EOHS记录清单.docx

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EOHS记录清单

记录清单

EOHS（4.5.4）01NO:

01

序号

记录名称

记录编号

所属部门

保存期

1

环境因素/危险源汇总及评价表

EOHS（4.3.1）01

综合部

三年

2

重要环境因素/危险源清单

EOHS（4.3.1）02

综合部

三年

3

适用的法律法规及其他要求清单

EOHS（4.3.2）01

综合部

三年

4

目标、指标和管理方案

EOHS（4.3.3）01

制造部

三年

5

信息交流记录表

EOHS（4.4.3）01

综合部

三年

6

消防器材台帐

EOHS（4.4.6）01

制造部

三年

7

重点施加影响相关方一览表

EOHS（4.4.6）02

综合部

三年

8

车辆定期保养台帐

EOHS（4.4.6）03

综合部

三年

9

年度体检统计表

EOHS（4.4.6）04

综合部

三年

10

化学危险品清单

EOHS（4.4.6）05

制造部

三年

11

劳保用品发放清单

EOHS（4.4.6）06

制造部

三年

12

消防演习总结报告

EOHS（4.4.7）01

综合部

三年

13

事故处理报告

EOHS（4.4.7）02

综合部

三年

14

环境/职业健康安全体系运行检查表

EOHS（4.5.1）01

品保部

三年

15

灭火器材完好状态检查记录

EOHS（4.5.1）02

品保部

三年

16

公司能源消耗统计表

EOHS（4.5.1）03

综合部

三年

17

管理方案投资、效益汇总表

EOHS（4.5.1）04

综合部

三年

18

法律法规合规性评价

EOHS（4.5.2）04

综合部

三年

19

不符合、纠正/预防措施记录表

EOHS（4.5.3）01

综合部

三年

20

收发登记台帐

EOHS（4.4.5）02

综合部

三年

记录清单

EOHS（4.5.3）01NO:

02

序号

记录名称

记录编号

所属部门

保存期

21

年度培训计划

EOHS（4.4.2）01

综合部

三年

22

培训记录

EOHS（4.4.2）02

综合部

三年

23

文件发放审批表

EOHS（4.4.5）02

综合部

三年

24

受控文件清单

EOHS（4.4.5）01

综合部

三年

25

内审计划

EOHS（4.5.5）01

综合部

三年

26

内审报告

EOHS（4.5.5）02

综合部

三年

27

内审检查表

EOHS（4.5.5）03

综合部

三年

28

内审不符合报告

EOHS（4.5.5）04

综合部

三年

29

分布表

EOHS（4.5.5）05

综合部

三年

30

首末次会议签到表

EOHS（4.5.5）06

综合部

三年

31

管理评审计划

EOHS（4.6）01

综合部

三年

32

管理评审报告

EOHS（4.6）02

综合部

三年

33

管理评审改进措施记录表

EOHS（4.6）03

综合部

三年

化学危险品清单

EOHS（4.4.6）05NO：

序号

化学品名称

存储数量

入库时间

备注

消防演习总结报告

EOHS（4.4.7）01NO:

演习参加人员：

演习地点：

演习日期：

演习内容：

演习过程概况：

演习总结（包括改进检一）：

备注：

演习组织者：

演习负责人：

事故处理报告

EOHS（4.4.7）02NO:

发生时间：

发生地点：

事故类型：

估计损失：

事故描述：

责任部门：

日期：

原因分析：

责任部门：

日期：

采取措施：

责任部门：

管理者代表：

日期：

跟踪验证结果：

管理者代表：

日期：

信息交流记录表

EOHS（4.4.3）01NO:

发出部门

发出人

发出日期

接收部门

接收人

接收日期

信息摘要：

（主题：

□质量问题□环境问题□相关方投诉□其他）

此信息是否需要反馈（发出部门填写）：

□反馈□无需反馈□其他：

处理措施：

□已出“不符合、纠正和预防措施记录表”给（部门名称）

□其他：

处理人/日期：

不符合、纠正/预防措施记录表

EOHS（4.5.3）01NO：

责任部门

不符合事实描述：

陈述人：

日期：

原因分析：

分析人：

日期：

纠正/预防措施的制订：

制订人：

审批人：

日期：

纠正/预防措施的验证：

验证人：

日期：

备注：

消防器材台帐

EOHS（4.4.6）01NO：

序号

名称

型号

数量

放置地点

备注

重点施加影响相关方一览表

EOHS（4.4.6）02NO:

序号

相关方名称

联系电话

列入日期

关注内容

备注

编制：

审批：

日期：

车辆定期保养台帐

EOHS（4.4.6）03NO：

车牌号

规格型号

里程数

大修时间

年检时间

保险有效期

备注

附：

年检票据、保险单、大修票据等；对维修点施加影响，有协议

年度体检统计表

EOHS（4.4.6）04

单位

体检统计

妇科检查统计

检查单位

备注

时间

应检人数

实检人数

结果

时间

应检人数

实检人数

结果

劳保用品发放清单

EOHS（4.4.6）06NO：

序号

劳保用品名称

公司人数

发放数量

投资总额

备注

填表人：

审批：

日期：

环境、职业健康安全体系运行检查表

EOHS（4.5.1）03检查员：

检查日期：

序号

检查项目

检查情况

纠正、纠正/预防措施及传递

备注

1.

环境体系运行

废水、废气体排放

良好

2.

粉尘控制情况

好

3.

员工环境保护意识

环保意识需加强

加强对员工的培训

4.

化学品防漏措施及易燃易爆物品的管理

符合要求

5.

隔音降噪情况

良好

6.

固废分类存放情况

控制良好

7.

现场环境保护

合要求

8.

有毒有害废弃物的分类管理情况

还需要加强

9.

管理方案执行情况

执行情况良好

10.

有无环境投诉

无

11.

节水、节电情况

良好

12.

其他问题

无

环境、职业健康安全体系运行检查表

EOHS（4.5.1）03：

检查员：

检查日期：

序号

检查项目

检查情况

纠正、纠正/预防措施及传递

备注

13.

职业健康安全体系运行

机械设施防护状况

违章作业情况

无违章作业

14.

防护用品佩戴情况

符合要求

15.

漏电保护、可靠接地

符合要求

16.

涂料、化学品防护措施

安全

17.

隔音降噪措施

良好

18.

用电安全

安全

19.

作业现场物料管理

到位

20.

食宿卫生防疫状况

良好

21.

管理方案执行情况

执行情况良好

22.

防火安全设施、三级教育

执行情况良好

23.

其它问题

无

24.

灭火器完好状态检查记录

EOHS（4.5.1）02NO：

名称

型号

数量

放置地点

完好状态

备注

监测人：

时间：

公司能源消耗统计表

EOHS（4.5.1）03NO：

能源类别

月份

水

电

煤

统计人：

时间：

管理方案投资、效益汇总表

EOHS（4.5.1）04NO：

序号

项目

数量

投资（元）

效益（元）

备注

编制：

填表人：