精品工厂表格附件Ⅱ公路水运工程试验检测机构等级评定表.docx
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精品工厂表格附件Ⅱ公路水运工程试验检测机构等级评定表
附件Ⅱ公路水运工程试验检测机构等级评定表
附件Ⅱ-1
公路水运工程试验检测机构等级评定
申请补正通知书
编号：
：
你单位于年月日提出申请。
根据《公路水运工程试验检测管理办法》，请对申请材料在20天内作出补正，逾期视为撤销申请。
补正内容如下：
。
特此通知。
（印章）
年月日
附件Ⅱ-2
公路水运工程试验检测机构等级评定
现场评审通知书
编号：
：
你单位提出申请。
经初审合格，根据《公路水运工程试验检测管理办法》，决定于年月日至年月日进行现场评审。
请提前做好现场评审准备工作，配合现场专家评审组做好现场评审工作。
特此通知。
（印章）
年月日
附件Ⅱ-3
公路水运工程试验检测机构
等级评定决定书
编号：
：
你单位于年月日提出申请。
经审查，符合《公路水运工程试验检测管理办法》规定的条件、标准，被评定为：
等级，准予按照《等级证书》核定的业务和从业范围从事公路水运工程试验检测活动。
（印章）
年月日
附件Ⅱ-4
公路水运工程试验检测机构
等级评定整改通知书
编号：
:
你单位于年月日提出申请。
经审查，存在如下问题：
。
请针对以上问题你进行整改，在现场评定结束满3个月后提交书面整改报告，申请复核评定。
（印章）
年月日
附件Ⅱ-5
公路水运工程试验检测机构
等级评定不予通过决定书
编号：
：
你单位于年月日提出申请。
经审查，存在如下问题：
。
根据《公路水运工程试验检测管理办法》，决定对你单位提出的申请不予通过。
（印章）
年月日
附件Ⅱ-6
试验检测项目评审任务书
编号：
省工程质量监督站：
你站于年月日提出的单位试验检测项目申请。
经审查，同意对该项目进行评审。
评审时间：
年月日至年月日
评审专家：
请你站通知被评审检测机构提前做好评审准备，并配合评审专家做好对该项目的评审工作。
（印章）
年月日
附件Ⅱ-7
试验检测项目评定决定书
编号：
省工程质量监督站：
你站于年月日提出的单位试验检测增项申请，经组织专家进行现场评审，认为其符合《公路水运工程试验检测管理办法》规定的条件、标准，现准予通过。
（增项范围见附表）
（印章）
年月日
附件Ⅲ 公路水运工程试验检测机构等级评定现场工作用表
附件Ⅲ-１
现场评审会议签到表
被评审机构名称
申请等级
□公路工程综合甲级□桥梁隧道专项□交通工程专项
□水运工程材料甲级□水运工程结构甲级
评审性质
□初次评审□换证评审□增项评审
会议名称
□首次会□末次会□座谈会
会议日期
会议地点
参加会议人员签名
姓名
职务（职称）
单位
评
审
组
被
评
审
机
构
监
督
人
员
特
邀
人
员
附件Ⅲ-2-1
公路水运工程试验检测机构现场评分表
类别
考核项目
规定分值
评分标准
评分
人员
12分
相关专业高级职称人数
2分
低于规定人数，按实有人数与规定人数比率与规定分相乘计算得分
*技术负责人
2分
1.按能力等级标准第3项，不符合扣1分；
2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分
*质量负责人
2分
1.按能力等级标准第3项，不符合扣1分；
2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分
*人员专业配置
3分
人员专业配置不符合，每少1人扣1分。
人员档案
3分
人员证书、合同、隶属关系证明齐全，不符合扣1～3分。
试验检测设备及环境条件
12分
仪器设备
8分
非强制性仪器设备配置率不低于80%，低于此比例按每缺1台（套）扣0.5分处理
环境状况
4分
1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。
一处不达标扣0.5分。
管理情况
30分
*管理体系运行有效性评价
6分
依照试验室管理认证准则，建立管理体系。
1.管理体系健全，质量文件各要素齐全；2.各种体系运行记录完整，能有效运转；3.人员了解运行管理要求并按要求落实；
每项不满足扣1～2分。
*试验记录、
报告
10分
1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范；6.单位制使用正确；7.结论表述正确；8.签字齐全；9.依据标准正确。
10.无其他错误
每一项不满足要求扣1分。
发现伪造报告，取消参评资格。
仪器设备管理
10分
