履职清单安全生产责任制及到位标准17页.docx

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履职清单安全生产责任制及到位标准17页

安好生产责任制及到位标准

（管理层片面）

单位名称

岗位名称

安好生产职责

到位标准〔权利和义务〕

检查方法

董事长〔安好生产主要负责人〕

1.全面贯彻落实安好生产有关法律、法规、方针、政策和标准。

1、明确主管部门，确定获取的渠道、方式，实时识别和获取适用的安好生产法律法规、标准模范；

2、亲自批示上级有关安好生产有关文件，布置安好生产落实工作；

3、保障本单位安好生产符合有关规定，掌管本单位安好境遇。

1、查安好档案及相关文件记录，是否建立了?

法律法规与其他要求管理制度?

，明确了主管部门，规定了识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容；

2.建立健全本单位安好生产方针和安好生产管理体系。

1、批准本单位安好生产方针；

2、在安委会会议中向安委会成员传达方针；

3、每年组织对安好生产方针落实境遇的回想；

4、组织完善本单位包括安好组织体系、制度体系、检查体系、考核体系在内的安好管理体系，并确保运行。

1、查本单位安好生产方针修订记录、安委会会议记录及落实境遇的调查记录

3.配备符合条件的分管安好生产的安好负责人、技术负责人，并赋予其技术决策和安好生产指挥权。

1、安好生产负责人及技术负责人得志相应岗位的根本才能要求；

2、在上述人员的岗位说明书中对技术决策和安好生产指挥权举行明确规定，并对其举行一对一的沟通，确保其明确相应的权利和义务；

3、确保公司有关流程、制度、预案中明确上述人员的权利，并执行到位。

1、查分管安好生产、技术的安好负责人安好培训记录、持证境遇以及安好从业体验、安好生产意识、工作才能等。

2、查岗位说明书中对技术决策和安好生产指挥权的规定

3、查有关流程和制度中对有关权利的规定和实际执行境遇。

4.建立健全安好生产管理机构，配备具有相应才能和资格的安好生产管理人员，明确安好生产监视管理部门和其他职能部门的安好生产职责。

1、每年至少2次举行对安好生产监视机构（包括下属）的建立以及工作开展境遇调研。

按要求配置足够、胜任的安好生产管理人员。

2、建立了大地公司安好管理机构设置及安好管理人员配备管理制度?

，并以正式文件形式发布，组织机构设置及人员配备根据政府及集团公司相关规定与企业实际境遇制定。

并举行年度更新〔在每年1月8日之前〕

1、查工作记录、调研报告、组织机构发文、人员任命正式文件等，查是否与政府、集团公司有关规定相符，

安好管理人员是否以正式文件形式任命，是否以正式文件下发?

关于安好管理人员任职及职责规定的通知?

等。

5.建立健全安好生产责任制，并负责公司副职、总助、部门正职和所属二级单位正职安好生产责任制的落实、检查和考核。

1、建立针对安好生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度并将责任落实到每一个员工，每一个区域；

