新增年产3000吨精品炒货技术改造项目可行性研究报告.docx
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新增年产3000吨精品炒货技术改造项目可行性研究报告
新增3000吨/年精品炒货技术改造项目
可行性研究报告
2.3.5加快企业发展、增强带动能力的需要…………………..17
5.3建设标准和产品标准…………………………………………….25
5.4.1技术线路及流程……………………………………………26
5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性…………………27
8.2.1总投资……………………………………………………38
8.2.1.1建设投资……………………………………………38
8.2.1.2建设期利息…………………………………………39
8.2.1.3流动资金………………………………………………39
附录
一、附表：
附表1：
建设投资估算表
附表1-1：
土建工程投资明细表
附表1-2：
设备投资明细表
附表1-3：
科技投入明细表
附表2：
流动资金估算表
附表3：
资金筹措与使用计划表
附表3-1：
财政资金使用明细表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
单位成本估算表
附表5：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表6：
利润及利润分配表
附表6-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7：
项目投资现金流量表
注：
附表格式仅供参考，必要时可适当调整；扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。
二、附图：
1.现状图
2.总平面布置图
三、附件：
附件1：
营业执照副本及税务登记证
附件2：
由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告
附件3：
土地使用证或租赁合同
附件4：
环境评价表
附件5：
自筹资金来源证明
附件6：
企业组织机构代码证
附件7：
商标注册证书
附件8：
生产许可证书
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1）项目单位法定名称：
某食品有限责任公司。
2）企业性质：
民营有限责任公司。
3）项目负责人：
。
4）某食品有限责任公司位于我国著名瓜籽之乡——**河套平原某工业园区，前身为某食品厂，于一九八八年开始探索西瓜籽（即黑瓜籽，下同）的规模化生产，是**建立较早的专业炒货食品加工企业之一。
企业于二〇〇八年十二月经技术改造后重新注册为某食品有限责任公司。
注册资金115万元，固定资产411万元，目前年产各类瓜籽1500吨。
公司拥有独特的葵花籽、西瓜籽生产配方，结合现代加工设备，在传统工艺中追求创新，生产“**”、“五彩缤纷”、“幸福时刻”三个品牌葵花籽、西瓜籽、白瓜籽三大系列；天然原味和五香两种口味共十几个品种，经过多年的实践与探索，实现了传统工艺和现代科技的完美结合。
公司采用优质的河套平原无污染、无公害葵花籽、西瓜籽、白瓜籽及著名的甘肃兰州大片西瓜籽为主要原料，原味葵花籽、白瓜籽以传统烘炒方式通过掌握精准的火候，不加任何添加物加工，实现天然原香的口感；西瓜籽经精选、泡制、煮制、炒制、抛光、手工精选等十几道工序加工而成，具有粒粒饱满、口味独特、一嗑即开的特点。
在五香瓜籽的煮制过程中，加入了桂皮、茴香、陈皮、甘草等多味中草药，并且通过无压蒸煮,瓜籽与香料融合更充分，增加营养与香味的同时，保留了瓜籽自然味道，颗颗精致美味，粒粒爽脆醇香，别具一格。
公司承前启后，以客为本、以质求存、以优取胜、以精图新，经过二十多年的发展，立足河套大地，辐射周边市场，逐步拓展了北京、东北、山东、山西、陕西、四川和自治区内呼和浩特、包头、赤峰、鄂尔多斯、乌海、乌兰察布等市场。
