焦作市道路货物运输企业安全评价自评表.docx
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焦作市道路货物运输企业安全评价自评表
焦作市道路货物运输企业安全评价自评表
单位名称：
焦作市百货大楼有限责任公司自评时间：
评价
指标
评价
项目
评价内容
评价标准
评价方法
自评得分
扣分理由
一、
安
全
生
产
管
理
机
构
、
人
员
和
设
施
（60分）
※
1.
管
理
机
构
（20分）
①建立以主要领导为负责人的安全管理领导机构。
（安委会或领导小组）
无安全管理领导机构扣7分
1.查机构设置文件
2.现场查看安全处（科、股）室
14
19
20
②逐级设立安全管理专职机构
无逐级设立安全管理专职机构扣7分
③组织机构健全
组织机构不健全扣6分
※
2.
管
理
人
员
（20分）
①人员数量：
按每10辆货车1人配备
配备人数不足，每少1人扣1份
1.查安全管理人员资历档案
2.现场查安全管理人员持证上岗情况
②人员条件：
应具备国家和省规定条件的安全生产培训机构培训合格，持证上岗。
安全管理人员每少1证扣1分
※
3.
办
公
设
施
（20分）
①配备电话、电脑、传真机、照相机、摄像机、专用车辆。
办公设施缺一项扣3分
现场查看
二、
安
全
生
产
管
理
※
1.
会
议
制
度
（20分）
①制定安全会议制度
无制度扣2分
1.查资料
2.看记录
10
制
度
（270）
②定期召开安全会议（安委会每季度召开一次；安全例会每月召开一次；驾驶员会议每周召开一次；遇有特殊情况或重、特大事故发生，及时召开安全专题会或现场会。
）
一次未按期召开扣1分
会议记录不齐全，缺一次扣1分
③会议记录齐全
※
2.
检
查
制
度
（20分）
①制定安全检查制度
无制度扣2分
查
资
料
10
10
15
15
20
②定期组织安全检查（每月组织一次安全检查活动；每季度组织一次综合检查活动）
少一次扣1分
③重大活动、重要时段和根据上级要求组织专项检查活动
少一次扣1分
④每次检查活动有方案、有内容、有记录、有总结
少一项扣1分
⑤隐患及时整改
检查中发现的隐患未及时整改每次扣2分，扣完为止
3.
档
案
管
理
制
度
（20分）
①制定档案管理制度
无制度扣2分
1.查资料
2.现场查看
②档案种类齐全，内容详实（包括：
管理制度、操作规程、各种会议记录、检查记录、事故记录、事故责任处理记录、教育培训记录、安全管理人员、驾驶员台账、统计资料、报表、报告等）
少一项扣1分
③有专人管理
无专人管理扣1分
※
4.
资
金
保
障
制
度
（20分）
①制定资金保障制度
无制度扣2分
查
资
料
②按规定提取经费（道路运输企业以营业收入为计提依据，按照货运业务1%标准逐月提取安全经费）
未按规定提取安全费用扣9分
③合理开支经费（开支范围：
完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全生产宣传、教育和培训以及应急救援演练支出；其它与安全生产直接相关的支出）
超出开支范围扣9分
5.
奖
惩
制
度
（20分）
①制定奖惩制度
无制度扣2分
1.查资料
2.看记录
②制定各类人员奖、惩的条件及标准
无奖、惩的条件和标准规定各扣4分
③落实安全奖惩制度的措施
无落实安全奖惩制度的措施扣10分
④奖惩记录齐全
记录不齐全扣2分
6.
消
防
安
全
制
度
（20分）
①建立健全消防规章制度
1.无制度扣2分
2.制度不健全扣2分
1.看记录
2.现场查看
②消防设施设备齐全有效；各项记录齐全
1.有设备但不齐全有效扣2分
2.记录不全扣2分
③有专人负责
无专人负责扣2分
7.
安全
警示
制度
（10分）
①制定安全警示制度在重要危险场所设置安全警示标志
1.为制定制度扣2分
2.未设标志，发现一次扣1分
现场查看
10
8.