2、应明确各岗位责任人员、责任内容、到位〔考核〕要求。

3、对公司副职、总助、部门正职和所属二级单位正职安好生产责任制的落实、检查和考核。

1、现场询问员工对本岗位安好责任制了解境遇，现场抽查场地安好责任人落实境遇，并与正式文件相对照。

2、检查是否对安好生产责任制举行培训。

3、查对有关人员举行安好生产考核的记录

6.组织制定并落实本单位安好生产规章制度和安好操作规程，并以身作那么。

1、组织建立健全本单位安好管理制度。

2、组织建立掩盖全体操作岗位安好操作规程。

1、检查安好管理制度创办。

2、检查安好操作规程编制，配备到相应岗位境遇。

7.组织开展本单位的安好生产教导培训、应急演练工作。

1、批准安好培训筹划。

2、组织应急演练。

1、检查安好培训筹划。

2、检查应急演练记录〔签字、照片资料〕。

8.组织实施本单位的职业危害防治工作，保障从业人员的职业健康。

1、建立本单位职业健康防治机制。

2、配备职业病防治专〔兼〕职人员。

1、检查职业健康设施“三同时〞有关审批、验收记录。

2、检查职业健康制度创办

3、检查职业健康管理机构或人员配备

4、检查接触职业危害员工职业健康档案建立、定期职业危害场所检测记录。

9.保证本单位安好生产投入的有效实施。

1、按照规定比例提取安好生产费用

2、批准本单位安好生产投入筹划。

3、掌管本单位安好生产投入、使用境遇。

1、检查是否足额提取安好费用。

2、检查安好投入筹划审批记录。

3、检查安好投入、使用境遇统计。

10.审批年度安好目标、预算和行动筹划，批准由下属企业提出的安好目标和行动筹划。

1、安好目标、预算和行动筹划审批。

1、检查安好目标、预算和行动筹划审批记录。

11.促使、检查本单位的安好生产工作，实时消释生产安好事故隐患。

1、定期听取本单位安好管理部门〔人员〕安好境遇汇报。

2、加入安好生产大检查。

1、检查加入安好检查记录。

12.定期主持本单位的安好生产委员会会议,实时了解和检查本单位的安好生产境遇，掌管安好生产业绩，解决本单位安好生产管理中的重大问题。

1、主持安委会会议，部署安好生产重点工作。

2、对重大安好问题组织协调解决。

1、检查安委会纪要、签字记录。

2、检查安委会纪要有关重大问题协商解决决定。

13.确保将安好生产表现设定为全体员工提升的关键绩效指标之一。

1、将安好生产纳入员工绩效考核。

1、检查员工安好绩效考核记录。

14.发生突发事情时，指派人员或亲自领导指挥事故救援，实时、照实报告生产安好事故，落实事故调查处理“四不放过〞原那么。

1、照实上报生产安好事故。

2、按照预案组织事故救援。

3、促使事故调查处理报告预防措施、责任人处置决定落实。

1、检查事故报告上报资料。

2、检查事故救援决策记录。

3、检查事故调查处理通报。

4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。

15.每季度至少加入一次基层安好活动。

1、加入基层安好活动。

1、检查加入基层活动记录资料。

16.采用安好培训考核，并取得有关规定要求的资质证书。

1、取得法规规定的资质证书。

1、检查法规规定资质证书。

17.亲自批阅上级有关安好生产的重要文件，并组织贯彻落实。

1、批阅上级安好生产文件，提出文件处理及贯彻落实观法，促使、检查承办部门办理境遇。

1、检查上级有关安好文件批阅记录。

2、检查上级安好文件贯彻落实实质性行动。

总经理安好职责

1.贯彻执行党和国家的安好生产方针政策，法律法规和相关要求，建立健全公司安好生产管理体系

1、明确主管部门，确定获取的渠道、方式，布置安好生产关境遇

2、组织完善本单位安好组织体系，制度体系，检查体系，考核体系在内的安好管理体系，并确保运行。

1、查签阅的有关安好生产的法律法规以及总公司发布的安好生产管理制度

2、查公司相应的规章制度汇编，以及安好生产岗位职责的发布境遇

3、查安委会会议记录及落实境遇的调查记录；查文件审批记录

2．组织落实公司安好生产方针，组织编制和实施中长期安好进展规划和年度安好生产工作筹划，经公司批准后实施

1.组织编制和实施公司中长期安好进展规划

2．组织编制和实施公司年度安好生产工作筹划

1．查签阅公司中长期安好进展规划，及文件发布、审批记录

2．查签阅的公司年度安好生产工作筹划，以及文件审批、发布记录

3．主持公司安委会会议，研究解决安好生产中显现的重大问题

1．定期召开安委会会议（每季度）

2.遇紧急事故或对于检查出的重大安好隐患，临时召开安委会会议

3．对于安好生产中显现的重大问题确定解决方案并监视落实

1．安委会会议纪要