公司奉行“质量至上、信誉为本、服务为先”的经营理念，公司深知“服务只有起点，满意没有终点”，不断开拓创新、努力提高自我。
注重产品研发，追求独特品味，奉献炒货精品。
追求永无止境，成功没有顶点。
西部大开发蕴涵着勃勃生机，在这个新的起跑线上，公司愿与社会各界真诚合作，共同开拓炒货食品的大市场，携手共创美好未来！
1.1.2财务状况
2011年公司总资产500.08万元，固定资产净值411万元；资产负债率为28.35%。
2011年，公司实现销售收入960万元，上缴税金9.5万元，实现税后利润135.3万元。
1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表秦钢，执行董事兼总经理，1972年生，**工业大学毕业，曾在**恒丰集团工作，历任车间技术员、工程师、团委副书记、党委秘书、综合办公室副主任、主任、党委办主任等职，2008年创建某食品有限责任公司，负责人秦钢社会信誉良好，坚持诚信为本的经营理念，无任何不良记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
4500吨炒货加工技改扩建项目
项目性质：
技术改造、扩建。
建设地点：
某工业园区。
1.2.2产品方案及规模
项目产品主要包括烘炒类瓜籽和坚果。
在企业原有产能年加工1500吨瓜籽的基础上新增年生产3000吨各类瓜籽和坚果；
。
表1-1项目产品方案单位：
吨
序号
产品名称
数量
产品特点
备注
1
生食葵花籽
400
不经加工、生食保健
2
原味瓜籽
200
原生态、不含添加剂
3
煮类香瓜籽（葵花籽）
1800
原产地优势，市场广阔
4
五香西瓜籽
200
独有配方，口味独特
5
红、黑小西瓜籽
100
6
其他烘炒类炒货
100
7
花生、豆类及其他坚果
200
1.2.3品种、技术、设备方案
1、主要品种。
本项目设计新增产能为3000吨/年，其中瓜籽类炒货产品2800吨，其他产品200吨。
2、项目建设标准。
项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计《规范》、GB19300烘炒食品卫生标准、GB/T22165坚果炒货食品通则对食品加工环境的要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。
建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。
3、产品达到的标准。
产品质量要符合GB/T22165坚果炒货食品通则、以及SB/T10553熟制葵花籽和仁、SB/T10554熟制南瓜籽和仁、SB/T10555熟制西瓜籽和仁、SB/T10614熟制花生（仁）等标准规定，并且要全部达到国家QS生产许可的各项要求。
4、技术来源。
项目所用技术来源于中国食品工业协会坚果炒货专业委员会，项目涉及的技术和设备已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。
5、设备购置共30台（套），包括三大部分，一是煮制车间设备，主要有精选机、清洗机、不锈钢煮锅、吊栏、自动炒锅、转炉、筛砂机、抛光机等12台（套）。
二是烘烤车间，主要有重力精选机、高效环保热风炉、微波自动生产线、自动包装线等设备11台（套）。
三是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计7台（套）（详见附表2-2）。
6、原料基地
1.2.4土建工程
项目设计主体工程建筑面积共1400平米，原料货台600平米、、辅助材料库100平米。
简易货400平米。
项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、、绿化地、硬化地等共1700平米。
1.2.5建设期限。
项目建设期2年。
1.2.6投资结构及资金来源
按概算法，项目总投资1050万元。
其中：
建设投资650万元：
（设备费用370万元、安装工程费45万元、土建工程190万元、工程建设其他费用45万元，）流动资金400万元。