教育
和
培训
制度
（20分）
①制定宣传与培训计划
没有计划扣2分
1.查资料
2.看记录
3.现场查看
5
②每年举办3期安全培训班
少举办一期扣1分
③培训内容完整（包括：
对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训）
内容不完整扣2分
④培训、考试记录齐全
记录不齐全扣2分
⑤企业班组员工每年接受培训时间不少于16学时，其中已在岗的班组长接受培训时间不少于24学时。
发现一人不合格扣1分
⑥无未经培训人员在岗从业
发现一人扣1分
※
9.
隐
患
排
查
治
理
制
度
（40分）
①建立隐患排查工作机制，（确立各级各部门隐患排查治理和监控职责）
未建立隐患排查工作机制扣1分
1.查文件
2.查资料
3.查财务报表
35
②建立专项资金使用制度（企业所提取安全费用重点用于隐患治理）
1.未建立专项资金使用制度扣1分
2.安全费用未用于隐患治理的扣4分
③建立隐患定期排查制度。
（定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查事故隐患；每月排查一次。
对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
）
1.未建立隐患定期排查制度扣1分
2.未定期排查并登记建档扣4分
3.落实不到位的扣4分
④建立重大隐患整改报告制度。
（对查出的重大隐患，应制定整改方案、落实整改资金、明确整改期限、指定专人负责、采取监控及应急措施，并及时向所在地运管部门报告。
）
1.未建立重大隐患整改报告制度扣1分
2.制度落实不到位扣4分
⑤建立隐患统计分析和报送制度。
（每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，统计分析表应由主要负责人签字，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向所在地运管部门报送书面统计分析表）
1.未建立制度的扣1分
2.制度落实不到位的扣4分
⑥建立隐患报告和举报奖励制度。
（对发现、排除和举报事故隐患的有功人员应给予物质奖励和表彰。
）
1.未建立制度扣1分
2.未表彰、奖励扣4分
10.
应
急
管
理
制
度
（30分）
①设立应急救援组织机构，明确人员、职责
1.未成立机构扣1分
2.机构不健全扣1分
3.人员、职责不明确扣2分
查
看
文
件
资
料
25
②制定有类别齐全的突发事件应急救援预案
1.未编制预案扣1分
2.预案不完善扣1分
3.缺一项应急救援预案扣1分
4.不按时修订扣1分
查
看
文
件
资
料
③定期进行应急救援演练。
（二级以上企业每年组织一次应急救援演练，三级以下企业每两年组织一次演练，根据演练情况补充完善预案。
）
1.不按要求演练扣2分
2.演练记录不齐全扣2分
现
场
查
看
④制定应急物资保障方案。
（落实物资储备。
做到数量充足、品种齐全、品质可靠）
未制定方案的扣2分，物资品种、数量不齐全的扣2分，品质失效的扣2分
1.查文件
2.现场查看
11.
事
故
管
理
制
度
（30分）
①建立事故登记台账，内容包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及经济损失情况、事故处理情况等内容。
1.未建立台账扣1分
2.台账内容不齐全扣1分
1.查文件
2.查事故档案
18
②建立事故统计报告制度。
（事故发生后，按规定及时报告安全生产事故，没有迟报、瞒报情况。
）
1.未制定制度扣1分
2.迟报一次扣2分
3.瞒报一次扣2分
1.查文件
2.看事故报表
③建立事故责任追究制度（发生人员死亡事故按照“四不放过”原则分析原因，吸取事故教训，落实防范和整改措施。
）
1.未制定制度扣1分
2.“四不放过”少一次扣2分
1.查文件
2.看事故报表
12.
安全
活动
制度
（10分）
①制定安全活动制度（认真开展安全生产月等活动）
1.未制定制度扣1分
2.落实不到位扣5分
查
资
料
5
②安全活动计划、措施、总结记录齐全
记录不齐全扣4分
查
资
料
13.
安全
部署
总结
制度
（10分）
①半年、年度安全工作部署、总结、评比情况
无半年。
年度安全工作部署、总结、评比缺一次扣1分
查
资
料
5
②专项安全工作安排、总结情况
无专项安全工作安排、总结扣2分
查
资
料
三、
安
全
生
产
责
※
1.
