计算机软硬件采购制度建设.docx

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计算机软硬件采购制度建设

推销流程管理制度

欧阳光明（2021.03.07）

为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，包管信息平安，提高使用效率，降低使用本钱，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。

《制度》主要包含计算机软硬件推销制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标.催促检查。

《制度》主要内容如下：

一、建立健全计算机软硬件推销制度。

完善计算机软硬件推销制度，规范计算机软硬件推销流程，严把计算机软硬件推销关，从源头避免盗版软件流入。

二、规范正版软件管理工作。

推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。

注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩办法，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。

三、建立健全考核评议制度。

建立考核评议制度和责任追究制度，按期对使用正版软件工作进行考核.评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。

四、明确推逬使用正版软件目标任务。

认真梳理使用正版软件

工作逬展情况，加年夜推进使用正版软件工作力度。

五、进一步强化催促检查。

加强催促检查，压紧压实各部分责任，确保各项政策办法落地生效。

计算机软硬件推销制度

为了提高推销效率、明确岗位职责、有效降低推销本钱，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件推销流程，加强各部分间的配合，特制定本制度。

一、总则

第一条为了规范单位的推销行为，加强单位推销的监督管理,避免资产流失，特制定本制度

第二条本制度是购买办事器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

第三条单位应当依照科学有效、公正公幵、比质比价、监督制约的原则，建立健全推销管理的各项制度，避免推销过程中的不正当行为产生。

二、请购及其规定

1.请购的界说

请购是指某人或某部分根据生产需要确定一种或几种设备，并依照规定的格式填写一份要求获得这些设备的票据的整个过程。

2.请购单的要素

完整的请购单应包含以下要素：

（1）请购的部分；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品.图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写入；

（11）请购部分领导；

（12）请购单审核人；

（13）推销领导审核；

（14）财务审核人；

（15）局领导。

3.请购单及其提报规定

（1）请购单应该依照要素填写完整、清晰，由单位领导

审核批准后报信息中心；

（2）固定资产申购依照附表一（固定资产购置申请表）

的格式进行填写提报；

（3）日常零星推销依照单位印制的附表一（固定资产购置申请表）的格式填写提报；

（4）请购部分在提报请购单时应要求信息中心签字并备份该请购单；

（5）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（6）遇单位生产急需的设备，单位领导不在的情况，可以德律风或其他形式请示，征得同意后提报信息中心，签字确认手续后补。

（7）如果是单一来源推销或指定推销厂家及品牌的产品，请购部分必须作出版面说明。

（8）请购单的更改和弥补应以书面形式由单位领导签字后报信息中心。

二、请购单的接收及分律例定

1、请购的接收要点

（1）信息中心在接收请购单时应检查请购单的填写是否依照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过局领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不推销，名称规格等不完整清晰不推销，图纸及技术资料不全不推销，库存已超储积压的设备不推销的原则；

（3）通知信息中心人员核查请购物资是否有库存；

（4）对不合适规定和撤消的请购设备应及时通知请购部分。

2、请购单的分发规定

（1）对请购单信息中心应依照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部分需求日期办好的应通知请购部分；

（4）重要的项目推销前应征求单位相关领导的建议。

3、推销周期的规定

（1）单次推销金额预算在1万元以下的零星推销项目及产品的推销周期不该超出5天；

（2）单次推销金额预算在1万元以上的项目比价推销，推销周期不该超出15天；

（3）单次推销金额预算在20万元以上的项目由信息中心自行招标推销，推销周期不该超出40天；

（4）单次推销金额预算在100万元以上的项目可委托代办署理招标公司代办署理招标，推销周期不该超出60天;

（5）请购部分应依照以上

（1）（4）条中规定的时间提前提交请购单，推销部分如未能按时完成推销任务时应向单位领导说明原因；

（6）遇到紧急推销应汇报单位领导采纳快速优先推销的战略；

4、询价及其规定

（1）询价请应认真审阅请购单的品名.规格、数量、名称；

（2）属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包推销；

（3）对紧急请购项目应优先处理；

（4）所有推销项目上必须向生产厂家或办事商直接询价,原则上欠亨过其代办署理或各种中介机构询价；

（5）对请购部分需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以推荐推销替代品；

（6）遇到重要的物资、项目或预估单次推销金额年夜于10万的推销情况，询价前应先向单位相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。

（7）询价时对相同规格和技术要求应对不合品牌逬行询价；

（8）除固定资产外单次推销金额在1万元以下项目可以自行推销；单次推销金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商介入比价或招标推销，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位介入；单次推销金额预算价格在20万元以上的项目应由推销部组织招标，相关领导介入监督；单次推销金额预算价格在100万元以上的项目由局领导决定是否委托第三方机构代办署理招标；

（9）比价推销或招标推销所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成所需物资和项目的能力；

（10）在询价时遇到特殊情况应书廂报请局领导批示。

5.到货验收

（1）购的软硬件到货后，必须经过验收，才干正式投入使用。

（2）设备到货后，验收工作依照合同要求执行，信息中心根据合同规定就地验货，有条件的须检查设备是否有损坏，备品、配件、资料.软件等是否齐全。

软件到货后，验收方须检查软件介质是否有损坏，相关资料是否齐全等。

（3）到货验收合格后，签收到货单，并复印存档；若不合格，则拒绝签收。

（4）推销的设备和软件到货签收后，根据机关相关规定规画收支库手续。

附件一：

推销流程图

附件二：

推销需求表

推销需求表

编号:

推销需求部

分：

需求提出时间：

申请推销内容

申请推销原因

需求部分

担任人意见

意见：

签字（章）年月日

信息中心

担任人意见

意见：

签字（章）年月日

主管领导

意见

意见：

签字（章）年月日

局领导

意见

意见：

签宇（章）年月日

附件三：

推销评估表

推销评估表

编号:

推销需求部分：

联系人：

推销意向

功能技术指标的评

估结果

提不：

评估偏重于针对要推销的设备的技术参数是否能满足

或者超出用户需求；

审评人：

评估人：

评估时间：

对以后基础架构的

影响

提示：

评估偏重于针对要推销的设备在技术和平安方面是否对以后基础架构产生影响，是否是以前使用过的设备等。

审评人：

评估人：

评估时间：

提示：

根据以后市场行情，估计推销资金，评估推销本钱

推销本钱的评估

审评人：

评估人：

评估时间：

附件三：

设备档案

设备档案

设备名

称

型号

序列

巳

设备

编码

基本

配置

供货

商

数

量

领用

部分

领用

人

领用

日期

备注