项目申请国家财政补贴130万元，项目单位自筹520万元，申请银行贷款400万元。
1.2.7项目效益
1）经济效益：
销售（营业）收入5400万元，利润324万元，预计上交国家税金为583.2万元，财务内部收益率（税后）28.4%，财务净现值：
5369万元，投资回收期（税后、全部投资）4.08年，全部投资报酬率28.6%。
2）社会效益。
项目建成后，年均需要原料450万公斤，项目建成后可直接带动农户2000户，农户人均增收480元，户均增收1920元，总计增收384万元。
项目建成后，可提供就业岗位（安排下岗职工和农村劳动力）90人，人均年工资1.8万元，总计增收162万元。
项目建设前，根据当地2010年，项目区农民来自种植业的收入亩均1200元，人均纯收入7600元，户均25000元。
2011年，项目区农民来自种植业收入亩均1300元，人均纯收入7900元。
项目建成后，预计基地农户来自种植业的收入亩均可达1460元，人均纯收入可以达到8380元，比建设前亩均增收160元。
人均增收480元，户均增收1920元。
基地农户总计可增收403.2万元。
1.3可行性研究报告编制依据
本报告的编制依据如下：
1）中国电力出版社2002年《投资项目可行性研究指南》。
2）地震出版社2000年《投资项目可行性研究与经济评价手册》
3）《中华人民共和国建筑法》
4）《中华人民共和国招投标法》
5）国家食品安全有关法律法规。
6）《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
1.4综合评价
某县是以农业为主的经济区，农畜产品加工业尤其是炒货业是当地工业发展的主导产业。
某县拥有全国最大的葵花籽交易市场——**农贸市场，大力发展瓜籽深加工为主的地方工业，是该地区经济发展的基本形式。
项目所在地区自然气候条件良好，农产品产出丰富，为项目营运提供了可靠地原料来源。
本项目属生产设备工艺升级改造于食品深加工，能够生产比较高的经济效益、社会效益，不会对环境产生负面影响，符合国家发展农村经济带动农民增收，建设社会主义新农村的产业政策。
当地的农产品加工产业有必要进一步深化，向深加工、精加工方向发展。
同时农业生产环境也有必要进一步得到改善。
项目建设适应当地经济发展的大方向，对该地区的农产品加工业和原料基地建设都具有明显的推动作用。
该项目建设方案合理，技术成熟，产品销售有市场，能够带动农业产业化发展，促进农民增收，农业增效。
促进相关产业发展。
综合评价认为：
该项目切实可行，建议立项实施。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
改革开放以来，某县经济社会各项事业都有了长足发展。
初步形成农、林、牧、副、农畜产品加工业“五业并进”的良好格局；农牧业基础设施建设不断完善，机械化水平进一步提高；第三产业迅猛发展；2007年一、二、三产业比重为35.9:
36.1:
28。
某县辖7个镇，人口30万，是国家著名的粮、油、糖种植基地，是全国有机无公害农产品种植大县。
经过40多年的建设，某县已经形成了生物化工、商贸流通、乳肉加工、金属冶炼、农产品出口、纺织、制药等门类比较齐全的工业体系。
某县农牧业资源：
主要有小麦、玉米、油葵、花葵、蜜瓜、甜菜、糜黍、葫麻、高梁、莜麦、土豆、蔬菜等。
2011年全县地区生产总值达到81.55亿元，三次产业比重为28:
42:
30，财政收入40018万元，城镇居民人均可支配收入将达到16290元，农民人均纯收入达到9840元。
2.2本行业及关联产业发展现状
2.2.1行业发展现状。
随着食用瓜籽作物种植面积的不断增加，品种结构的不断更新，炒货加工产业在**市地区蓬勃兴起。
**市现拥有中、小型炒货企业123家，设计生产能力12.5万吨，实际加工原料6.3万吨，实际销售收入3.9亿元，带动1.5万农户。
现有年销售收入百万元以上油脂加工企业22家，形成年加工油用向日葵52.97万吨的生产能力，实际销售收入7.71亿元，带动农户10万户。
目前，**市炒货产品以葵花籽、西瓜籽、南瓜籽为主，总的特点是加工层次低，企业规模小，产品品种少。