各
岗
位
安
全
工
作
职
①企业主要领导、分管领导、直接领导的安全管理职责
无企业主要领导、分管领导、直接领导安全管理职责的扣5分
检查相关安全责任分工文件
15
任
制
（70分）
责
（20分）
15
15
5
②安全管理专职机构及管理人员职责
无安全管理专职机构及管理人员职责扣5分
查
资
料
③相关部门“一岗双责”安全职责
无相关部门“一岗双责”安全职责扣5分
查
资
料
④落实安全职责的措施
无落实安全职责措施的扣5分
查
资
料
※
2.
签订
安全
责任书
（20分）
①建立安全生产目标管理体系，从企业法定代表人至驾驶员逐级签订安全生产目标责任书
未签订责任书少一项扣5分
查年度安全目标责任书
※
3.
目标
责任
考核
（20分）
①制定考核制度，年终考核，做到奖罚分明
1.无考核制度扣5分
2.未组织考核奖罚缺一项扣3分
查文件、看记录
②考核、奖罚记录齐全
记录不齐全扣5分
看
记
录
4.
安全管理责任追究制度
（10分）
①落实企业是安全生产责任主体的法律规定，逐级建立健全安全管理责任追究制度，出现问题能按规定严肃处理。
处理记录齐全
1.无制度扣2分
2.制度不落实扣6分
3.处理记录不齐全扣2分
1.查文件
2.看记录
四、
安
全
操
作
规
※
1.
驾驶员
安全
操作
规程
（30分）
①制定驾驶员安全操作规程
无操作规程扣20分
1.查文件
2.现场抽查驾驶员进行询问或书面测试
25
程
（60分）
25
②内容完善（包括：
出车前、驾驶途中、收车后安全注意事项和事故处理工作规范）
内容不完善每项扣1分
③驾驶员熟悉并能认真执行安全操作规程
1.不熟悉操作规程每人扣1分
2.未认真执行规程每人扣1分
2.
货车
自备
停车场
管理人员
操作规程（30分）
①制定货车自备停车场管理人员安全操作规程
无操作规程扣20分
1.查文件
2.现场抽查停车场管理人员进行询问或书面测试
②内容完善（包括：
车辆进场、车辆停放、车辆离场时管理人员工作要求）
内容每少一项扣1分
③停车场管理人员熟悉并认真执行安全操作规程
1.不熟悉规程每人扣1分；
2.未认真执行规程每人扣1分
五、
驾
驶
员
管
理
（170分）
※
1.
驾
驶
员
聘
用
管
理
（30分）
①驾驶员资质
A.驾驶员应持有与准驾车型相符的有效《驾驶证》、《从业资格证》
招聘驾驶员不符合要求每人每项次扣2分
查《驾驶证》、《从业资格证》和安全驾驶记录
30
10
20
10
40
6
45
B.应聘大型、重型货物运输车辆驾驶员，必须具有三年以上或10000公里以上安全驾驶经历
②驾驶员适宜性检测
不得聘用具有“事故倾向性”的驾驶员，把好入门关
招聘具有“事故倾向性”的驾驶员每人次扣2分
查相关资料
③岗前培训
对被招聘的驾驶员进行培训教育，经考试合格后发给企业内部合格证并安排上岗
发现无证上岗，每人次扣1分
现场抽查驾驶员
④聘用报告制度
企业应建立驾驶员聘用报告制度，对聘用或者解聘的驾驶员要及时向所在地运管部门报备。
未及时向所在地运管部门报备，发现一次扣1分
查
资
料
2.
驾
驶
员
询
问
、
告
知
制
度
（10分）
①询问制度
在驾驶员出车前进行询问，防止驾驶员疲劳、酒后、带病上岗。
1.无制度扣2分
2.制度不落实扣3分
1.检查文件
2.看记录
3.询问驾驶员
②告知制度
在驾驶员出车前将有关道路状况及天气预报情况及时告诉驾驶员。
1.无制度扣2分
2.制度不落实扣3分
1.检查文件
2.看记录
3.询问驾驶员
※
3.
驾
驶
员
日
常
维
护
（20分）
①熟悉程度
驾驶员应当熟悉日常维护内容（坚持三检，即出车前、行车中、收车后检查车辆各部件连接的紧固情况；防止四漏，即漏水、漏油、漏气、漏电；保持车容整洁）
不熟悉日常维护内容扣2分
询问驾驶员
②完成情况
驾驶员是否坚持完成日常维护作业
不坚持完成日常维护作业，发现一次扣2分
查日常维护记录
4.
