单位
使用情况
备注
单位盖章:
填表人:
日期
工艺联锁一览表
序号
工序
联锁名称
联锁类型(液位、压力、温度、流量、物料成分等)
备注
单位盖章:
填表人:
日期
企业机构岗位设置一览表
序号
车间、工段或部门名称
人数
岗位数量
是否符合安全要求
备注
填写单位(公章):
填报人:
填写日期
三年产品产值汇总
指标名称
单位
2011年
2012年
2013年
一、工业总产值
万元
二、产品产量
吨
吨
吨
吨
吨
吨
三、效益
销售收入
万元
利润
万元
填写单位(公章):
填报人:
填写日期
安全投入资金费用明细表
序号
类别
费用(万元)
2011年
2012年
2013年
1
安全培训、教育、宣传经费。
2
安全检查工作费用。
(工业卫生、安全评价)
3
劳动保护用品。
4
保健费用。
(个人保健及高温补助)
5
安全设施购置费用。
安全设备设施主要是车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
6
安全设施维护保养费用。
7
作业场所职业危害防治措施投入费用。
(体检、标志牌)
8
重大事故隐患的评估、整改、监控支出
9
防雷接地检测费用
10
应急救援演练支出
合计
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
安全设施汇总表
序号
单元(场所)
设施名称
数量或其它
实际状况
备注
一
检测、报警设施
二
设备安全防护设施
三
防爆设施
四
作业场所防护设施
五
安全警示标志
六
泄压和止逆设施
七
紧急处理设施
八
防止火灾蔓延设施
九
灭火设施
十
紧急个人处置设施
十一
应急救援设施
十二
逃生避难设施
十三
劳动防护用品和装备
填表说明:
⒈预防事故设施
⑴检测设施
包括压力计、真空计、温度计、液位计、流量计等各种检测报警设施;分析仪器;可燃气体、有毒有害气体、氧气检测报警等设施。
⑵组份控制设施
包括气体、液体物料组份控制设施;以及防止助燃物混入、掺入惰性气体等设施。
⑶防护设施
包括防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器、制动设施、限速设施、电器过载保护设施、防静电设施、防雷设施、防噪音设施、防暑降温设施、通风除尘排毒设施以及防辐射设施、传动设备安全锁闭设施、防护栏(网)等。
⑷电气防爆设施
各种防爆电机、防爆仪表、防爆通讯器材、防爆工器具等。
⑸个体防护器材
头、眼、耳、手、面部、呼吸、脚、全身防护器具等。
⑹安全标志、标识
⒉控制事故设施
⑺泄压设施
包括安全阀、爆破片、呼吸阀、放空阀(放空管)、回流阀、逆止阀、减压阀等,低压真空系统的密封设施,排气设施、吸收设施等。
⑻紧急处理设施
包括紧急切断/投用电源、紧急切断阀、紧急分流、紧急排放及紧急吸收设施、紧急冷却、紧急通入惰性气体、紧急加入反应抑制剂、仪表联锁等设施;自动控制及紧急停车系统(如SIS、ESD、FSC系统);火炬排放设施。
⒊减少事故影响设施
⑼防止火灾蔓延设施
包括阻火器、安全水封、回火防止器、防油(火)堤、防火墙、防爆墙、蒸汽幕、水幕、防火门等。
⑽灭火设施
包括自动水喷淋设施、消火栓、泡沫灭火设施、惰性气体灭火设施、蒸气灭火设施,高压水枪和水炮、消防车、消防水收集处理设施、消防水管网及稳(临时)高压系统,消防站等。
⑾紧急个体处置逃生设施
洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等。
⑿应急救援设施
应急救援工程抢险装备、应急救援现场医疗抢救装备。
⒀避难设施
安全避难所(带空呼系统)、避难信号、逃生及避难指示标志、避难安全通道等。
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
消防设施(包括消火栓、灭火器、火灾报警等)分布一览表
序号
单元(场所)
器材名称
数量
实际状况(是否有效)
备注
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
气体浓度检测仪分布一览表
序号
单元(场所)
仪器名称
数量
实际状况
备注
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
劳保用品配置表
序号
岗位
劳保用品名称
数量
实际状况(是否按照要求发放使用)
备注
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
特种设备检测取证情况汇总表
序号
设备名称
规格型号
设备注册代码
使用登记证号
检测机构
检测日期
有效期
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
安全管理人员培训取证汇总表
序号
姓名
工作职务及岗位
证书编号
发证机关
填写单位(公章):
填报人:
填写日期:
特种人员(包括特种设备作业人员)一览表
序号
姓名
工种
资格证书号
发证部门
发证日期
有效日期
备注
填写单位(公章):
填报人:
填写日