2.2.2原料生产现状。
1）向日葵发展的现状。
向日葵是**市和某县的主要经济作物，近年来播种面积在300—350万亩，占全市总播面积的30％以上，占全国向日葵总播面积的10％～15％，占**自治区向日葵总播面积的三分之一。
**市向日葵平均单产为237．3公斤，为全国向日葵平均单产（110／亩）的2．16倍，为**自治区向日葵平均单产的1．48倍。
2008年，**市食用向日葵种植面积144万亩，总产量32.6万吨。
其中进口杂交种种植面积占75%左右，本地常规品种占25%左右。
2）西瓜籽与南瓜籽。
全市种植面积约为40万亩，总产量5万吨左右。
主要品种有西瓜籽：
黑大片、黑中片、黑小片、红中片、红小片；南瓜籽：
白大片、白中片、白小片及厚皮黄片。
3）豆类种植。
年均约10万亩，总产2.5万吨，以蚕豆、大豆为主。
2.3项目建设的必要性
2.3.1扩大市场规模是地方经济发展的需要。
**市是以农牧业为主的经济区，农畜产品加工业是当地工业的重要组成部分，在整个国民经济中占有十分重要地位。
瓜籽类产品是当地的主要经济作物产品，年产量40万吨左右。
据统计，**市现有炒货加工企业123家，以葵花、黑白瓜籽加工为主。
设计生产能力12.5万吨，实际加工原料6.3万吨，仅占食用瓜籽产量的15.1%，产能明显不足，需要大力发展。
2.3.2进一步完善当地农业产业链条的需要。
**市河套地区具有优越的自然气候条件，以盛产优质瓜籽闻名于世。
目前已形成了年产40万吨原料的规模，产品分为4大类18个品种，其中85%以上以原料粗加工的方式销售到外地。
加工规模小、加工层次少、附加值低，形成了产出量大、差值小的现状，进一步加快发展当地瓜籽炒货产业、增加加工层次、拉长产业链条是当前**市瓜籽产业必须破解的难题。
2.3.3农村产业结构调整及增加农民收入需要
**市是向日葵的优势产区，年均播种面积在320万亩左右，占**市总播面积的37%。
其中食用葵花籽播种面积144万亩，总产量在35万吨左右，农民人均收入的三分之一来自向日葵。
其他瓜籽种植面积在25万亩主要，总产量4—5万吨。
瓜籽类收入占到农户总收入的40左右。
由于原料85%用于外地销售，瓜籽原料价格完全受外地销售市场的控制。
因此，大力发展地方瓜籽加工产业，特别是生产高档次、深加工的产品，既可以有效地保证当地农民有稳定的收入，又能促进当地农村产业结构的调整。
2.3.4发展可持续农业的需要。
当前，我国农业和农村发展面临的难题之一就是食品安全问题；资源和生态环境安全以及农民增收与经济安全则是另两个必须充分予以重视的难题。
食品安全已经引起社会各界广泛的关注，而食品安全的第一道关口就是原料生产，良好的农业生态环境是生产健康食品的基础。
目前，原生态瓜籽是我国现代农业的重要组成部分和主要发展方向。
我们必须认真总结和发掘传统农业的技术精华和生态农业的建设经验，积极发展原生态瓜籽，这不仅有利于保护我国农村生态环境、发展农村经济，解决食品安全和人体健康问题，而且有利于促进传统农业向现代化农业的转变，推进农业市场化与国际化进程，突破国际绿色壁垒对我国农业发展的制约，协调统一经济、社会和生态三效益，最终实现农业的可持续发展。
2.3.5加快企业发展、增强带动能力的需要。
某食品有限责任公司从事瓜籽加工已有二十多年的历史，是以生产中高档坚果炒货为主的食品加工企业，但由于首期工程建设投资量小，企业加工能力只有1500吨，远不能满足市场的需求和企业做大做强的需要。
企业目前还未建立原料生产基地，规模小，带动能力不强。
鉴于这种情况，迫切需要扩大生产规模，增加产能，进一步增强带动能力。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
3.1.1选址原则。
本项目建设地点选则遵从以下原则：
1）基础设施条件好。
交通便利、通讯畅通、电力、燃料供应充足、给水排水等基础设施良好。
2）原料供应充足。
3）当地政府支持力度大。
3.1.2地理位置及具体建设地点。
项目建设地点选在某工业园区，位于某县主城区，紧邻110国道，置身于全国最大的葵花籽交易市场内，拥有得天独厚的原料优势。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
