3管理制度.docx
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3管理制度
青海省昶财粮油工贸有限责任公司文件
管理制度
依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000
版本号：
1
文件编号：
Q/CC/C01-2003
发放号：
受控状态：
发布日期：
2003年5月20日
实施日期：
2003年5月20日
编制：
审核：
批准：
青海省昶财粮油工贸有限责任公司批准
工艺技术文件目录
序号
文件编号
文件名称
版本
1
Q/CC/G01
办公室管理制度
第1版
2
Q/CC/G02
生产科管理制度
第1版
3
Q/CC/G03
预榨车间管理制度
第1版
4
Q/CC/G04
浸出车间管理制度
第1版
5
Q/CC/G05
精炼车间管理制度
第1版
6
Q/CC/G06
供销科管理制度
第1版
7
Q/CC/G07
售后服务管理制度
第1版
8
Q/CC/G08
质检科管理制度
第1版
9
Q/CC/G09
锅炉房安全生产管理制度
第1版
10
Q/CC/G10
工作现场管理制度
第1版
11
Q/CC/G11
工作环境管理制度
第1版
12
Q/CC/G12
产品防护管理制度
第1版
13
Q/CC/G13
成品出入的管理办法
第1版
14
Q/CC/G14
油菜籽保藏
第1版
15
Q/CC/G15
二级精炼油保藏
第1版
16
Q/CC/G16
仓库的管理办法
第1版
17
Q/CC/G17
工具的管理制度
第1版
18
Q/CC/G18
计量管理制度
第1版
19
Q/CC/G19
防火管理制度
第1版
20
Q/CC/G20
预榨车间防火制度
第1版
21
Q/CC/G21
精炼车间防火制度
第1版
22
Q/CC/G22
浸出车间防火制度
第1版
23
Q/CC/G23
溶剂油安全制度
第1版
24
Q/CC/G24
考勤制度
第1版
25
Q/CC/G25
交接班制度
第1版
26
Q/CC/G26
员工加班管理办法
第1版
管理制度
办公室
第0次修改
第1页／共2页
1.目的
使办公室的工作得到识别和控制。
2.范围
适用于对办公室工作的管理。
3.职责
3.1办公室主任负责对办公室的管理。
3.2相关人员负责本职工作的管理。
4.制度要求
4.1协助总经理处理日常工作，协调和监督部门工作，认真及时贯彻公司的各项工作决策和指令。
4.2学习研究党和国家的方针、政策，贯彻落实领导的指示，为总经理的工作决策提供可靠依据。
4.3做好人事管理工作，保管好员工的档案，文秘档案和有关质量管理体系等文件。
4.4负责公司工作计划，总结规章制度等各类文件的起草，审核，打印，复印，分发和管理工作，做好印鉴的管理工作。
4.5负责本公司会议的筹备和安排，做好会议记录，掌握会议记录，对会议决定执行情况进行催办和检查。
4.6做好公司的考勤统计工作及劳动工资的管理工作。
4.7负责公司员工的培训工作，协同各部门共同抓好员工的思想素质和业务水平的培训。
4.8负责公司后勤管理工作和认真完成领导不止交办的其他工作。
管理制度
生产科
第0次修改
第1页／共2页
1.目的
使生产科的工作得到识别和控制。
2.范围
适用于对生产科工作的管理。
3.职责
3.1生产科科长负责对本科室及各生产车间的管理。
3.2各车间负责人负责制度的贯彻执行。
3.2相关人员负责本职工作的管理。
4.制度要求
4.1根据总经理（厂长）指示，负责编年、季度、月生产作业计划。
4.2负责编年、季度、月原材料、辅助材料采购计划、做好物资准备。