1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；
3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便（4分）4.各种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养；
6.仪器设备按规定检定、校准；7.自校规程齐全并严格执行。
第6项每1台仪器未检定、校准扣1分，其余每一项未达到扣1分。
样品管理
4分
1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。
每一项不满足要求扣1分
水平测试
38分
实际操作
38分
见“现场评分细化表”
工作业绩
8分
*业绩
8分
1.曾因试验检测失误造成损失或引发纠纷，每一起扣3分；2.每一个强制性参数无业绩或模拟报告扣0.5分。
合计
100分
注：
1.在评审中若发现检测机构未能满足等级评定标准强制性能力要求，即视为不通过，不再填写此表。
2.本表适用于各能力等级的现场评分。
3.评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。
4.标“*”项得零分视为现场考核不通过。
5.专家评审组评分≥85分，予以通过；80分≤评分<85分，需限期整改；评分<80分，不予通过。
附件Ⅲ-2-2
公路水运工程试验检测机构水平测试
现场评分细化表
类别
评分标准
规定分值
评分
水平
测试
38分
※1.操作人员持证上岗，上岗不持证1人扣1分；
3分
2.环境条件应符合试验规程要求；
1分
3.在试验前后分别对所用的仪器设备进行了状态检查测试；
2分
4.能够按照标准、规范和规程所规定的方法和步骤完整、规范、熟练操作；
6分
5.能够熟练地使用仪器设备；
2分
6.所记录的原始记录应是对试验过程的实时记录，记录时有复颂、核对、检查；
3分
7.能够熟练正确地进行计算；
2分
8.试验报告应按照规定准确、清晰、客观的表述，信息齐全；
6分
9.试验的结论正确；
3分
10.检测人员签字齐全、有效；
2分
11.熟练掌握所承担检测领域的相关的技术要求和方法（根据现场对检测人员的提问评分）
8分
评分
评审专家
附件Ⅲ－3
检测机构主要人员审查表
序号
姓名
性别
出生年月
岗位职务
任职部门
学历和专业
职称
检测人员证书编号
劳动合同（年限）
聘用合同（年限）
社会保险（保险种类）
从事试验检测年限
附件Ⅲ－4
试验检测仪器设备现场检查表
属性
设备
编号
设备名称
型号
规格
购买
日期
检定/校准周期
检定/
校准单位
最近检定/校准日期
仪器设备
核查情况
存在的问题
强制性
非强制性
缺少的仪器设备
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
试验检测办公用房面积（m2）
试验检测用房面积（m2）
总面积（m2）
备注
备注：
1.设备名称填写时应按申请书试验检测仪器设备一览表所列仪器设备顺序填写。
2.“仪器设备的核查情况”栏由专家核准填写，“设备满足要求”打“√”，“设备不满足要求”打“×”。
3.“存在的问题”栏由专家根据发现的问题填写。
附件Ⅲ－5
检测机构检测报告核查缺陷表
序号
项目
检测报告编号（或模拟检测报告编号）
存在缺陷
附件Ⅲ－6
现场考核技术人员评价记录表
第页共页
考核的主要内容：
1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责；3.熟悉或掌握检测技术及质量管理体系及程序；4熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法；5.对检测结果做出相应评价的判断能力。
序号
被考核人姓名
职务及职称
检测人员证书编号
评价意见
主考专家签名：
年月日
附件Ⅲ－7
现场考核试验情况记录表
检测机构名称：
第页共页
序
号
检测项目名称
样品名称
样品编号
依据的标准、检测方法
所用仪器名称型号/编号
检测人员
实际操作评价
操作
规范性
操作程序完整性
检测原始记录和报告规范性
缺陷和错误内容摘要
备注
主考专家签名：
评审组长签名：
附件Ⅲ－8
现场评审专家反馈意见表
总体评价
评价意见
存在问题
1
人员
2
试验检测设备及环境条件
3
管理情况
4
水平测试
5
工作业绩
评审组长
评审专家
附件Ⅳ
公路水运工程试验检测机构能力等级
现场评审报告
机构名称：
报告编号：
评审组长：
评审时间：
交通部基本建设质量监督总站制
填表须知