地理位置：
该公司所在地的某县地处**河套平原腹地，县域南临黄河（属黄河最北端），北有阴山横亘，东临鹿城包头，西与临河区接壤。
地理坐标为东经107°35′20″－108°37′50″，北纬40°46"30′－41°16″45′。
县境东西最长82公里，均长62.3公里，南北最宽55.5公里，均宽40公里。
总面积2492.9平方公里。
占河套灌区总面积的1/4。
地势地形：
该县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。
上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。
砂层层理清晰，厚度10—70米。
中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。
下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。
土质膏腴肥美，适于农作物及各种植被的生长。
虽然有的土地呈盐碱化，但并不影响耐碱作物，如葵花、枸杞等作物的生长。
土壤：
全县土地总面积约374万亩，其中可耕地200万亩，待开发荒地100万亩，果园地4.17万亩，林地18万亩，草地30万亩。
农业人口21.4万人，人均耕地面积6.12亩。
项目区土壤类型为灌淤土。
耕作层约30厘米，土体构型为粘土、壤土、沙土相间分部组成，土层深厚，土壤PH值为7.5左右，显弱碱性。
气候属于中温带大陆性气候，具有光能丰富、日照充足、干燥多风、降雨量少的特点。
太阳年平均辐射总量153.44卡/平方厘米，仅次于西藏、青海；全年日照时数3263小时，平均气温6.1℃，积温3362.5℃；无霜期117-136天，相对较短，可避免农作物贪青恋长、推迟成熟而减产的弊端，可使农作物长势集中，丰产丰收。
年均降雨量170毫米，大多集中在夏秋两季，雨热同季，对农作物生长十分有利。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
A、政策环境：
某县县委、县政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全县农业支柱产业的绿色小麦的生产和发展提出了明确要求，并把本项目列入2010年县农业产业化首选项目，政策上给予支持。
为项目实施营造了宽松政策环境。
**市地处国家西部地区，享有国家西部开发的优惠政策，农业作为**市地区主导产业，一直是**自治区重点发展产业，得到当地政府的有力支持，而且近年来国家加大了解决“三农”问题的力度，国家政策向农业产业化龙头企业进一步倾斜，项目开发的政策环境非常优越。
2）原料供应有充分的保证。
项目设计生产能力4500吨，需要原料约5000吨。
其中以葵花籽为主的各类瓜籽4500吨，花生豆类400吨，其他坚果100吨，共需要当地原料5000吨。
某县是生产瓜籽类坚果的主产地区，近几年来，食用向日葵籽产量一直保持在20万吨以上，远远高出企业加工所需要的原料数量，项目原料供应有充分的保证。
项目加工所需的主要原料均来自当地农户生产的农产品，品种属于益民种子公司培育的地方优良品种，近几年来，葵花籽、西瓜籽、南瓜籽价格稳中有升，项目设计的加工产品起点高、质量好，特别是原生态瓜籽，具有较大的市场空间和利润空间，原料价格上涨不会对企业的效益产生太大的的影响。
3）企业技术力量较强，技术依托单位技术力量雄厚。
某食品有限责任公司拥有二十多年的瓜籽加工经验，是某县较早从事瓜籽规模化生产的企业之一，从建厂开始就坚持技术高起点、产品高质量的经营理念，从外地聘请了食品专业高级技师，同时与有关食品类大专院校建立了技术协作关系，技术有可靠地保证。
3.2.3基础设施条件
某县紧邻110国道以及包兰铁路，交通运输条件便利，
**工业园区处于某县城的东郊，共有瓜籽收购企业100多家。
项目区内交通便利，通讯畅通，供水、排水、供电设施齐全，兼有瓜籽筛选机械制造、维修等企业以及餐饮住宿等服务行业，基础条件较好。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