驾驶员
动态
管理
（10分）
①动态考核制度
建立驾驶员动态考核制度（对违反交通条例和安全操作规程，发生行车事故的驾驶员，要及时处理。
对考核不合格的驾驶员，应及时解聘或调任其他工作）
无制度扣1分
查
资
料
②考核记录
对违规驾驶员的考核记录完整
记录不完整扣2分
查
记
录
③处理记录
对违规驾驶员的处理记录完整
记录不完整扣2分
查
记
录
※
5.
驾驶员
行车
安全
管理
（40分）
①
定期考核奖惩记录
（20分）
对驾驶员安全行车进行定期考核，并严格落实奖惩。
记录不完整扣2分
查
记
录
②
驾驶员配备（10分）
长途运输车辆必须按有关规定配备2名以上驾驶员
驾驶员配备不符合要求每人次扣1分
③驾驶事件（10分）
严禁超速、超限超载和疲劳驾驶等违规行为。
驾驶操作违规每人次扣10分
6.
驾
驶
员
个
人
档
案
及
奖
惩
台
账
建
立
情
况
（10分）
①
个人档案
（4分）
建立驾驶员个人档案（包括：
招聘合同、有效证照审查及复印件、岗前培训、日常培训及考核成绩情况。
奖惩记录。
运行里程等）
未建立个人档案扣4分；档案内容不全扣3分
查
资
料
②
奖励台账
（3分）
建立驾驶员奖励台站（包括：
奖励时间、对象、车辆牌号、奖励原因、奖励形式等）
未建立台账扣3分；奖励台账内容不全扣2分
③
违规台账
（3分）
建立驾驶员违规台账。
（包括：
违规时间、对象、车辆牌号、违规原因、处罚形式等）
未建立台账扣3分；违规台账内容不全扣2分
※
7.
驾
驶
员
安
全
教
育
培
训
制
度
（50分）
①建立驾驶员安全教育培训制度
未建立驾驶员安全教育培训制度扣20分
查
资
料
②企业组织培训每年度不少于2次，驾驶员年受训不少于40小时。
培训后应进行考核
培训时间不够扣10分；培训考试成绩在85分以上的人员达不到90%的扣20分；驾驶员培训考试成绩达在80分以上人员不到100%的扣20分；未对试卷进行分析讲评的扣5分；未培训不得分
③组织驾驶员安全教育培训每月不少于1次
未组织驾驶员安全教育培训，少一次扣20分
④培训内容主要有安全法规、企业安全管理制度、岗位工作规范、安全生产新技术新产品新方法等
培训内容不全扣10分
六、
车
辆
安
全
管
理
（200分）
1.
车辆技术管理机构人员20分
①机
构
10分
有设置机构，部门安全职责明确
无设置机构扣5分；
无部门安全职责或职责不清扣5分
查文件
8
8
10
10
3
3
②人
员
10分
按规定配置人员，经培训、考核，持证上岗
未按规定配置扣5分；
未持证上岗扣5分
查安全管理人员台账
2.
3.车辆技术管理规章制度
※
①定
A.定期维护制度
无制度扣1分
1.查资料
2.现场检查
30分
期
维
护
制
度
10分
B.车辆维护作业项目和程序应当按照国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB18344）等有关技术标准的规定执行
未按照标准维护扣3分
C.维护记录齐全
记录不齐全扣1分
※
②定
期
监
测
制
度10分
A.制定车辆定期检测维护制度
未制定定期监测制度扣1分
查资料；
B.车辆检测作业项目和程序应当按照国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）和《道路车辆外廓尺寸、轴心荷和质量限值》（GB1589）的标准执行
未按照标准检测扣3分
1.查资料
2.现场查看；
C.检测记录不齐全
记录不齐全扣1分
看记录
①车
辆
视
情
修
理
制
度
5分
A.制定车辆视情修理制度
未制定车辆视情修理制度扣1分
查资料
B.能够严格落实
制度落实不严格扣3分
查资料并现场查看；
C.修理记录齐全
记录不齐全扣1分
看记录
②车
辆
报
废
制
度
5分
A.制定车辆报废制度
未制定车辆报废制度扣1分
查资料
B.能够严格落实
制度落实不严格扣3分
查资料并现场查看；
C.报废处理记录齐全
记录不齐全扣1分
看
记
录
※
3.
