四川省成都市武侯区簇锦街道办事处.docx

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四川省成都市武侯区簇锦街道办事处

四川省成都市武侯区簇锦街道办事处

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 、基本职能

1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及

上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯

彻落实。

2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门

做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳

动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计

划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容

市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；

协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品

卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防

火、防汛、防震、抢险、救灾、安全生产等日常监管工作。

4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政

治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、

支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和

问题。

1

5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区

志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共

服务中的作用。

6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，

督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好

的环境。

7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社

会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动

人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

8、承办区政府交办的其他工作。

机构设置

根据上述主要职责，本单位设 16 个职能办公室：

党政办、纪检监察室、促和办、财务科、城监科、安

监站、社会事务科、拆迁科、社会事务服务大厅、综合执

法大队、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护

税办公室、食品药品监督所、环境保护科。

机构人员情况

本单位配备行政编制 26 名，参公编制 32 名，事业编

制 10 名。

机构人员当年变动情况及原因

截止 2016 年底，实有行政编制人员 37 人，参公编制

人员 25 人，事业编制 1 人，工勤人员 9 人。

本年调入 7 人，

退休 2 人，辞职 1 人。

2

（二）、2016 年重点工作完成情况。

1、征地拆迁工作

全年共拆除土地 8 宗 386.44 亩，包括铁佛 7 组货运大

道的历史遗留问题，铁佛 8 组、铁佛 9 组等多个地块多年

钉子户及兴大摩托车市场、西南食品城南区等多个专业市

场。

街道通过攻坚克难，综合施策，全面完成 2016 年拆迁

目标任务和历年结转拆迁目标任务，确保了上市土地和重

点项目的用地需求。

2、投资促进工作

全年引进内资 25.58 亿，完成目标的 140.39%；预计引

进外资 5550 万美元，完成目标的 100%。

引进“世界五百

强”企业 2 家，引进市级重大项目 1 个，上报市级特重项

目 2 个，区级重大项目6 个。

项目进展顺利，固定资产投

资预计完成 22 亿元，完成目标的 100%。

财税总收入预计

完成 62500 万元，比去年同期增长 0.03%。

3、民生事务工作

一是深化社区基层治理机制改革。

探索参与式公共服务

监测评价体系，引入第三方组织对社会组织进行监测的做

法获区领导肯定性批示。

二是完成顺江、顺和、团结、永

兴等四个市民中心建设以及团结社区“双创”中心建设工

作。

三是全面完成顺江社区日间照料中心和社区养老院的

建设，顺利实施全区试点“医养结合”工作。

4、城市管理工作

一是实施万兴路景观打造工程，成效显著。

建成兴元

3

丽园和铁佛新居北一期文化小广场。

二是扎实开展好辖区

市容秩序的管理工作，共拆除违法建筑物 9884 平方米。

三

是严格开展食品药品监管工作，创新设立社区和专业市场

的消费者投诉举报站，完成规范化食品药品监督所的市级

验收。

5、综治维稳工作

一是积极做好信访维稳工作，确保在重要时间节点未发

生一例到京、省、市的非正常上访，信访工作代表武侯区

接受全省目标督查获肯定。

二是巩固平安创建成果，启动

“降警情、压发案”百日整治专项行动，成效显著，并在

全区试点推广“E 居卡”。

三是落实“一岗双责”。

全面加强

安全生产各项基础工作，并形成长效机制，全年未发生一

起重大安全生产事故。

6、党建和宣传工作

一是扎实开展“两学一做”教育和换届选举各项工作。

二是大力做好对外宣传工作。

全年有 29 次市级媒体上稿，

其中国家级媒体 9 次。

三是严格落实党风廉政建设“两个责

任”，今年未发生一起违规违纪案件。

四是圆满完成公共服

务测评、文明指数等市级测评工作。

二、部门概况

2017 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位

共 1 个，比上年增减 0 个。

三、收支决算总体情况

2016 年簇锦街道办本年收入合计 7567.7 万元，其中：

4

财政拨款收入 7567.7 万元，占 100%；与 2015 年相比，本

年收入减少 304.66 万元，下降 3.87%，主要变动原因是项

目支出中资源勘探信息支出减少。

事业收入 0 万元；经营

收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

2016 年簇锦街道办事处本年支出合计 7567.7 万元，其

中：

基本支出 3285.70 万元，占 43.42%，与 2015 年相比，

基本支出增加 71.52 万元，主要原因是人员支出增加；项

