上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心.docx

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上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

第一部分上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心单位概况

浦兴社区卫生服务中心是一所非营利性一级甲等医院集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”多元化的社区卫生服务功能，设置全科门诊（内、外、妇、眼科）、中医科、口腔科、预防保健科，拥有核定50张床位的住院部功能设施齐全；设有菏泽路门诊部及胶三、荷五、双桥三个社区卫生服务站，形成以中心为主，综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络，基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求，使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务的事业单位。

占地面积3,476平方米，现建筑面积4,671.96平方米，业务用房2,300㎡，租赁业务用房1,793.45平方米，设有临床科室、医技科室、全科医生服务团队和预防保健科并开设病房等。

服务范围达6.34平方公里，承担浦兴社区40个居委，服务人口近19万，年门诊量达65.84万人次。

一、主要职责

1、具有公益性质，不以营利为目的

2、提供公共卫生服务和基本医疗服务

3、以社区、家庭和居民为服务对象

4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点

5、以主动服务、上门服务为主

6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务

预防服务：

包括传染病、非传染病和突发事件的防控。

一是传染病的预防即社区一般病因预防、二级五早预防和三级预后康复预防。

二是非传染病预防即一般危险因素预防、二级早期疾病干预、三级防残预防。

三是突发事件的预防，是指隐藏在“健康人群”内的，且能突发严重卫生问题的监测预防。

医疗服务：

除在医院开展门诊和住院服务外，重要的是根据社区居民的需要，开展家庭治疗、家庭康复、等医疗服务。

保健服务：

对社区居民进行保健合同制的管理，并定期进行健康保健管理。

健康教育：

健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，很多卫生问题。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区浦兴社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：

办公室、医疗康复部、预防保健部、后勤保障部。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,746.92

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

14.05

三、国防支出

三、事业收入

11,398.59

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

82.15

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

709.31

九、医疗卫生与计划生育支出

14,418.13

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

160.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

15,241.71

本年支出合计

15,288.36

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

-404.35

年末结转和结余

-451.00

总计

14,837.36

总计

14,837.36

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　15,241.71

3,746.92

　14.05

　11,398.59

82.15

208　

社会保障和就业支出

709.31　

72.40

　636.91

208　

行政事业单位离退休

701.44　

　72.40

629.04

208　

事业单位离退休

54.56

4.36

50.20

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

470.91

68.04

402.87

208

机关事业单位职业年金缴费支出

175.97

208

抚恤

7.87

208

死亡抚恤

7.87

210　

医疗卫生与计划生育支出

　14,371.48

3,662.84

14.05

10,612.44

82.15

210

基层医疗卫生机构

14,082.04

3,597.65

14.05

10,388.19

82.15

210

城市社区卫生机构

13,967.10

3,482.71

14.05

10,388.19

82.15

210

其他基层医疗卫生机构支出

114.94

210

公共卫生

65.19

210

基本公共卫生服务

65.19

210

行政事业单位医疗

224.25

210

事业单位医疗

224.25

221

住房保障支出

160.92

11.68

149.24

221

住房改革支出

160.92

11.68

149.24

221　

住房公积金

160.92

11.68

149.24

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

15,288.36

14,993.09

295.27

208　

社会保障和就业支出

709.31　

208　

行政事业单位离退休

701.44

208　

事业单位离退休

54.56

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

470.91

208

机关事业单位职业年金缴费支出

175.97

208

抚恤

7.87

208

死亡抚恤

7.87

210　

医疗卫生与计划生育支出

14,418.13

14,122.86

295.27

210

基层医疗卫生机构

14,128.69

13,898.61

230.08

210

城市社区卫生机构

14,013.75

13,783.67

230.08

210

其他基层医疗卫生机构支出

114.94

210

公共卫生

65.19

210

基本公共卫生服务

65.19

210

行政事业单位医疗

224.25

210

事业单位医疗

224.25

221

住房保障支出

160.92

221

住房改革支出

160.92

221　

住房公积金

160.92

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,746.92　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

72.40

九、医疗卫生与计划生育支出

3,682.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.68　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,746.92　

本年支出合计

3,766.74　

年初财政拨款结转和结余

19.82　

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

19.82

政府性基金预算财政拨款

总计

3,766.74　

总计

3,766.74　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208　

社会保障和就业支出

72.40

208　

行政事业单位离退休

72.40

208　

事业单位离退休

4.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.04

210　

医疗卫生与计划生育支出

3,682.66

3,387.39

295.27

210

基层医疗卫生机构

3,682.66

3,387.39

295.27

210

城市社区卫生机构

3,502.53

3,272.45

230.08

210

其他基层医疗卫生机构支出

114.94

210

公共卫生

65.19

210

基本公共卫生服务

65.19

221

住房保障支出

11.68

221

住房改革支出

11.68

221　

住房公积金

11.68

合计

3,766.74

3,471.47

295.27

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

2,102.64

301

基本工资

510.83

301

津贴补贴

391.99

301

奖金

1,047.60

301

其他社会保障缴费

5.97

301

伙食补助费

301

绩效工资

46.38

301

机关事业单位基本养老保险缴费

68.04

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

31.83

302

商品和服务支出

1,352.79

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

1,352.79

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

16.04

303

离休费

303

退休费

4.36

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

11.68

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3,471.47

2,118.68

1,352.79

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度本单位收入总计为14,837.36万元、支出总计为14,837.36万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加908.24万元。

主要原因：

医疗收入和药品收入的增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计15,241.71万元，其中：

财政拨款收入,3,746.92万元，占24.58%；事业收入11,398.59万元，占74.79%；上级补助收入14.05万元，占0.09%；其他收入82.15万元，占0.54%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计15,288.36万元，其中：

基本支出14,993.09万元，占98.07%；项目支出295.27万元，占1.93%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算3,766.74万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少135.55万元，减少3.47%。

主要原因：

人员经费的减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,766.74万元，占本年支出合计的24.64%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.21万元，降低2.91%。

主要原因：

人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,766.74万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）72.40万元，占1.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）3,682.66万元，占97.77%；住房保障支出（类）11.68万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，795.14万元，支出决算为3,766.74万元，完成年初预算的134.76%。

决算数大于预算数的主要原因：

主要是调整工资和绩效,弥补历年亏损,项目支出增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。

主要用于：

退休职工费用。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元。

决算数大于预算数的主要原因：

退休人员经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

养老保险费支出。

年初预算为0万元，支出决算为68.04万元。

决算数大于预算数的主要原因：

养老保险费调整支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）城市社区卫生机构支出（项）。

主要用于：

基本支出和项目支出。

年初预算为2,795.14万元，支出决算为3,502.53万元，完成年初预算的125.31%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费、各种材料成本的增加，增加了安全隐患项目治理经费、中医综合服务区等的增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

主要用于：

专用材料支出。

年初预算为0万元，支出决算为114.94万元。

决算数大于预算数的主要原因：

专用材料成本的增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）。

主要用于：

基本公共卫生服务项目。

年初预算为0万元，支出决算为65.19万元。

决算数大于预算数的主要原因：

基本公共卫生服务项目增加。

6、住房保障支出（类）住房改革卫生（款）住房公积金（项）。

主要用于：

职工公积金支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，决算数大于预算数的主要原因：

职工公积金支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,471.47万元，包括人员经费2,118.68万元，公用经费1,352.79万元。

基本支出中：

1、工资福利支出2,102.64万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,352.79万元，主要用于：

专用材料费。

3、对个人和家庭的补助支出16.04万元，主要用于：

退休人员费用。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长0%；公务接待费支出决算持平0万元，

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