仓库管理控制程序.docx

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仓库管理控制程序

仓库管理控制程序

1、目的：

使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。

2、适用范围：

本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。

3、职责：

3.1原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。

3.2半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。

3.3成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。

4、定义：

4.1原材料：

生产所需要的化学生物原料

4.2辅料：

包装材料及杂物。

4.3不合格品：

不合格或失效物品，不合格中间品，不合格或失效成品及组分，需销毁的退货品。

4.4半成品：

已加工成型，但未完成所有工序的产品。

4.5成品：

已加工好且质检合格的各种产品。

5.相关文件：

《搬运、储存、包装与防护的控制程序》

《不合格品控制程序》

《仓库管理制度》

6、流程图：

6.1仓储作业流程总图：

步采购生产质量研发销售备1.送货进料检进2.入库3.报检4.请购5.出库原材内部定6.领料7.验收生产过程及控检1.半成品检验半成品仓不合格品控2.入库3.领料4.出库生产过程及控检1.成品检验2.成品包装记录不合格品控制程3.入库4.出库成品仓5.出货通知销售

6.2原材料仓库作业流程图:

步骤采购部质检部生产部1产生采购请求退货、补货、归档2评估3检验审批456生产计划通知789

供应商OKNO

定义物料计划和盘点

OK接收库入属性实物盘点周期盘点料发配料下工序

OK紧急放行库存控制

堆放控制

有效期

生成货签ABC分析

备1.请购1.送货2.报检1.入库1.原材安全库1.领料2.出库单:

配料仓库作业流程图6.3

部门研发部生产部采购部备注内容步骤123456789

采购要求1.请购单

供应商接受1.送货单检验入库

NO更换、补货库存控制生成实物盘点周期盘点ABC

1.入库单1.配件安全库存表1.领料单2.出库单

分

主要配件计划和盘点

出库

下工序

6.4半成品仓库作业流程图:

部门注备产内容部生步骤半成品检1.

1.接收2.库入记标3.堆生成货签4.5.

录识放

特殊半成品

库

实物盘点周期盘点

盘点

出

验入库1半成品1全库存申请12出库单

成品仓库作业流程图：

6.5

部门

内容生产部销售部备注

步骤

1.上工序2.接收3.入库

录识特殊成品4.放生成货签5.6.

记

标

堆

点盘库

实物盘点

周期盘点

出

1成品检验成品包装2录1入库1出货通知2出库单

不合格品销毁作业流程图6.6．

部门

生产部质量物流部

内容

步骤

不合不不合格品格合物料

确认销毁物品销毁并记录批准销毁方法

监督销毁

不合格中间品销毁

退

格成品

货品

12

7、流程图说明:

7.1仓储作业流程总图说明:

无

:

原材料仓库作业流程图说明7.2．

作业流程作业流程说明

1.产生采购请由生产部根据生产计划及原材料的现有库存量，填写《申购单》求申报给采购部，安排供应商及时出货。

2.供应商采购部根据供应商提供的发货信息通知物流进行入库登记。

，通知对未检原材料加以醒目的标识，经质检合格的原材料应更换合格标识，并填写《入库单》如因生产急需或特殊情况，原材料来不及检验或验证而放行对质检不合格但经评估后仍可使用的原材料，需有关部门出<<>>。

。

实行

原材料进仓库后，验收员应核对供方交付单证，并负责查验到接收3.

货的包装、标记、规格、型号和数量。

填写《报检单》质检部进行检验。

1.4.入库2.

并合理堆放。

时，应对该项物资予以明确标识并做好记录，且留有一定数量的样品，一旦对留样检验或验证不符合要求时，应立即追回。

3.具的相关证明，再入库。

。

对原材料进行库存>>原材料安全库存表1<<

5.按照物品的特性，在适当的温湿度的环境中进行合理堆放。

有定义物料

易制化学品管理规程危险化学品/

6.盘点

些物资应适当进行库存控制，使其在有效期内使用完毕。

如在平时发现已超过有效期的物资，应按相关法规或条例处理。

详见控制，以节约资源，详见附录

对货位卡上记录的物资数量、规格、型号、品名加以核查。

生产部根据生产计划，通知原材料仓库准备发料。

由需料部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员

1.

7.1.发料2.应根据核准的申请单进行送料作业，并填写《出库单》先进先出的作业流程。

8.配料无下工序9.无．

7.3配料仓库作业流程图说明：

作业流程

作业流程说明

1.采购请求

由设备部根据实际需求，向采购部提交《申购单》，由采购部安排进行采购。

2.供应商

无

3.接收

仓管员依据送货单，对配件名称、数量、规格、外观质量进行核查并进行外观检验，检验合格后签字确认并留存。

4.验收5.入库7.盘点

进行外观检验，看有无破损、残缺，如有不合格品，要求经办人员更换，并补货。

并按各类用途经检验合格后的配件填写《入库单》，并登记入册。

分类堆放，并进行标识，以便存取。

对货位卡上记录的配件数量、规格型号、品名加以核查。

8.出库

需要原料的部门填写《领料单》向仓管员办理领料手续，仓管员应根据核准的《领料单》发放物料，并进行登记。

实行先进先出的作业流程。

9.下工序

无

7.4半成品仓库作业流程图说明：

作业流程

作业流程说明

半成品入库，需有质检部出具的《半成品检验单》1.接收

，并由质检部加盖

合格章，并在检验单上注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量，由专人送交仓库，并与仓管员核对无误后，进行接收。

．

2.入库根据核实后数据如实填写《入库单》干净、整洁的储存环境。

，并加以标识，分类堆放，保持

3.特殊半成加以明显的标识，并在指定区域内整齐堆放，在登记本上及库存卡中

品进行记录。

4.盘点1.2.3.

对库存半成品定期进行盘点。

对半成品库存的控制应参照《半成品安全库存表》，详见附录3。

应在周期盘点时，计算半成品的库存周转率，以便各部门做分析检讨。

5.出库生产部填写料单》发放半成品，并开具《出库单》

《领料单》向仓管员办理领货手续，仓管员根据核准的《领。

实行先进先出的作业流程。

特殊说明:

特殊半成品

:

1.紧急放行后的原材料,仍未取得检验结果时所制成的半成品.

2.

新材质的半成品（试验中或初次生产的产品）.

7.5成品仓库作业流程图说明：

作业流程1.上工序

无

2.接收成品仓库根据质检部出具的《成品请检流转单》盖合格章，并根据包装车间填写的《成品包装记录表》核对成品的规格、材质、生产批号、数量，进行接收。

．

作业流程说，并在单据上

3.入库

根据核实后的数据如实填写保持干净、整洁的储存环境。

4.特殊成品

加以明显的标识，并在指定的区域内堆放，在登记本上及库存卡上进行记录。

5.盘点

对库存成品应定期进行盘点，并计算成品的库存周转率，以便各部门做数字统计。

6.出库

成品出库，应由销售部经办人员提交部门主管审批的《出库申请单》

特殊说明

特殊成品指新材质的成品

《入库单并加以标识分类堆放，并由仓管员开具《出库单，办理出货手续试验中或初次生产的产）

8、相关表单：

《领料单》

《库存状况核查表》

《货位卡》

《验收单》

《出货通知单》

《成品包装记录表》

《出库单》

《入库单》

《半成品检验单》

《成品检验单》

《报检单》

9、附件：

制订期日

审核批准日期期日