目支出 4282.19 万元，占 56.58%，与 2015 年相比减少

376.18 万元，主要变动原因是项目支出中资源勘探信息支

出减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属

单位补助支出 0 万元。

簇锦街道办事处本年支出

5

四、财政拨款收支决算情况

簇锦街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 7567.7

万元。

与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 304.66

万元，下降 3.87%。

与 2015 年相比，本年收入减少 304.66

万元，下降 3.87%，主要变动原因是项目支出中资源勘探信

息支出减少。

单位：

万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

6

簇锦街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出

7567.7 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2015 年相比，

一般公共预算财政拨款减少 304.66 万元，下降 3.87%。

与

2015 年相比，本年收入减少 304.66 万元，下降 3.87%，主

要变动原因是项目支出中资源勘探信息支出减少。

单位：

万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

簇锦街道办事处 2016 年一般公共预算财政拨款支出

7567.7 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出

3646.78 万元，占 48.19%；国防支出 8.51 元，占 0.11%；

公共安全支出 15.74 万元，占 0.2%；教育支出 3.57 万元，

占 0.05%；科学技术支出 1.05 万元，占 0.01%；文化体育

与传媒支出 31.60 万元，占 0.42%；社会保障和就业

1206.94 万元，占 15.95%；医疗卫生与计划生育支出 72.88

万元，占 0.97%；节能环保支出 9.98 万元，占 0.13%；城

乡社区支出 1520.33 万元，占 20.09%；农业水事务支出

7

63.12 万元，占 0.83%；资源勘探信息等事务支出 852.66

万元，占 11.27%；住房保障支出 134.54 万元，占 1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:

2016 年决算数为 3646.78 万元，

完成预算 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员增

加。

2.国防支出:

2016 年决算数为 8.51 万元，完成预算

30.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年未支付人

防工程建设经费。

3.公共安全支出:

2016 年决算数为 15.74 万元，完成预

算 100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出:

2016 年决算数为 3.57 万元，完成预算

71.4%，决算数小于预算数的主要原因是贫困学生补助费用

8

减少。

　　5.科学技术支出:

2016 年决算数为 1.05 元，完成预算

105%，决算数与预算数基本持平。

　　6.文化体育与传媒支出:

2016 年决算数为 31.6 万元，

完成预算 105.33%，决算数大于预算数的主要原因社区文化

体育活动增加。

7.社会保障和就业支出:

2016 年决算数为 1206.94 万元，

完成预算 91.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年

社区标准建设相比 2015 年项目有所减少。

8.医疗卫生与计划生育支出:

2016 年决算数为 72.88 万

元，完成预算 104.11%，决算数大于预算数的主要原因是

2016 年开展走访调查、宣传等工作增加。

　　9.节能环保支出:

2016 年决算数为 9.98 元，完成预算

62.38%，决算数小于预算数的主要原因是环保工作开支减

少。

　10.城乡社区支出:

2016 年决算数为 1520.33 万元，完

成预算 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是环卫保洁

调标清扫费用增加。

11.农林水支出:

2016 年决算数为 63.12 万元，完成预

算 85.30%，决算数小于预算数的主要原因是河道清淤及扶

贫项目减少。

　　 12.资源勘探信息等支出:

2016 年决算数为 852.66 元，

完成预算 99.83%，决算数与预算数基本持平。

9

　10.住房保障支出:

2016 年决算数为 134.54 万元，完

成预算 103.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

簇锦街道办事处 2016 年一般公共预算财政拨款基本支

出 3285.51 万元，与 2015 年相比，基本支出增加 71.52 万

元，主要原因是人员支出增加。

其中：

人员经费 2896.9 万元，主要包括：

基本工资 246.99

万元、津贴补贴 369.97 万元、奖金 17.32 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 105.05 万元、职业年金缴费 84.41

万元、其他社会保障缴费 37.82 万元、其他工资福利支出

1866 万元、医疗费 16.25 万元、奖励金 0.16 万元、住房公

积金 128.32 万元、购房补贴 6.23 万元、其他对个人和家

庭的补助支出 18.37 万元。

　　公用经费 388.62 万元，主要包括：

办公费 41.74 万元、

印刷费 2.4 万元、水费 7.32 万元、电费 40.43 万元、邮电

费 20.77 万元、物业管理费 45.46 万元、差旅费 10.87 万

元、因公出国（境）费用 4.34 万元、维修（护）费 84.89

万元、租赁费 3.43 万元、培训费 6.57 万元、劳务费 3.27

万元、委托业务费 0.94 万元、工会经费 20 万元、其他交

通费 76.02 万元、其他商品和服务支出 20.06。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

10

簇锦街道办事处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 14.25 万元，完成预算 47.5