2．问题解决过程记录和关闭记录

4．促使、检查分管副职做好分管业务范围内的安好生产工作

1．为每位副职确定明晰的安好生产责任制岗位描述

2．在安好生产综合检查中，重点检查各位分管副职的工作；

3．在副职的绩效考核中，突出安好生产绩效

1．查各位副职的岗位职责描述

2．查安好生产检查记录

3．查各位副职的绩效考核记录

5．组织制定并实施生产安好事故应急救援预案

1．组织制定生产安好事故应急预案

2．每年至少举行一次主业的应急演练

3．积极组织人员加入总公司组织的应急演练

1．查公司生产安好事故应急预案

2．查演练简报和总结

3．查加入总公司演练的简报与在公司内的发布境遇

6．保证公司安好生产投入的有效实施

1．根据批准的公司年度安好筹划，批准相应的安好预算

2．批准预算内的安好设施和装备和相关活动的花费；

3．监视预算的落实境遇

1．查签批的年度安好投入预算

2．每半年对于财务部提交的安好预算使用境遇举行批示

3．抽查相关财务单据

7．按照国家有关规定，实时照实向上级主管部门报告生产安好事故，对事故报告的实时性、切实性、完整性负领导责任。

对集团公司较大以下安好事故按照〞四不放过〞原那么，组织调查、分析和处理。

1、照实上报生产安好事故。

2、按照预案组织事故救援。

3、促使事故调查处理报告预防措施、责任人处置决定落实。

1、检查事故报告上报资料。

2、检查事故救援决策记录。

3、检查事故调查处理通报。

4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。

8．建立健全和完善公司各项安好生产管理制度及奖惩手段

1、制定、修订和审批公司安好技术规程和生产设施操作规程

2、监视实施，至少将规程落实到部门经理一级

3、各级员工的绩效与安好生产绩效挂钩

1、查公司安好技术规程以及生产设施操作规程的审订和发布记录

2、人员培训记录

3、抽查员工绩效考核标准

9．促使、检查公司的安好生产工作，实时消释生产安好事故隐患

1、每季度组织一次综合性检查

2、审批重大隐患报告，批准隐患整改验收报告

1、查安好生产检查筹划，记录和报告

2、查事故隐患排查治理档案表，以及相关记录

10.按照国家和集团公司的有关规定，组织开展主管业务范围内安好培训工作。

1、组织编写公司安好培训手册

2、批准公司年度安好培训筹划

3、在新员工入职的培训资料中，增加生产安好培训的内容

4、组织人员加入相关的安好演练

1、检查安好培训手册

2、检查年度安好生产培训筹划审批境遇

3、检查应急演练记录

主管基建副职

1.组织审定基建业务的安好生产规章制度，组织制定、修订和审批工程〔基建〕系统的安好生产规章制度、规定、安好技术规程，组织实施并监视检查执行境遇。

1、组织编写和审定基建业务（场评、修复工程）的安好生产规章制度和技术规程

2、举行制度执行境遇检查

1、基建业务安好生产规章制度和安好技术规程

2、员工安好制度考核（包括口头访谈记录）

3、安好生产检查记录

2.监视检查实施根本创办及技术改造单位的安好生产责任制和分管职能部门安好责任制的贯彻执行。

1、检查属地单位及公司各职能部门安好生产责任制的执行境遇

1、对相关单位和人员举行安好生产责任制问询和记录，现场抽查落实境遇

3.指导各单位落实创办工程的安好管理及外委施工安好监管工作。

对因施工质量问题造成的安好事故，负责追究有关人员的责任。

1、检查各单位创办工程安好管理制度

2、检查外包施工单位的合同，施工组织设计的现场安好片面，并举行现场安好检查

3、组织事故调查分析和审查事故处理报告，分清事故责任人，并根据相关规定提出对有关人员的处理建议

1、每季度的综合检查报告

2、合同及施工组织设计审查记录

3、事故调查报告

4.负责落实工程工程设计、施工、验收等环节的安好措施。

1、审查工程设计文件中的生产安好章节

2、审查施工组织设计中的安好章节，并检查现场落实境遇

3、参与工程的安好验收

1、设计审查观法

2、施工组织设计审查记录

3、工程验收记录

5.贯彻执行“安好生产三同时〞管理规定，组织有关部门举行“安好生产三同时〞审查，并落实整改措施。

1、贯彻和宣讲“安好生产三同时〞管理规定

2、组织三同时审查

3、落实整改措施

1、培训记录

2、三同时审查记录表

3、整改行动记录

6.负责组织基建系统的安好生产检查，对重大事故隐患举行分析、评估，制定重大安好事故隐患整改措施，并促使整改。

1、组织现场安好生产检查

2、组织安好隐患排查和整改，并形成文字记录

1、检查安好生产检查记录

