体系运行表格汇编资料.docx

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体系运行表格汇编资料

　公司体系运行记录清单　

序号

记录表格名称

记录表格编号

1

文件处置单

CX03-01-01

2

文件更改任务书

CX03-01-02

3

文件销毁记录

CX03-01-03

4

环境因素调查表

CX03-03-01

5

环境因素清单

CX03-03-02

6

重要环境因素清单

CX03-03-03

7

危险源辨识与风险评价调查表

CX03-04-01

8

危险源风险评价表

CX03-04-02

9

重大危险源清单

CX03-04-03

10

环境、职业健康安全适用法律法规和其他要求清单

CX03-05-01

11

人力资源需求计划表

CX05-01-01

12

设备购置计划表

CX06-01-01

13

二00年度机械设备大修理计划申报表

CX06-01-02

14

二00年机械设备大修理计划完成情况季度报表

CX06-01-03

15

工器具台帐

CX06-01-04

16

施工器具明细汇总表

CX06-01-05

17

机械设备使用、维修报表

CX06-01-06

18

机械设备修理记录

CX06-01-07

19

机械设备运转记录表

CX06-01-08

20

施工机械设备完好率利用率统计报表

CX06-01-09

21

机械设备使用、维修台帐

CX06-01-10

22

公司设备明细表

CX06-01-11

23

二00年度机械设备保养计划申报表

CX06-01-12

24

机械设备保养记录

CX06-01-13

25

施工机具报检报验清单

CX06-01-14

26

招标文件评审记录

CX07-01-01

27

投标文件评审记录

CX07-01-02

28

合同评审记录

CX07-01-03

29

A类材料合格供方准入审批表

CX08-01-01

30

A类材料合格供方期间管理考核表

CX08-01-02

31

供方评价记录表

CX08-01-03

32

合格供方选定表

CX08-01-04

33

产品需用（采购）计划

CX08-01-05

34

设备／材料采购计划

CX08-01-06

35

产品到货验证记录

CX08-01-07

36

管（线）材入库验收记录

CX08-01-08

37

紧急放行物资审批表

CX08-01-09

38

紧急放行物资停用通知单

CX08-01-10

39

在库产品台帐

CX08-03-01

40

产品发放台帐

CX08-03-02

41

产品出库单

CX08-03-03

42

产品盘点表

CX08-03-04

43

顾客提供产品问题报告单

CX08-07-01

44

施工过程控制表

CX10-01-01

45

特殊过程控制要求表

CX10-01-02

46

特殊过程设备认可报告

CX10-01-03

47

特殊过程作业人员资格认可报告

CX10-01-04

48

抄表记录

CX10-02-01

49

建筑施工场界噪声测量记录

CX10-02-02

50

环保检查记录表

CX10-02-03

51

固体废物处理登记表

CX10-02-04

52

应急准备与响应报告书

CX10-04-01

53

分部分项工程质量控制点表

CX11-01-01

54

质量问题整改通知单

CX11-01-02

55

质量检查台帐

CX11-01-03

56

例外放行记录

CX11-01-04

57

检验批划分明细表

CX11-01-05

58

不合格品报告

CX11-03-01

59

工程质量事故报告单

CX11-03-02

60

不符合通知单

CX11-05-01

61

公司员工伤亡事故调查报告书

CX11-06-01

62

环境污染事故事件报告书

CX11-07-01

63

管理体系审核计划表

CX12-01-01

64

管理体系审核记录表

CX12-01-02

65

不符合项报告

CX12-01-03

66

会议签到表

CX12-01-04

67

管理体系审核报告

CX12-01-05

68

顾客满意度问卷调查表

CX12-02-01

69

顾客满意度计算表

CX12-02-02

70

环境管理绩效监测和测量记录

CX12-03-01

71

合规性评价表

CX12-05-01

72

协商与沟通记录表

CX13-02-01

73

管理评审实施计划

CX13-04-01

74

管理评审记录

CX13-04-02

75

纠正措施表

CX13-05-01

76

预防措施表

CX13-06-01

文件处置单CX03-01-01

来文

文号

收文编号

日期

性质

份数

拟办

领导

批示

经办人

处理结果

文件销毁记录

CX03-01-03

文件名称

文件编号

数量

批准人

销毁人

批准日期

销毁日期

监销人

销毁情况

文件更改任务书

编号：

CX03-01-02

文件名称

文件编号

更改原因：

更改后的适用范围：

更改前的内容：

更改后的内容（或要求）：

（可另附）

更改执行人

审核

批准