负责工具、易损件采购计划。
4.3负责全厂生产调度工作，根据工艺工序安排生产人员，指定各关键工序负责人并报总经理同意。
4.4负责制定、修订生产定额和质量指标。
4.5负责全厂工人的考勤、请假审核工作和工人的调动，新工人招收等工作。
4.6负责全厂生产调度工作，定期召开生产调度令，检查了解生产作业进度（任务），对生产中，出现的问题及时负责解决、重大问题报总经理（厂长）召开会议解决。
4.7负责全厂安全生产、安全教育和事故的统计分析工作，并对此实施奖罚。
4.8负责全厂福利计划的编制和劳动防护用品的审核发放。
4.9负责全厂生产进度、质量指标、安全文明生产的统计工作，并及时汇总上报有关领导，当好总经理（厂长）的参谋。
管理制度
生产科
第0次修改
第2页／共2页
4.10负责全厂各种报表的整理归档工作。
4.11负责全厂关键工序工人的健康状况，保证人员健康素质符合食品卫生的有关要求。
管理制度
预榨车间
第0次修改
第1页／共2页
1.目的
使生产科的工作得到识别和控制。
2.范围
适用于对生产科工作的管理。
3.职责
3.1生产科科长负责对本科室及各生产车间的管理。
3.2各车间负责人负责制度的贯彻执行。
3.2相关人员负责本职工作的管理。
4.制度要求
4.1地沟操作工监督原料库菜籽的搭配投料，保证搭配比例，为产品质量作好基础工作。
必须每班清扫地沟中洒落的菜籽和尘土，十天清扫一次，保证地沟中机器设备正常运转。
4.2地沟操作员要检查督促原料库上料工保证上料均衡，严禁断料事故发生。
对投料后的空包装袋要负责清点回收交给保管员。
4.3清理工作在上白班时，必须利用立式五层蒸锅满料时的机会，清理一次平面回转筛上面，保证菜籽中含杂质≤0.5%；
4.4每班必须及时清除大小杂质，清理出的杂质待整理后，有用菜籽含粮应≤1.5%，并不能含有完整菜籽；
4.5轨胚工在上白班时，必须用油枪给轴承注油一次，并以油溢出轴承间隙为准，胚片厚度应保持在0.30—0.35mm，生胚料中不得含有完整菜籽，严禁轨胚机跑空车，若发现按责任事故处理；
4.6蒸炒工必须保证立式五层蒸炒锅满料，高水分蒸炒，低水分入榨，蒸炒匀、透、熟。
平板烘干机要保持一定料层高度，选择合适的料层推进速度，保证入榨熟胚的温度为110℃左右，入榨水分2.0—3.0%，每班清一次死角积料和生料口前方座筒积料，防止脱链，发生机械事故；
4.7预榨工严格按安全规程进行操作，保证预榨饼成型，粉末度
管理制度
预榨车间
第0次修改
第2页／共2页
不大于5%（30目），有利于清除车间生产。
预榨饼水份后控制在4.0—6.0%；干饼残油12.0—14.0%；
4.8严格规范交接班制度，作好生产记录。
发生故障时不得按常规手续交班，应和下一班共同抢修或征得车间主任许可方可离开，并正确填写交接班记录；
4.9在车间主任的管理下，各班长应组织力量努力完成下达的产量、质量、出油率、配件消耗等指标；
4.10各班长要负责当班期间全车间的安全、卫生，督促各岗位人员维护、保养、加油、清扫机器设备，保证安全正常运转。
管理制度
浸出车间
第0次修改
第1页／共2页
1.目的
浸出车间是重点防火、防爆车间为保证全体员工和国家财产的安全、维持正常生产特制定本制度。
2.范围
适用于对生产科工作的管理。
3.职责
3.1生产科科长负责对本科室及各生产车间的管理。
3.2各车间负责人负责制度的贯彻执行。
3.2相关人员负责本职工作的管理。
4.制度要求
4.1严格遵守车间安全生产操作规程，按浸出设备的工艺要求规范生产，严禁超压、超温运行；
4.2采取有效措施，提高油、粕质量，降低溶剂消耗：