一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家评审组对填表内容的真实、可靠性负责。
二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第页，共页。
三、本《现场评审报告》适用等级评定和换证。
一、公路水运工程试验检测机构
现场考核评审意见
检测机构名称
现场评审意见
一、总体评价
二、评审发现的问题及需改进之处
三、结论及建议
鉴于以上评审意见，评审组认为该机构[符合□基本符合□不符合□]《公路水运工程试验检测管理办法》相关条件和要求，评审组建议：
1、通过评审。
□
2、该机构根据专家提出的问题认真整改，并在1个月内将整改报告经评审组长确认后，予以通过。
□
3、该机构根据专家提出的问题认真整改，满3个月后提交整改报告，经专家现场复核确认后，予以通过。
□
4、不予通过。
□
评审组长
评审日期
评审组成员
二、公路水运工程试验检测机构现场评分表
类别
考核项目
规定分值
评分标准
评分
人员
12分
相关专业高级职称人数
2分
低于规定人数，按实有人数与规定人数比率与规定分相乘计算得分
*技术负责人
2分
1.按能力等级标准第3项，不符合扣1分；
2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分
*质量负责人
2分
1.按能力等级标准第3项，不符合扣1分；
2.熟悉质量管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分
*人员专业配置
3分
人员专业配置不符合，每少1人扣1分。
人员档案
3分
人员证书、合同、隶属关系证明齐全，不符合扣1～3分。
试验检测设备及环境条件
12分
仪器设备
8分
非强制性仪器设备配置率不低于80%，低于此比例按每缺1台（套）扣0.5分处理
环境状况
4分
1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。
一处不达标扣0.5分。
管理情况
30分
*管理体系运行有效性评价
6分
依照试验室管理认证准则，建立管理体系。
1.管理体系健全，质量文件各要素齐全；2.各种体系运行记录完整，能有效运转；3.人员了解运行管理要求并按要求落实；
每项不满足扣1～2分。
*试验记录、
报告
10分
1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范；6.单位制使用正确；7.结论表述正确；8.签字齐全；9.依据标准正确。
10.无其他错误
每一项不满足要求扣1分。
发现伪造报告，取消参评资格。
仪器设备管理
10分
1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；
3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便（4分）4.各种标识齐全、规范；5.设备按规定维护、保养；
6.仪器设备按规定检定、校准；7.自校规程齐全并严格执行。
第6项每1台仪器未检定、校准扣1分，其余每一项未达到扣1分。
样品管理
4分
1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。
每一项不满足要求扣1分
水平测试
38分
实际操作
38分
见“现场评分细化表”
工作业绩
8分
*业绩
8分
1.曾因试验检测失误造成损失或引发纠纷，每一起扣3分；2.每一个强制性参数无业绩或模拟报告扣0.5分。
合计
100分
注：
1.在评审中若发现检测机构未能满足等级评定标准强制性能力要求，即视为不通过，不再填写此表。
2.本表适用于各能力等级的现场评分。
3.评分时，对任一考核项目的扣分不超过该项目规定分值。
4.标“*”项得零分视为现场考核不通过。
5.专家评审组评分≥85分，予以通过；80分≤评分<85分，需限期整改；评分<80分，不予通过。
三、现场试验项目一览表
序号
现场试验报告
标准、规范、规程
缺陷事实摘要
备注
编号
名称
名称及代号
综合评价意见
本次试验室现场试验包含项检测标准，共计项参数。
现场试验共出具报告份。
其中存在问题如下：
评审组长：
______________评审员：
________________________日期年月日
四、试验检测能力确认表
序号
试验检测项目
强制性参数
非强制性参数
评定专家组签名：
五、评审组人员签字及联系方式
姓名
单位名称
职称/职务
评审内容
联系方式
签字
升级会员 