2、安好生产隐患整改通知书，回执，复查验收记录，事故隐患排查治理档案表、重大隐患整改境遇月度报表

7.负责审查工程创办工程承包单位、施工单位的安好资质及施工承包合同中的安好责任条款。

1、审查承包单位和施工单位的安好资质

2、审查承包或施工合同中有关安好责任的条款，确保施工单位现场安好管理符合规定，且配备有相关安好资质的人员参与现场管理

1、审查分包合同商的安好资质

2、审查分包合同中的安好条款

3、审查施工单位现场人员配备以及相关安好人员的资质，以及特种设备操作资质

8.创办工程发生重伤以上事故时，参与组织抢救，辅佐事故调查、分析、处理。

1、照实上报生产安好事故。

2、按照预案组织事故救援。

3、辅佐举行事故和分析，并对处理报告提出建议，并提出对预防措施的建议。

1、检查事故报告上报资料。

2、检查事故救援决策记录。

3、检查事故调查处理通报。

4、检查事故处理决定、预防措施落实记录。

9.每季度至少加入一次基层安好活动。

1、每季度加入部门或工程部的安好活动

1、检查加入基层活动的记录资料

10.按照上述安好职责，制定年度安好工作筹划，并在概括工作中落实。

1、按照自身安好生产职责，制定年度安好工作筹划，并提交公司审批

1、检查年度安好生产筹划

综合部门负责人（行政总监）

1．传达国家和上级主管部门有关安好生产的法规、指示和有关文件。

1、将国家和总公司发布的关于安好生产的法规、指示和有关文件在公司正式发布

1、查文件承办单

2.贯彻落实国家及上级工会有关安好生产的方针政策，维护员工在安好生产、职业健康方面的合法权益。

检查落实公司各级从业人员劳动合同中的安好生产〔劳动养护〕合同条款签订工作。

1、贯彻上级工会有关职工健康安好方面的政策

2、将安好生产和劳动养护条款落实到标准劳动合同和劳务合同中

1、检查公司相关的劳动养护制度是否符合最新的国家规定

2、检查职工标准劳动合同及劳务合同中关于安好生产和劳动养护的条款

3.做好工伤、职业病和女工权益保障、监视工作。

实施劳动养护监视检查，关切员工劳动条件和工作环境，并就劳动场所和工作环境提出改善观法。

1、每半年举行一次劳动养护监视检查，包括办公室环境检查，差旅条件检查以及现场劳保条件检查

2、提出整改建议，并经公司批准后监视落实

1、劳保环境检查报告

2、整改建议及落实境遇记录

4.促使检查下属企业加入工伤保险，缴纳保险费的境遇。

1、下属企业均加入工伤保险和员工意外保险

1、检查工伤保险和员工意外保险的保险单

5.负责公司总部办公区域内办公室安好、交通安好、电气安好及消防安好等安好生产属地管理相关工作。

1、公布办公室安好、差旅和交通安好、电气安好和消防安好制度，并在季度安好生产检查中举行检查和整改

1、检查相关属地安好管理制度

2、检查报告以及整改境遇记录

6.掌管总部人员及下属企业领导班子成员的安好意识和安好管理才能，并作为干部考核和任用的重要条件。

1、与相关人员举行沟通交流，了解其对生产安好体系和制度的了解和执行境遇

2、建立相关人员安好绩效考核记录

3、确定不同级别员工的安好绩效与员工总体绩效考核的关系

1、查沟通记录和报告

2、查员工安好绩效考核记录

3、查员工安好绩效考核与年度绩效考核关系的相关制度

7.对公司总部及所属企业安好生产职责的履行境遇举行效能监察。

监视检查各级领导班子及其成员安好生产责任制的贯彻落实境遇，针对管理人员在安好工作中的失职、渎职行为实时提出监察建议。

1、根据生产安好综合检查的结果，隐患排查报告，事故报告，以及日常沟通的记录，对管理人员在安好工作中的失职、渎职行为提出监察建议

1、查监察建议

8.合作企管部监视检查各级子公司安好生产管理机构设置及人员配备境遇。

合作企管部修订完善安好生产考核手段。

1、对企管部更新的安好生产管理机构设置表举行会签；保证有得志资质的专职安好生产管理人员举行安好生产管理

2、对企管部修订的安好生产考核手段举行会签

1、检查相关文件的会签记录

9.辅佐安置安好生产工作会议。

1、发布安好生产会会议通知

2、发布安好生产会议的会议纪要

1、检查相关的会议通知和会议纪要

10.负责公司总应急管理和总应急值班，辅佐公司领导和有关部门做好生产安好事故应急救援工作。

1、当人员或机构发生变动时，及进更新应急管理和应急值班通讯录，保证通讯畅通；

2、当人员或机构发生变动时，实时发布应急事故报告流程

3、参与生产安好事故应急救援工作

1、检查通讯录及应急报告流程

2、检查事故救援记录

11.参与生产安好事故的调查、处理工作和气后工作，合作相关部门对生产安好事故责任者追究责任，对安好生产中涉嫌违规违纪违法的行为，按照管理权限，依据有关规定提出党纪、政纪处理观法。