车辆强制二级维护35分
①按里程间隔强制安排车辆二级维护，间隔里程符合规定。
不按里程间隔安排二级维护每车扣1分
1.查资料
2.现场检查
30
②二级维护记录齐全
记录不齐全每车扣1分
查记录
※
4.
车辆技术档案20分
①建立健全车辆技术档案
未建立车辆技术档案扣20分
查资料
15
②内容齐全（包括：
车辆基本情况、二级维护和检测记录、技术等级评定记录、类型及等级评定记录、车辆变更记录、交通事故记录）
档案内容不完整，少一项扣1分
查资料
③一车一档
未实行一车一档发现一车次扣1分
查
资
料
5.
车辆技术状况及行车手续
20分
①
技术
状况
10分
车辆技术等级全部达到二级以上。
有二级以下车辆营运的扣10分；
1.查记录
2.现场检查
10
10
②
行车
手续
10分
车辆档案、牌证、营运手续齐全有效
档案、牌证、营运手续不全每车扣1分
1.查记录
2.现场检查
6.
车辆安全装置及附属设施
15分
①
制动
装置
5分
车辆制动装置齐全有效
制动装置不合格每车扣1分
现
场
抽
查
15
②
转向
装置
5分
车辆转向装置齐全有效
车辆转向装置不合格每车扣1分
现
场
抽
查
③
附属
设施
5分
灯光、喇叭、刮雨器、仪表齐全有效
灯光、喇叭、刮雨器、仪表等附属装置不合格每项扣1分
现场抽查
7.
车辆安全设施
①
灭火
设施
中型以下货车配备4公斤灭火器1只，中型及其以上货车配备8公斤灭火器1只
未按要求配备每车扣1分
现场抽查
20分
10分
15
②
防滑
设施
5分
防滑链、防滑铲、防滑麻袋
未按要求配备每车扣1分
现场抽查
③
应急
设施
5分
警示标志牌
未按要求配备每车扣1分
现
场
抽
查
8.
车辆保险10分
①
交通
强制险
5分
所有车辆参加交通强制险
车辆交通强制险每辆车不合格扣1分
查资料
10
9.
车辆轮胎10分
①车辆应当使用符合国家标准的轮胎。
前轮胎必须厂牌、规格、型号、花纹一致，胎冠花纹深度磨损后不小于3.2mm
每有一部车不符合要求扣1分
现场抽查
8
10.
车辆改装与改造
20分
①企业是否存在改装与改造车辆
存在改装与改造车辆扣10分
1.查资料
2.看文件
3.现场检查
20
②改装与改造车辆是否经过核准
改装与改造车辆没有经过核准，每车扣1分
1.查资料
2.看文件
3.现场检查
七、
安
全
文
化
建
设
（80分）
1.
安全文化建设规划10分
①制定安全文化建设规划
无制定规划扣10分
查规划文本
5
2.
安全文化阵地20分
①设置安全文化廊、活动室、宣传栏、黑板报等安全文化阵地
每少一项扣5分
现场查看
10
3.
安全宣传20分
①每月更新一次宣传栏或板报内容
②每年大型宣传活动不少于四次
1.每少更新一次扣2分；
2.每少进行一次大型宣传活动扣2分。
查
资
料
10
4.
1.未编制手册扣
安全知识手册20分
①编制安全知识手册
②人手一册，发放到人
20分；
2.未发放到人员手中少一人扣1分。
查
资
料
10
5.
安全承诺活动10分
①开展安全承诺活动
1.未开展活动扣10分；
2.活动记录不齐全扣5分。
查现场
和记录
5
※
八、
安
全
事
故
指
标
（90分）
1.年度责任事故率
30分
①小于1.5（次/百万车公里）
1.发生死亡10人以上事故不得分；
2.每发生一次死亡3人以上事故扣30分；
3.符合规定标准的按标准给分
查
企
业
年
度
安
全
报
表
30
2.年度责任事故死亡率
30分
①小于0.3（人/百万车公里）
30
3.年度责任事故受伤率
30分
①小于1.6（人/百万车公里）
30
..
升级会员 