4.2.1粕残油率（干基）≤1.0%，粕水分保持在12%；
4.2.2溶剂消耗应控制在最低限度；
4.2.3粕的引爆实验合格；
4.3浸出车间使用的棉纱等易燃物，严禁堆放在电动机上或管道上，应集中于专用的塑料容器内，存放于指定地点；
4.4车间生产操作中必须加强与预榨车间、精炼车间、锅炉房的联系，使生产保持均衡稳定；
4.5由车间主任在班组管理的基础上，定期参加生产主管主持的各车间会议，汇报生产进度等有关情况，保持至厂生产统一管理。
管理制度
精炼车间
第0次修改
第1页／共2页
1.目的
浸出车间是重点防火、防爆车间为保证全体员工和国家财产的安全、维持正常生产特制定本制度。
2.范围
适用于对生产科工作的管理。
3.职责
3.1生产科科长负责对本科室及各生产车间的管理。
3.2各车间负责人负责制度的贯彻执行。
3.2相关人员负责本职工作的管理。
4.制度要求
4.1精炼车间在车间主任的管理下，按GB二级油标准组织生产、协调、均衡三个班的技术操作；
4.2严格执行本车间的安全操作规程和工艺要求，禁止违章作业；
4.3凡在精炼操作时，根据实际情况需添加的磷酸、氢氧化钠、食盐、水等，要计量准确、适度，操作符合要求；
4.4精心操作杜绝泛罐溢油、乳化等事故的发生。
生产出的每罐油必须经化验室检验合格并出具检验报告后方可打入成品油罐，在保证质量的前提下，努力提高产量降低消耗，安全生产；
4.5每班至少要对成品油储备罐和油脚池进行三次检查，发现快满要及时汇报，否则如果打溢按各班责任事故处理；
4.6车间主任和各班班长必须随时查看油脚池内的浮油，及时回抽精炼，严禁放出的水或磷脂中带油。
油脚池满后，由车间主任负责提前通知安排处理；
4.7认真履行交接班手续，在车间出现事故和设备出现故障时，不得按常规交接班，若短时间内处理不好的经生产主管或车间主任许可后，方可交接班；
4.8根据精炼车间的生产特点，各班必须仔细填写生产记录和交接班记录，做好班与班之间的衔接协调，使炼油操作前后一致，保持连续稳定生产。
管理制度
供销科
第0次修改
第1页／共2页
1.目的
使供销科的工作得到识别和控制。
2.范围
适用于对供销科工作的管理。
3.职责
3.1供销科科长负责对供销科的管理。
3.2相关人员负责本职工作的管理。
4.制度要求
4.1原料、辅助原料质量管理制度
4.1.1原料、辅助原料的优劣、数量是否准确，直接或间接的影响产品的质量和产品成本，因此为加强原料、辅助原料的检验工作，建立完善的验收制度不断提高管理人员的素质，特制订本制度。
4.1.2凡应用于生产的原料、辅助原料都必须符合国家标准或行业标准要求；
4.1.3凡是到库的原料、辅助原料，保管员要根据合同中规定的技术标准要求，按照票证上品名、规格、型号，、材质和数量认真检查，清点数目，检尺过磅，并检验质量无误后方可办理收料入库手续；
4.1.4验收时若发现数量短缺、损坏，质量差或票据凭证不符的情况下立即查清原因，落实责任及时处理；
4.1.5采购保管人员要增强责任心，加强业务学习，提高业务水平，把好原辅料的采购检验关口；
4.2销售及售后服务质量管理制度
4.2.1销售及售后服务管理工作由总经理亲自统一管理；
4.2.2销售及售后服务管理人员应牢固树立全心全意为顾客服务的思想，主动热情接待顾客的来访投诉，做到面向群众服务周到；
4.2.3每年定期或不定期的开展走访了解活动，调查了解产品所存在的问题，实质量问题得到及时反馈，提高质量、持续改进，满足
管理制度
供销科
第0次修改
第2页／共2页
顾客要求；
4.2.4根据产品的生产情况掌握市场信息，抽调人员进行市场预测和调查，组织精干推销员，实行承包责任制，保证推销任务的完成；