1、根据生产安好事故调查报告和处置报告，对相关责任人员按照管理权限，依据有关规定，提出党纪、政纪处理观法

1、检查事故调查和处理报告

2、检查处理观法中综合部提出的有关党纪、政纪方面的监察观法

12.建立健全生产安好事故新闻发布制度和媒体应对工作机制，实时、主动、切实、客观地向新闻媒体公布事故有关境遇。

1、如需要与媒体举行沟通，按照媒体应对工作机制，以及与集团公司相关部门形成的共同观法，实时、主动、切实、客观地公布事故有关境遇

1、检查与集团公司相关部门沟通形成的决议

2、检查与媒体的沟通记录，以及媒体发布的内容

13.负责公司安好生产对外宣传工作。

1、在公司网站上建立安好生产版块，将公司主业的安好生产阅历向社会推广

1、检查公司网站的相关安好生产的内容

14.宣传推广安好生产先进典型。

1、每年举行一次安好生产先进个人评比，并印发先进事迹

1、检查评比记录和安好生产先进典型宣传材料

15.负责为公司安好生产管理提供信息化支持和服务。

1、在公司内网或OA系统上发布公司相关的安好生产制度，通报等相关信息，便于员工使用和学习或举报安好隐患

1、检查OA系统的相关片面

16.提供公司安好生产培训实施和支持工作

1、在新员工培训中，组织公司生产安好监视管理部门的相关人员，对新员工举行生产安好的培训

2、根据企管部的要求，发布生产安好培训的通知

1、检查新入职员工培训记录

2、检查日常的生产安好培训的正式通知

17.组织团员、青年开展安好宣传教导活动。

1、每年至少组织一次团员、青年安好宣教活动

1、检查宣教活动简报

主管安好生产副职（目前为公司运营总监）

1.综合协调本单位安好生产工作，完善安好生产责任制，全面推进安好管理制度化、模范化和科学化。

1、组织制定安好生产责任制和建立安好生产管理体系；

2、将安好生产管理体系与公司质量管理体系的创办融为一体，在生产经营过程中表达安好生产管理

1、查安好生产管理体系文件

2.组织制定本公司安好生产规划、年度工作筹划和工作目标并组织实施。

1、制定公司安好生产规划，年度筹划和工作目标，报总经理批准

1、查公司安好生产规划，年度筹划和工作目标

2、查安好生产管理的工作过程记录

3.组织制定、修订和审查安好生产规章制度，协调组织有关部门、单位编制安好操作规程及安好技术措施筹划，并组织实施。

1、重点对于办公室，差旅，场评现场和修复现场制定安好生产规章制度

2、组织各相关部门和专业编制安好操作规程及安好技术措施筹划

3、对员工举行相关培训和操作考核

1、查相关的安好生产规章制度

2、查培训及考核记录

4.组织有关职能部门对上报集团公司的生产安好事故举行调查处理，并实时向集团公司报告。

1、照实上报生产安好事故。

2、按照事故调查处理程序举行事故调查、分析和处理，并实时向集团安委会办公室举行报告

1、检查事故报告上报资料。

2、检查事故调查处理记录和通报。

5.组织制定本公司安好投入筹划，并组织实施，不断改善本单位安好生产条件。

1、编制安好生产投入筹划，并报公司批准

2、根据公司批准的预算和进度，逐项落实筹划，并向总经理报告

1、查公司安好投入筹划和预算

2、查预算落实境遇报告，并与财务帐目举行核对

6.组织本公司生产安好事故应急救援工作，按照事故处理权限，主持或合作开展事故调查和处理。

