氧化铝空心球生产项目立项申请报告.docx

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氧化铝空心球生产项目立项申请报告

氧化铝空心球生产项目立项申请报告

一、项目提出的理由

据介绍，两年以来，顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

同时，创新体系建设深入推进。

还成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

此外，质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

城市试点示范开局良好，批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

氧化铝空心球生产项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

铁岭某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在铁岭某工业园。

（二）项目建设地概况

铁岭市（TieligCity）地处辽宁省北部，松辽平原中段，是辽宁省14个省辖地级市之一，沈阳经济区副中心城市。

铁岭市南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市及内蒙古自治区通辽市为邻。

铁岭市地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省通往其它省、市和出海港口的重要通道。

铁岭地区是中国的粮食主产区、优质农产品生产加工基地和新兴的煤电能源之城。

铁岭地区历史悠久，有莲花湖国家湿地公园、调兵山蒸汽机车博物馆、清河水库旅游区等为代表的国家AAAA级旅游景区；有辽王耶律留歌、明将李成梁李如松父子、清初词人纳兰性德和作家高鹗、"血染雨花台"烈士石璞、中文打字机发明者赵厚达、载人航天工程总设计师王永志院士、“小品王”赵本山、奥运冠军孙福明、陈跃玲等名人。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在铁岭某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积15307.65平方米（折合约22.95亩），净用地面积15307.65平方米（红线范围折合约22.95亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氧化铝空心球行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合氧化铝空心球制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.28%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度226.79万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有序推进。

毫无疑问，“中国制造（MadeiChia）”是世界上认知度最高的标签之一。

历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”，从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。

中国制造在支撑中国经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。

（二）战略性新兴产业发展规划

制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。

一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。

2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。

二是大力推动创新驱动发展。

制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

（三）经济新常态

我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。

它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。

在新常态模式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。

现在已在全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积15307.65平方米，建筑物基底占地面积11829.75平方米，总建筑面积18369.18平方米，其中：

规划建设主体工程11463.05平方米，根据测算：

计容建筑面积18369.18平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积15307.65平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计118台（套），设备购置费1552.74万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量823017.09千瓦?

时，折合101.15吨标准煤。

2、根据测算年总用水量10578.84立方米，折合0.90吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“氧化铝空心球生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量823017.09千瓦?

时，年总用水量10578.84立方米，项目年综合总耗能量102.05吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量37.74吨标准煤/年，项目总节能率22.38%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。

当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。

但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。

各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工作推向深入。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合铁岭某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合铁岭产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的氧化铝空心球生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、基础设施绿色化的要求，重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范。

在园区规划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，推行园区综合能源资源一体化解决方案，推动园区基础设施的共建共享，实现园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源回收利用，提升园区资源能源利用效率。

不断补全完善园区内产业的绿色链条，推进园区信息、技术服务平台建设，推动园区内企业开发绿色产品、主导产业创建绿色工厂，龙头企业建设绿色供应链，实现园区整体的绿色发展。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资7200.30万元，其中：

固定资产投资5204.83万元，占项目总投资的72.29%；流动资金1995.47万元，占项目总投资的27.71%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资5204.83万元，其中：

土建工程投资1601.01万元，占项目总投资的22.24%，设备购置费1552.74万元，占项目总投资的21.56%，其它投资2051.08，占项目总投资的28.49%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=5204.83+1995.47=7200.30（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资7200.30万元，根据资金筹措方案，全部由铁岭某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

13638.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

10717.14万元。

3、税金及附加：

50.93万元。

4、达纲年利税总额：

3396.19万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2920.86万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2190.64万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1205.55万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

40.57%。

2、达纲年投资利税率：

47.17%。

3、达纲年投资回报率：

30.42%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.79年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“氧化铝空心球生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，铁岭某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合铁岭氧化铝空心球行业布局和结构调整政策；项目的建设对氧化铝空心球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“氧化铝空心球生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国氧化铝空心球的国产化进程，推动氧化铝空心球制造产业调整和行业振兴；有助于提高铁岭某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、铁岭某某科技有限公司为适应国内