河北唐山南堡经济开发区人力资源和社会保障局.docx

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河北唐山南堡经济开发区人力资源和社会保障局

河北唐山南堡经济开发区人力资源和社会保障局

部门决算公开说明

第一部分人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作。

负责制定管委会机关及直属单位的机构设置、人员编制方案；按照干部管理权限，负责管委会机关干部、直属企、事业单位干部的考核、任免、交流、奖惩以及其他日常监督管理工作；负责干部教育培训及离退休干部的管理工作。

负责全区劳动用工管理、就业服务工作；负责全区企业工资增长指导、区域工资水平的调查及指导性意见的发布；负责全区劳动争议的处理工作；负责区内机关企事业单位工作人员人事档案管理；负责对区机关、事业、企业提供人才引进需求保障；负责档案托管和人事代理工作；负责发放灵活就业补贴费、小额担保贷款，创业培训等项服务性工作。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为人力资源和社会保障局，与上年决算相比无变化。

其中：

行政单位1个，事业单位0个。

年末实有人数43人，其中行政编（含参公）1人、事业编5人，其他人员37人。

下设办公室、人事科、工资福利科、人才中心、人力资源市场、就业服务科、劳动监察大队等18个科室。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为人力资源和社会保障局，与上年决算相比无变化。

三、单位绩效预算信息

1.人事、人才招聘工作

——人事工作。

根据文件要求，做好“一问责八清理”和基层“微腐败”两个专项工作。

落实放管服整治工作和基层“微腐败”画像45条推进及回头看工作。

按照唐人社字[2017]116号文件精神，开展我区机关事业单位工人技师职称评审工作。

对我区各单位上报人员进行打分、排名、公示，严格按照市级要求，统一上报。

——人才招聘工作。

年初，了解到韩京公司面临有订单无工人的问题，带领企业参加了市人才承办的“2017唐山市毕业生就业市场”首场招聘会。

联合曹妃甸人才中心到曹妃甸十农场，十一农场举办了针对该企业的专场招聘活动，为企业成功招聘16人，缓解了企业用工难题。

中国陶瓷博览会人才技术交流大会暨第七届中国河北海内外高层次人才洽谈会期间，组织三友集团、三孚硅业、新鹰卫浴、奥瑟亚三孚等单位参会引才，提供需求岗位96个。

通过现场交流，共收集简历159份，其中包括博士4名、硕士35名、本科生93名、高级经营管理与专业技术人才27名。

2.工资福利工作

依据相关文件规定，为我区406名机关事业在编人员和526名聘用人员调整了薪级工资；组织全区事业单位上报审批了2017年事业单位在编工作人员绩效工资总量；组织学校医院等事业部门更新工资系统，录入上报了改革性补贴数据；完成了我区公务员工资试调查的填报工作；按照唐山市人事局关于各学校岗位设置的审批结果，为岗位晋升人员调整了工资。

3.人事档案管理工作

现管理档案2132卷（其中，人事档案1689卷，技术档案443卷）。

包含科级干部档案81卷，滨海镇档案97卷，教育系统348卷，医院185卷（在职在编95卷，自聘人员90卷），开发区机关工作人员档案354卷，开发区内企业人员档案244卷，流动人员档案167卷，退休人员档案213卷。

共办理档案调入调出手续19人；收录档案资料（考核表和工资表等）1900余份；为职称评审人员借阅档案材料170余份，接收应届大学生报到13人;协助党政办公室对科级以上干部人事档案的“年龄、工龄、党龄、学历、工作经历”等重要信息的核查;医院自聘人员90卷档案进行排序整理。

4.就业创业工作

——就业创业工作。

实现城镇新增就业1489人；发放《就业失业登记证》512本；为区内成功经营半年以上的个体商户，办理小额免息贷款，审核受理创业担保贷款70万元；认定创业孵化基地1家，发放创业孵基地奖补资金5万元、管理服务补贴6.4万元、场地租赁补贴88.97万元；为三孚硅业、三孚钾肥、奥塞亚化工发放一次性吸纳就业补贴0.5万元，高校毕业生社保补贴11.59万元；发放灵活就业人员社保补贴2.77万元；为区内企业上报、审核、发放就业见习人员补贴14人共计20.34万；落实应届高校毕业生实名制登记38人；每月定时对我区12家企业的裁员情况进行失业动态监测汇总，掌握企业用招工、裁员的第一手信息数据，保证我区用工的稳定发展。

——去产能职工安置工作。

2016年以来，根据国家、省和市推进“去产能”工作的总体部署，按照唐山市政府《关于做好化解钢铁煤炭等行业过剩产能职工安置工作的实施的意见》（唐政办发〔2016〕8号）文件精神，我区三友集团关停的0.6万千瓦小火电机组所产生的富余职工已全部安置到热电联产项目，代替联产项目招工。