4.2.5销售人员不得为私利而用各种手段欺诈消费者，使消费者蒙受不正当的损失，如经发现严肃初理且包赔消费者的损失。
管理制度
售后服务
第0次修改
第2页／共2页
1.目的和范围
为控制管理售后服务，满足顾客要求。
2.职责
供销科负责售后服务工作。
3.要求
3.1销售及售后管理人员应树立全心全意为顾客服务的思想，热情接待顾客来访的投诉，做到服务周到。
3.2定期或不定期的开展走访活动，调查了解产品出现的所有问题，使产品质量为体得到反馈，以持续有效的满足顾客要求。
3.3根据产品的生产情况，掌握市场信息，协调人员进行市场预测。
3.4销售人员不得谋私利使消费者蒙受损失。
管理制度
质检科
第0次修改
第2页／共2页
1.目的和范围
规范管理质检科的工作。
2.职责
质检科长负责管理本科室的所有职员。
3.制度要求
3.1质检科负责产品、生产的质量和检验。
3.2保证产品的质量，即保证产品能够满足顾客需求。
3.3把好生产、产品的测量、检查、试验、计量，它是保证和提高产品质量的重要环节。
3.4控制好化验室化验工作，以确保生产或产品的质量。
3.5控制好质检员的检验工作，确保原材料进厂、各生产车间、各工序以及最终产品的实现，时刻把好质量关。
管理制度
锅炉房安全生产
第0次修改
第1页／共2页
1.目的
锅炉房是安全防火的要害部门之一，为保证全工司的正常生产和锅炉房的安全操作，特制定本制度。
2.范围
适用于锅炉房的生产管理。
3.职责
锅炉房所有职员负责此项制度的严格实施。
4.制度要求
4.1除锅炉房工作人员和生产管理人员查岗，其它车间衔接工作外，任何人未经许可，一律不得随便进出锅炉房。
4.2当班人员要坚守岗位，严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度，不得让闲杂人员进入锅炉房操作间聊天。
4.3非当班人员未经当班班长同意，不准开关锅炉房的各种阀门，烟道风门及电器开关。
无证司炉工、水质化验员不得单独操作。
4.4锅炉房严禁存放易燃易爆和腐蚀性物品，所需装用少量润滑油、清洁油的容器，必须放在安全地点。
4.5锅炉在运行或压火期间，二十四小时必须要有人监视，不准锁门离开或插门睡觉。
4.6锅炉房配备的安全器材和工具不得随意挪做他用，由各班长负责，一旦发生问题，当班人员要准确迅速地采取有效措施并立即向有关领导报告。
4.7锅炉房的安全管理工作由锅炉车间主任全面负责，随时检查各种设备的运行和防火安全情况。
管理制度
工作现场
第0次修改
第1页／共2页
1.目的、范围和职责
我公司为了加强企业管理，上岗员工必须严格执行“现场管理制度”，以确保生产安全。
2.要求
2.1劳动纪律
2.1.1严格遵守上下班时间，有事情提前请假（写请假条），否则按矿工处理，矿工超过十个工作日，长方有权解除劳动合同。
上班不得迟到、早退，对迟到、早退超过五分钟罚款壹拾元，事假扣贰拾元，矿工扣伍拾元。
2.1.2上班时不允许喝酒、抽烟，如发现上班一小时内带酒气，不准上班，并按矿工处理。
一旦发现喝酒抽烟者，每人罚款伍拾元。
2.1.3提倡团结友爱，互助互学，为了达到文明生产，不得在工作时间内打闹、玩耍，更不许骂人打架，违者罚款伍拾元。
2.1.4提倡职业道德，以公司为家，爱护公物，一切为公，不得随意拿公司的公物作为私有，更不允许偷盗，一旦发现有人偷盗，按被盗物品的五倍重罚，对屡教不改，情节严重的解除劳动合同，并交私法部门依法处理。
2.1.5上班时间不允许作私活，如发现者要按劳动纪律中有关规定严加处理。
2.2安全制度
3.2.1要求一线作业的工人，必须树立“安全为了生产，生产必
管理制度
