石膏板企业安全生产标准化评定标准.doc
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石膏板企业安全生产标准化评定标准
自评/评审单位：
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从年月日到年月日
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考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法
自评/评审描述
实际
得分
一、安全生产目标
1.1目标
1．1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4
无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣2分。
1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。
6
无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，不得分。
1.2监测与考核
1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4
无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺少基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，每个扣2分。
1.2.2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存相关监测记录资料。
3
无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查或监测不符合制度规定的，扣1分；检查或监测资料不齐全的，扣1分。
1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
小计
20
得分小计
二、组织机构和职责
2.1组织机构和人员
2.1.1建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
2
无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。
2.1.2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3
未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分；本小项不得分时，加扣6分。
2.1.3根据安全生产法的要求，企业根据具体情况设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2
未设置的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。
2.1.4安全生产管理机构定期召开会议，协调解决安全生产问题，并明确相关工作要求。
会议纪要中要有工作要求并保存。
3
未定期召开会议的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项，且无整改措施的，每项扣1分。
2.2职责
2.2.1企业主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并主要履行下列职责：
（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；
（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（6）及时、如实报告生产安全事故。
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主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；未履行职责的，每项扣3分；本小项不得分时，加扣20分。
2.2.2建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。
3
无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。
2.2.3建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
2
无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分；本小项不得分时，追加扣除6分。
2.2.4对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
2
无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分。
2.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
3
未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件发布的，扣1分。
小计
30
得分小计
三、安全投入
3.1安全生产费用
3.1.1建立安全生产费用的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。
3.1.2提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
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未提取安全生产费用的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣4分。
3.1.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；
（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；
（5）安全生产宣传、教育、培训支出；
（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（8）安全设施及特种设备检测检验支出；
（9）其他与安全生产直接相关的支出。
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无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超范围使用的，每次扣4分。
3.2工伤保险
3.2.1按照国家规定建立安全生产责任保险、工伤保险的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣2分。
3.2.2按照国家规定足额缴纳安全生产责任保险、工伤保险费。
4
未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。
3.2.3保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。
4
有关安全生产责任保险或工伤保险评估、缴费、返回、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。
小计
40
得分小计
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律、法规、标准规范
4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。
4
无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。
4.1.2各职能部门和基层单位及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。
4
每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。
4.1.3企业按照规定及时识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。
4
未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版文件的，扣2分。
4.1.4及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。
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未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。
4.1.5及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
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未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣2分。
4.2规章制度
4.2.1建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限等，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。
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无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。
4.2.2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。
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未以文件发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。
4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
3
未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。
4.3操作规程
4.3.1基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位安全操作规程。
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无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估或控制的，每个扣2分。
4.3.2向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
4
未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。
4.3.3编制的安全规程完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。
4
岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣2分；现场发现违背操作规程的，每人次扣2分。
4.4评估
4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
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未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超出一年的，扣6分。
4.5修订
4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
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应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。
4.6文件和档案管理
4.6.1建立安全生产资料档案的管理制度，明确需归档的各类安全生产档案及保存要求等。
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无该项制度的，不得分；未明确档案管理要求的，每类扣2分。
4.6.2对下列主要安全生产资料实行档案管理：
主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；
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