5.劳动监察工作

依法行政，加大执法力度，全年受理建筑领域投诉举报案件3起,涉及农民工159人，解决拖欠农民工工资51万元；开展企业年度审查工作，涉及用人单位30家，工人2100多人；完善企业的用工备案手续，并联合社保局对企业人员的参保、转移、劳动合同的签定和解除做到统一管理；认真执行农民工工资预储金和开工备案制度，并结合区住建局对辖区施工工地进行监督检查，建筑领域完成用工备案手续36家，发放预储金9128.82万元，涉及农民工14464人，未发生农民工工资拖欠现象，从而有效的保障了农民工的合法权益。

6.人力资源市场工作

随着南堡开发区经济的不断发展，南堡开发区人力资源市场于2015年10月成立，现有工作人员2人，承担着我区区域范围内各类人力资源招聘会的组织筹备工作，为用人单位和求职人员提供用工登记、信息发布、职业介绍和政策咨询，以及企业职工及灵活就业人员档案管理工作。

人力资源市场共接收企业档案750卷，灵活就业人员档案14卷；搜集27家企业各类用工信息460条，岗位1791个，接待各类求职人员1500余人次，职业介绍成功589人，举行专场招聘会8次。

7.基金监督工作

对我区2016年度城镇职工基本医疗保险基金、企业职工基本医疗保险基金、企业职工养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金的运行状况和风险管控状况进行了安全评估，推动我区基金内部控制制度、规范业务流程，保障基金平稳、健康、可持续发展。

8月份国家和省级基金监督部门对我区城乡居民养老保险的内控制度进行了监督检查，均未发现问题。

按照省、市文件要求，对于我区五险预警进行了妥善处理，全年处理工伤预警信息13起、医疗预警信息8起、养老预警信息1起，失业预警信息10起，并全部处理反馈。

第二部分人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分人力资源和社会保障局部门2017年部门预算执行情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1095.19万元。

其中：

财政拨款收入1095.19万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

与年初预算数相比，本年收入减少677.87万元，主要原因是厉行节约，严控日常支出费用，无公务用车。

与2016年相比增加351.45万元，主要原因是：

2017年各社会保障险种的区级政府性补贴款列入我局预算。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计800.34万元。

与年初预算相比，本年支出减少972.98万元，主要原因是厉行节约，严控日常支出费用，无公务用车。

与2016年相比，本年支出增加56.6万元，主要原因是2017年各社会保障险种的区级政府性补贴款列入我局预算。

其中：

基本支出488.01万元，减少1.81万元，主要原因为厉行节约，严控日常支出费用，无公务用车；项目支出312.33万元，增加58.41万元，主要原因为2017年各社会保障险种的区级政府性补贴款列入我局预算。

年末结转结余总计0万元，比上年度增加（减少）0万元。

主要原因是：

无

三、财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款支出年初预算数1773.06万元，调整预算数677.87万元，决算数1095.19万元，年末结转和结余0万元。

决算数比年初预算数减少677.87万元，主要原因为厉行节约，严控日常支出费用，无公务用车。

与2016年相比，决算数增加351.45万元，原因为2017年各社会保障险种的区级政府性补贴款列入我局预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额0.273万元，与年初预算数相比减少0.527万元，主要原因是厉行节约，严控日常支出费用。

与上年相比减少0.292元。

主要原因是：

厉行节约，严控日常支出费用，无公务用车。

“三公”经费支出具体情况：

1、因公出国（境）费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公外出人员。

与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无因公外出人员。

因公出国（境）团0组，0次，0人；

2、公务用车购置及运行维护费决算0万元，与年初预算数相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无公车。

其中：

公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务车购置0辆，2017年底公务用车保存量0辆；

3、公务接待费决算0.273万元，与年初预算数相比减少0.527万元，主要原因是厉行节约，严控日常支出费用。

与上年相比减少0.292万元，主要原因是厉行节约，严控日常支出费用。

国内公务接待7次，60人，国（境）外公务接待0次，0人。

五、机关运经费的支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出488.01万元，主要包括用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出。

与年初预算相比减少572.77万元，主要原因是厉行节约，严控日常支出费用。

与上年相比减少1.81万元。

主要原因是厉行节约，严控日常支出费用。

六、政府采购预算执行情况的说明

2017年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。

资金来源是（否）全部为财政性资金。

其中货物类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；工程类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算增加（节减）0万元。

七、关于国有资产占用情况

截止2017年末，部门资产总额122.86万元，较年初增加5.48

万元。

其中流动资产0万元，较年初增加（减少）0万元；固定资产122.86万元，较年初增加5.48万元；无形资产0万元，较年初增加（减少）0万元。

固定资产中，通用设备资产年初数96.62万元、年末数99.56万元，较年初增加2.94万元；专用设备资产年初数4.23万元，年末数5.10万元，较年初增加0.87万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数16.54万元、年末数18.20万元，较年初增加1.66万元。

本部门共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分其他需说明的事项

（1）2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。

（2）我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此部门决算中相关表格数据为零。

（3）我单位为行政单位，确实存在事业人员，因此，必须发放绩效工资。

（4）我单位为0余额账户，无银行存款、无流动资产、无负债。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。

其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。