工作现场
第0次修改
第2页／共2页
须安全”的思想。
3.2.2工作前先要布置工作，说明安全事项，降级不安全因素。
3.2.3每周组织一到两次的安全制度讲座，进行安全考核，合格者方能上岗。
3.2.4对违章作业人员，实行停职警告。
3.2.5电气操作人员在作业时须有监护。
3.2.6浸出车间须经培训和熟练操作的人员方可进入，不允许在车驾重地吸烟或堆放易燃易爆、有毒等物品，拒绝外来人员及职工家属进入车间。
本车间职工不能使用铁制工具、穿铁钉鞋、携带易燃物品进入车间。
灭火器材摆放整齐。
3.3环境卫生
3.3.1工作现场要干净卫生，下班前要清扫工作现场。
3.3.2车间内外随时打扫，不准乱堆放工具、电器或垃圾等。
3.3.3工作人员须服从工作调配。
3.4班组值班管理
3.4.1实行值班制。
3.4.2值班人员负责全公司财产安全，防止财物丢失。
管理制度
工作环境
第0次修改
第1页／共1页
1.目的
为保障产品质量和产品卫生条件，对生产环境进行控制。
2.范围
适用于与生产有关的所有场所。
3.职责
公司与生产有关的所有员工负责生产场所的管理。
4.制度要求
4.1各生产车间的采光、通风、卫生要求均按照《工业企业设计卫生标准》（GB6297-1996）规定执行，各车间采光面积与地面之比为1.5，内侧便于清洗。
4.2生产运行过程采用严格封闭，操作人员进入岗位必须先在更衣室更换消毒衣。
4.3项目区内配备必要的卫生设施，如洗澡、饮水、卫生间等。
4.4车间、公司内外应随时打扫卫生，不乱堆放垃圾、工具、电器等。
4.5为保持生产场所的卫生状态，实行谁主管谁负责的制度。
4.6定期给职员配发必要的劳保用品，如洗衣粉、肥皂、毛巾等。
4.7生产车间工业废水、废气、废渣要综合治理，做到周边环境无任何污染，如废水每月排放量为150㎡，废气主要为未燃烧完全的碳灰，拟采取该机除尘设备，达到环保允许排放标准后排空。
管理制度
产品防护
第0次修改
第2页／共2页
1.目的、范围和职责
为了保障和防止产品存放时出现异常现象，保管员和供销科负责对产品进行防护控制。
2.制度要求
2.1二级精炼油的防护措施
2.1.1精炼出的油在打入油罐之前首先要交到化验室检验，检验合格后开出化验单，然后打入成品油罐中；若化验不合格，则重新精炼。
2.1.2成品油打入罐内，要定期检验油的颜色、味道和酸价等，一般规定一周化验一次。
2.1.3罐内的成品油在保质期内要及时出库。
若超过保质期就回出现酸败现象，应采取处理措施。
2.2粕的防护制度
2.2.1浸出来的粕的水份应控制在≤11之内，含油一般控制在0.5%~1%之内。
2.2.2粕打入成品库以后，要定期检验温度和湿度，若温度过高或湿度过大，则会造成产品发酸、变质。
2.2.3如果发现产品发霉、变质，应及时采取处理措施。
2.2.4成品油应放在阳光照射，通风较好、比较干燥的地方，防止产品变质。
管理制度
成品出入的管理办法
第0次修改
第1页／共2页
1.目的和范围
为使成品出入受到合理控制。
2.职责
2.1供销科负责成品进出控制。
2.2保管员负责做好出入记录。
3.办法内容
3.1为规范市场物流秩序，特制定本办法。
3.2本办法适用于进出市场的所有商品和人员。
3.3门卫管理制度
3.4市场设立门卫管理制度，设专职门卫负责对人员和物品进出进行管理。
3.5对重要商品交易市场，实行24小时门卫值班制。
3.6商品进入
3.6.1凡进入市场地商品均须登记，填写商品进入单，注明商品名称、品种、规格、数量等。
3.6.2门卫有权检查商品是否符合市场经营范围，是否是危险品。
3.6.3遇到重大嫌疑，可通过市场安保部、货主单位查验处理。