4.1.2市场竞争优势分析
1）企业产品定位较高，在市场上有较强的竞争能力。
目前，全国从事瓜籽炒货的企业有数千家，但绝大多数面向中低端市。
本企业项目设计的产品中高档礼品装占企业产品总量的40%，产品具有超前性，主打**特产牌，生产竞争能力优于同类产品。
2）项目设计的主打产品是**特产——中高端原生态瓜籽，不使用添加剂，不是一般意义上的休闲食品，产品市场价格一般高于普通同类产品30%——80%左右，具有较大的市场价格调整空间。
3）商誉、信誉情况。
企业自经营之日起，坚持诚信经营、质量第一、周到服务的理念，到目前为止，在市场上和金融系统赢得了良好的信誉。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1项目单位目前采取的营销策略、模式、销售渠道
目前企业的产能不大，采取的销售策略是品牌策略。
在严格把好质量关的基础上，充分发挥内蒙特产的优势，在销售模式上主要采取企业直销模式，由厂家直接组织车队和人员，对超市连锁店、特殊通路和中大型热点、旺铺进行直销，将有利于企业现在的新品上市、产品铺货、价格控制、品牌提升和维护。
4.2.2项目实施后准备采取的营销策略、模式、销售渠道
某食品有限责任公司是以生产中高档炒货为主的食品加工企业，企业的最终目标是产品项目建成后，营销策略仍以打品牌策略为主，瞄准国内高端特色原生态瓜籽市场，大力宣传本企业的原生态加工、自然风味特点及原料优势，努力扩大影响面，拓宽市场渠道。
营销模式上主要采取直销加网络的复合模式。
在企业目前建立起来的直销渠道和建立起来的销售网络的基础上，首先积极在自治区所有大中城市建立营销点，逐步拓展到华北地区再到全国市场。
为了弥补农村市场和企业无力直接送达的零售店，拟在各地区或农贸批发市场设置一定数量的经销商，通过经销商的网络，做到拾漏补遗。
4.3市场风险分析
4.3.1市场风险因素分析
项目设计的产品主要是坚果炒货，属于休闲食品，虽然具有巨大的市场空间，但由于生产企业众多，市场竞争非常激烈。
作为高端原生态瓜籽，国内市场发育还不太成熟，广大消费者对于原生态瓜籽的定位认同和价格认同还需要一段时间。
4.3.2防范和降低风险的对策
1）制定健康营销战略计划，实行大市场营销策略。
实行特色营销战略管理计划是关系到企业兴衰成败的关键性措施。
首先要根据原生态瓜籽消费趋势，发现和寻找市场机会，确定原生态瓜籽营销的战略任务；其次，根据原生态瓜籽标准，确定原生态瓜籽的业务组合计划，对原生态瓜籽市场进行市场细分后再选择目标市场，并进行产品开发和研制。
2）灵活运用广告战略，宣传健康消费。
原生态瓜籽消费的需求和欲望已进入中国消费市场，其中重要的一环是要推行原生态瓜籽广告。
3）选择恰当的销售渠道，努力拓展原生态瓜籽销售市场。
这是拓展市场，提高原生态瓜籽市场占有率，扩大原生态瓜籽销售量，成功实施有机营销的关键。
针对原生态瓜籽和一般的农产品不同，本企业将建立自己的专业流通体系和流通渠道，这一流通体系由生产基地、供货中心、销售渠道三部分组成。
充分发挥这三部分相辅相成作用，使原生态瓜籽流通体系得以完善。
加大各零售商的竞争力度，完善原生态瓜籽企业分销系统合理运行市场营销的真实结果是把产品推向市场，争得消费者的认可。
目前，原生态瓜籽的消费群在大中城市，它的直销窗口就是各原生态瓜籽专柜、专卖店。
本企业为了争得市场占有份额，不但要在产品质量、包装上下功夫，还要充分考察各零售商店的地理位置，管理水平，经济实力和效益。
只有具备有关规定的条件，才能建立销售网点或投放自己生产的产品，这样就为各零售商增强了市场竞争意识；同时，通过运行，企业才能检验自己的产品定位、分销系统定位是否合理。
因此，本企业将运用良好的营销手段，使自己的产品走向千家万户。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
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