企业常用管理表格大全274.docx

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企业常用管理表格大全274

文件发放、回收记录

编号：

BG—4.1—01№:

文件名称

编号

分发号

版本

修改号

发放记录

回收记录

收文部门

签收人

份数

日期

发放人

签回

份数

日期

填表人：

批准人：

日期：

受控文件修订状态控制清单

编号：

BG—4.1—02№：

序号

文件号

文件名称

修订状态

归档日期

备注

填表人：

批准人：

日期：

受控文件清单

编号：

BG—4.1—03No:

序号

文件名称

文件编号

版本

修改号

备注

填表人：

批准人：

日期：

文件更改申请单

编号：

BG—4.1—04№：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见

签名：

日期：

审批部门意见

签名：

日期：

文件销毁申请单

编号：

BG—4.1—05№：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见

签名：

日期：

文件保管部门意见

签名：

日期：

管理者代表意见

签名：

日期：

外来文件控制清单

编号：

BG—4.1—06№：

序号

文件号

文件名称

文件来源

归档日期

备注

填表人：

批准人：

日期：

质量记录清单

编号：

BG—4.2—01№：

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

质量目标考核表

编号：

BG-5.4.1-01N0：

名称

部门

总数

合格数

合格率

质量目标

合格否

生产技术部

采购部

办公室

销售部

质量目标考核表

编号：

BG-5.4.1-01N0：

名称

部门

总数

合格数

合格率

质量目标

合格否

生产技术部

采购部

办公室

销售部

管理评审计划

编号：

ZJ—5.4—01№：

评审目的：

评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审参加部门、人员：

主持：

总经理

出席：

本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。

评审内容：

1、质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。

是否需要更新或修改；

2、质量管理的充分性。

过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；

3、质量管理体系的有效性。

过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标的要求；

4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求；

5、其它需要评审的事项。

各部门需准备的资料（2003/3/15前提交管代）：

1、内部质量管理体系审核情况分析报告；（内审组长）

2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；（质管部）

3、纠正、预防措施实施情况报告；（质管部）

4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告；（供销部）

5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管代）

6、内外环境变更情况及改进建议。

（各部门）

计划评审时间：

2003.3.15

编制：

何继云日期：

2003.2.15审批：

何继云日期：

2003.2.15

管理评审报告

编号：

ZJ-5.4-02

评审时间：

2003.3.20

编制（签名）：

何仲云2003年3月20日

审批（签名）：

何继云2003年3月20日

管理评审报告

编号：

ZJ—5.4—02№：

评审时间

2003.3.15

地点

办公室

评审目的：

评价本公司的质量管理体系（包括质量管理方针和目标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审参加部门、人员：

主持：

总经理

出席：

体系所涉及部门的负责人。

评审内容及决定和措施摘要：

1、内审情况分析：

1、1现状：

a、2003年3月5日，本公司进行了内部质量管理体系审核。

本次审核是按ISO9001：

2000版的标准条款进行的。

从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行，但也存在不足之处。

此次审核共开出3个不符合报告，大多是实施性问题。

目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。

b、质管部检测仪器检定不及时，原因是生产要用，而公司又无备用仪器。

1、2分析和建议：

a、内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；

b、需购置一批备用仪器，用于检测时的替换。

2、顾客反馈

2、1现状：

2002年全年没有接到顾客书面投诉（抱怨）。

2、2分析和建议：

对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用《联络单》的形式转交质管部，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。

3、过程的业绩和产品的符合

3．1现状：

a、产品一次交验合格率1月份为，2月份为。

b、顾客满意程度统计为100%。

3．2分析和建议

a．试运行中，产品的一次交验合格率为，还需加强质量管理。

4．预防和纠正措施状况

4．1现状

a.公司发出的纠正措施处理单均已采取纠正措施并以关闭；

b.公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施，并已关闭。

4．2分析和建议

对信息的统计、分析、确定预防措施工作开展得不充分，质管部应加强这方面的工作。

5．以往管理评的跟踪措施

本公司第一次进行管理评审，无上述项目。

6．对质量管理体系的评审意见

评审会议认为：

公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合ISO9001：

2000标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施ISO9000标准以来，公司的产品质量和顾客满意程度得以提高，质量管理体系总体上来说是有效的。

存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

7．总经理的总结

各部门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。

根据大家的建议，现做出如下的改进决定：

a.由管理者代表和办公室做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件；

b.由采购员再采购检测设备，作为仪器检定时的备用；

c.责令销售人员要作好顾客口头反馈的信息工作；

d.责令质管部加强信息统计分析和采取预防措施

e.由管理者代表向认证机构提出认证申请。

各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审结论：

本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

办公室、生产部、质管部、供销部。

编制：

何仲云审核：

何继云批准：

何继云日期：

2003.3.16

培训记录表

编号：

BG—6.1--01№：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

培训评价：

培训记录表

编号：

BG—6.1--01№：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

考核合格率：

培训评价：

培训申请单

编号：

BG—6.1--02№：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门经理意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

培训申请单

编号：

BG—6.1--02№：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门经理意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

年度培训计划表

编号：

BG—6.1--03№：

日期

受训部门

受训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

会议/培训签到表

编号：

BG—6.1--04№：

日期

时间

地点

主持/训人

会议/培训内容

序号

部门

签名

序号

部门

签名

会议/培训签到表

编号：

BG—6.1--04№：

日期

时间

地点

主持/训人

会议/培训内容

序号

部门

签名

序号

部门

签名

员工档案表

编号：

BG-6.1-05N0:

姓名

出生日期

住址

工种

性别

职务

联系方式

文化程度

简

历

员工档案表

编号：

BG-6.1-05N0:

姓名

出生日期

住址

工种

性别

职务

联系方式

文化程度

简

历

生产设施配置申请单

编号：

SC—6.2--01№：

设施名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数

用途说明

预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期

生产设施配置申请单

编号：

SC—6.2--01№：

设施名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数

用途说明

预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价（必要时附各种证明材料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期

设施验收单

编号：

SC—6.2--02№：

设施名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产部签名：

日期：

设施验收单

编号：

SC—6.2--02№：

设施名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产部签名：

日期：

设施管理卡

编号：

SC—6.2--03№：

设施名称

公司编号

型号规格

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：

随机附件及资料：

检修历史记录：

备注：

生产设施一览表

编号：

SC—6.2--04№：

序号

公司编号

设施名称、型号规格

起用日期

使用部门

放置地点

备注

编制：

日期：

设施日常保养项目表

编号：

SC—6.2—05

设施名称：

设施编号：

使用部门：

保养人：

月份

保养项目

类别

异常情况记录

备注

注：

用“√”表示日保，“△”表示周保，“〇”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施保养检修计划

编号：

SC—6.2--06№：

序号

设施编号

设施名称

保养检修内容

时间

保养/检修人

编制：

日期：

批准：

日期：

设施检修单

编号：

SC—6.2

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