3.6.4门卫将商品进入单送市场信息部留存、统计。
3.7商品运出
3.7.1凡携带出市场的商品均须登记，填写商品出门单，或出示
管理制度
成品出入的管理办法
第0次修改
第2页／共2页
市场机构的放行单，单据应注明商品名称、品种、规格、数量等。
3.7.2门卫有权查验单实是否相符。
3.7.3遇到重大嫌疑，可通过市场安保部、货主单位查验处理。
3.7.4门卫交商品出门单送市场信息部留存、统计。
3.8商品出入统计
3.8.1市场信息部门对进出商品进行统计，统计指标有货物进出总量、总价值、存库量、商品畅销状态、会员经营业绩等。
3.8.2市场信息部对每个会员的货物进出进行统计、计算会员销售业绩，作为会员缴纳市场手续和管理费的重要依据。
管理制度
油菜籽保藏
第0次修改
第1页／共1页
1.目的
确保油菜籽存放时的温度、湿度得到控制。
防止其受到霉变和脱水。
2.范围
适用于保管油菜籽的供销科及仓库。
3.职责
3.1供销科保管员负责油菜籽的保藏和仓库周边环境的卫生。
3.2化验员负责油菜籽保藏期间的抽检。
4.制度要求
4.1收购回来的合格油菜籽必须及时存放在专用原材料库房。
原材料库必须清洁卫生，并要求消毒，不得堆放杂物或易燃易爆物品。
4.2油菜籽库房应设在阳光照射好、通风好，干燥和运输方便的地段，以防油菜籽由于潮湿而发霉变质；
4.3入库的油菜籽由仓库管理员专人保管。
仓库保管员要每天注意、时时观察，防止油菜籽被雨淋、盗窃或虫蚀等现象；
4.4油菜籽出库投入生产时，要先入库的先领料、后入库的后领料，以防入库的油菜籽存放时间太长而变质；
4.5仓库保管员要定期取样交化验室测定水份和含油。
油菜籽太干燥水份损失，含油会降低，若用于生产时可适当洒水。
管理制度
二级精炼油保藏
第0次修改
第1页／共1页
1.目的
确保成品油保藏时的质量、清洁卫生，防止其受到污染。
2.范围
适用于保管二级精炼油的供销科及仓库。
3.职责
3.1供销科保管员负责二级精炼油储藏时期的成品质量和周边环境卫生，确保成品油的质量。
3.2化验员负责二级精炼油保藏期间的抽检。
4.保藏要求
4.1生产出的成品油，经过化验合格后，必须及时打入成品油罐中。
成品油罐在打入油前必须保持干净、清洁、卫生，不得对成品油造成污染；
4.2二级精炼油打入罐中后，要定期抽样检验油的颜色、味道、酸价等。
一般规定一周检验一次；
4.3罐内的成品油在保质期要及时出库。
如果超期就会出现酸败现象，应立即汇报质检科长，进行处理。
4.4成品油罐周围不允许堆放垃圾、易燃易爆物品，要保持周围环境干净，以防污染。
管理制度
仓库的管理办法
第0次修改
第1页／共2页
1.目的、范围和职责
规范对仓库的管理，使原料、成品放置合理。
保管员负责此制度的执行。
2.办法内容
2.1仓管员必须定期检查原材料成品等的质量问题。
如果发现问题，应及时向上级部门负责人汇报情况，采取处理措施。
2.2不论原材料或成品库应都设在阳光照射、通风、干燥和运输方便的地段，以防原材料或成品的变质。
2.3仓库内应时刻保持干净卫生，原材料、成品的排放要整齐，不能到处乱堆，成品油罐周围也应保持清洁，不能堆放垃圾或有毒物品。
管理制度
工具的管理
第0次修改
第1页／共2页
1.目的和范围
对工具的使用进行控制管理。
2.职责
生产科负责使用工具的管理。
3.制度要求
3.1凡生产所需用的工具必须由生产管理人员照计划经领导批准后方可购买。
3.2现有工具和配发的工具必须登记一式两份，生产科和使用方保
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