环境因素调查表

填写单位：

编号：

CX03-03-01

序号

环境因素分类

分项工程/活动点/工位

环境因素

排放去向

数量

频次

环境影响

时态

状态

责任部门

是否受控

是否守法

审核人：

编制人：

年月日

环境因素清单

填写单位：

编号：

CX03-03-02

序号

分项工程/活动点

环境因素

A值

B值

C值

D值

E值

资源能源类

Z=A（B+C+D）

排放类

Z=A*（B+C+D+E）

是否为重要环境因素

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

审核人：

编制人：

年月日

重要环境因素清单

填写单位：

编号：

CX03-03-03

序号

环境因素

分项工程/活动点/工位

环境影响

时态

状态

管理方式

批准人

审核人

编制人

批准日期

审核日期

编制日期

危险源辨识与风险评价调查表

填写单位：

专业项目：

CX03-04-01

序号

作业活动

危险源

可能导致的事故

涉及相关方

作业条件

现有控制措施

备注

L

E

C

D

审核人：

编制人：

年月日

危险源风险评价表

填写单位：

专业项目:

CX03-04-02

序号

作业活动

危险源

可能导致的事故

作业条件

风险

级别

现有控制措施

备注

L

E

C

D

审核人：

编制人：

年月日

注：

危险源属性用“√”表示，其他则应简要填写危险性名称及属性。

组织部门（人员）：

重大危险源清单

CX03-04-03

序号

重大危险源

作业活动

重大风险致因

控制措施

备注

批准人

审核人

编制人

批准日期

审核日期

编制日期

环境、职业健康安全适用法律法规和其他要求清单

CX03-05-01

序号

名称

标准号/文件号/发布令号

适用条款

实施日期

备注

人力资源需求计划表

CX-05-01-01

需求单位

需求岗位、人数及起止时间：

岗位能力标准

劳动人事部门提供的人员名单

对上述人员资格确认意见

参与确认人员意见及签名：

购置计划表

CX06-01-01

序

号

设备名称

规格型号

推荐厂家

购置时间

数量

单位

预计购置金额

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

填报单位：

审核人：

填报人：

填报日期：

年月日

年度机械设备大修理计划申报表

CX06-01-02

序

号

使用单位

设备编号

设备名称

设备型号

拟安排

（季度）

委托修理单位

预计修理金额（元）

备注

填报单位：

审核人：

填报人：

填报日期：

年月日

年机械设备大修理计划完成情况季度报表

填报单位（公章）：

填报日期：

年月日填报人：

CX06-01-03

序

号

设备编号

设备名称

设备型号

大修理起止日期

验收情况

修理费用

（元）

有否

计划

备注

工器具台帐

CX06-01-04

工器具编号

规格

工器具名称

型号

制造厂名称

原值

摊销记录

摊销次数

摊销时间

摊销金额

累计摊销

账面净值

第一次摊销

第二次摊销

第三次摊销

发放（借用、退还）记录

日期

发放

借用

归还

单位

签名

备注

填报单位：

填报人：

填报日期：

年月日

施工器具明细汇总表

填报单位；填报日期；填报人：

CX06-01-05

序号

编号

名称

规格

型号

制造厂

到货日期

是否

摊销

原值

净值

管理办法

使用单位或责任人

备注

发放

借用

机械设备使用、维修报表

单位：

年月CX06-01-06

序号

企业编号

名称规格

月

序号

企业编号

名称规格

月

地

点

保修

运行台时

地点

保修

运行台时

本月

累计

本月

累计

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

填表人：

机械设备修理记录

CX06-01-07

设备编号

设备名称

起修日期

完工日期

修理类别

修理工时

修理原因

承修单位

主修人

检验人

主要

修理

内容

更换

主要

配件

试

运

转

结

果

性

能

精

度

存在

问题

填报单位：

填报人：

填报日期：

机械设备运转记录表

上月累计运转

CX06-01-08

机械设备名称编号年月台时（公里）

日

期

使用单位

及工作内容

起止时间

共计运转

台时（公里）

完成产量

停工原因

计量单位

产量

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计工作台时

工作台时（公里）

完好率

利用率

操作人：

施工机械设备完好率、利用率统计报表

填报单位：

年月日CX06-01-09

序

号

企业编号

设备名称

规格型号

单位

数量

本期

日历

台日数

本期

完好

台日数

完好率

%

本期

实作

台日数

利用率

%

本期

实作

台班数

设备

状况

操作者

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15