1、按照预案组织事故救援

2、主持或合作开展事故调查和处理

1、检查事故救援决策记录

2、检查事故调查处理通报。

3、检查事故处理决定、预防措施落实记录。

7.组织并加入安好生产检查，召开有关会议，分析本公司安好生产形势，解决安好生产工作中存在的问题，监视重大安好事故隐患的整改。

1、根据国家和上级关于安好生产的部署，以及公司安好生产的实际状况，实时组织召开关于公司安好生产的会议，可以安委会会议或总经理办公会的形式（通过总经理），解决安好生产的问题。

2、监视隐患整改，并负责验收签字

1、查相关会议纪要

2、查隐患排查治理档案表和相关记录

8.监视检查同级职能部门及下属企业安好生产责任制落实境遇和各项安好生产规章制度的执行境遇。

1、检查和定期更新部门和属地安好生产责任制细那么

2、组织季度性的安好生产综合性内审

1、查部门和下属企业的安好生产责任制和细那么

2、查季度综合性审查报告

9.每季度至少加入一次基层安好活动。

1、加入基层安好活动

查加入基层活动的记录资料

10.负责组织落实安好教导、培训和安好考核工作。

1、合作综合部的员工入职教导，对新员工举行生安好培训

2、对将进入现场的员工，根据其工作特点，举行入场安好培训和设备安好培训

3、每年举行一次安好生产学识测试

4、在员工绩效考核中举行安好生产方面的考核

1、查培训记录

2、查安好学识考试记录

3、查员工安好生产绩效考核

11.总结推广安好生产先进阅历。

1、宣传国内外同行业的安好生产阅历

2、宣传公司内的安好生产先进阅历

1、查公司内发布的宣传资料

财务总监

1.执行国家关于安好生产费用和企业安好技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用并监视执行，保证对安好生产的资金投入，以及安好技术措施和隐患整改工程费用的落实。

1、在公司财务预算中留有生产安好方面的专项资金，涵盖安好培训，事故演练，安好检查，隐患排查，安好技术提升等费用

2、负责紧急境遇下筹措应项急救援所需要的专项资金，并对应急资金的使用境遇举行审核。

1、检查财务预算与公司年度生产安好筹划

2、检查应急救援记录和财务记录

2.审核各类安好费用，定期研究涉及安好生产资金的使用，对存在的问题实时组织整改。

1、审核相关单位是否按上级主管部门相关规定足额计提安好专项资金和其他安好费用

2、审核位安好专项资金及其他安好费用支出是否严格执行相关管理制度

1、审核报告

3.将安好管理纳入经济责任制，分析企业安好生产经济效益，支持开展安好生产活动，审核各类事故费用支出。

1、对事故处理费用举行分析统计；

2、通过比较分析，提出公司在哪一方面应加强安好投入，并分析安好投入的效益

1、检查事故调查和处理费用统计

2、检查安好投入统计

3、检查比较分析和对策建议

4.至少每季加入一次基层安好活动。

加入基层安好活动

检查活动记录

总工程师

1.负责公司安好生产技术管理工作，对公司的重大安好隐患组织技术分析和评估，并组织制定技术措施，提出治理方案。

1、加入公司组织的安好检查，提出隐患排查的治理技术方面的建议

1、查隐患排查和治理记录

2.负责审批工程设计、技术改造工程，做到安好设施与主体