审计监察部经理岗位说明书.docx
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审计监察部经理岗位说明书
岗位名称
审计监察部经理
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
副总经理
职系
直接下级
审计、监察人员
工资等级
所辖人员
岗位分析日期
本职：
负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督；负责领导对公司相关经济责任人的经济责任审计工作；负责对下属省级分公司和控股子公司的审计工作；参与有关经济活动的讨论和项目的决策工作；负责公司的监察工作；负责本部门日常管理事务
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：
负责制定公司审计制度及工作计划
工作时间百分比：
15%
工作
任务
组织制定公司审计制度及实施办法
频次：
制定公司内部审计工作计划
频次：
职
责
二
职责表述：
负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督
工作时间百分比：
30%
工作
任务
组织对公司内的财务收支实施审计
频次：
组织对公司经营及投资效益情况实施审计
频次：
组织对公司基建、更新改造进行审计
频次：
组织对经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
根据公司经理授权，组织对公司热、难点问题进行作审计
频次：
职
责
三
职责表述：
负责对下属营销分公司和控股子公司进行经营情况审计
工作时间百分比：
30%
工作
任务
组织对下属省级分公司和控股子公司经营状况进行审计
频次：
组织对下属省级分公司和控股子公司经理离任、任期终结及年度经济责任审计
频次：
对下属省级分公司和控股子公司重大经济合同签订及执行情况进行审计
频次：
职
责
四
职责表述：
公司内部的业务执行情况的监察和督促工作
工作时间百分比：
15%
工作
任务
对相关业务的执行情况继续督促监察
频次：
对公司相关违纪员工的行为继续调查并提出处理意见
频次：
不定期组织相关人员对公司营销和终端管理人员的工作情况进行监察活动
频次：
职
责
五
职责表述：
负责审计监察部内部的组织管理
工作时间百分比：
5%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
频次：
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：
负责部门内工作任务分工，合理安排人员
频次：
负责控制部门预算，降低费用成本
频次：
职责
六
完成副总经理交办的其他任务
工作时间百分比：
5%
权力：
对审计监察部人员的业绩考核权
对有关经济责任人的处理建议权
对有关内部控制制度改进的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司所有部门、下属省级分公司和控股子公司
外部协调关系
会计事务所、审计事务所、有关政府部门
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务会计、经济管理及相关专业
培训经历
财务会计、经济审计、经济管理等培训
经验
5年以上工作经验，助理审计师或相当于助理审计师以上职称
知识
精通财务审计、经营管理等知识；了解皮鞋行业和营销等业务。
技能技巧
熟练使用办公软件、较强的写作能力、领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力
其它：
使用工具设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）等
工作环境
办公场所
工作时间特征
正常工作时间，经常出差，偶尔加班
所需记录文档
审计记录
备注
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