高端船舶装备项目年终总结报告.docx

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高端船舶装备项目年终总结报告

高端船舶装备项目年终总结报告

一、高端船舶装备宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入36243.13万元，同比增长11.92%。

其中，主营业业务高端船舶装备生产及销售收入为31028.19万元，占营业总收入的85.61%。

一、高端船舶装备宏观环境分析

（一）中国制造2025

在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。

在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。

（二）工业绿色发展规划

力争到2020年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右；每万元GDP能耗下降18%以上。

农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5，每万元工业增加值取水量下降到120立方米。

矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点。

工业固体废物综合利用率提高到60%以上；再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到35%、25%、30%，主要再生资源回收利用量提高65%以上。

工业固体废物堆存和处置量控制在4.5亿吨左右；城市生活垃圾增长率控制在5%左右。

工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。

2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。

经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。

（三）xxx十三五发展规划

促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。

要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。

发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。

推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。

（四）鼓励中小企业发展

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

（五）宏观经济形势分析

推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。

加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技公司实现营业收入36243.13万元，同比增长11.92%（3860.51万元）。

其中，主营业业务高端船舶装备生产及销售收入为31028.19万元，占营业总收入的85.61%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

7611.06

10148.08

9423.21

9060.78

36243.13

2

主营业务收入

6515.92

8687.89

8067.33

7757.05

31028.19

2.1

高端船舶装备（A）

2150.25

2867.00

2662.22

2559.83

10239.30

2.2

高端船舶装备（B）

1498.66

1998.22

1855.49

1784.12

7136.48

2.3

高端船舶装备（C）

1107.71

1476.94

1371.45

1318.70

5274.79

2.4

高端船舶装备（D）

781.91

1042.55

968.08

930.85

3723.38

2.5

高端船舶装备（E）

521.27

695.03

645.39

620.56

2482.26

2.6

高端船舶装备（F）

325.80

434.39

403.37

387.85

1551.41

2.7

高端船舶装备（...）

130.32

173.76

161.35

155.14

620.56

3

其他业务收入

1095.14

1460.18

1355.88

1303.73

5214.94

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额8347.96万元，较去年同期相比增长1402.70万元，增长率20.20%；实现净利润6260.97万元，较去年同期相比增长908.84万元，增长率16.98%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

36243.13

完成主营业务收入

万元

31028.19

主营业务收入占比

85.61%

营业收入增长率（同比）

11.92%

营业收入增长量（同比）

万元

3860.51

利润总额

万元

8347.96

利润总额增长率

20.20%

利润总额增长量

万元

1402.70

净利润

万元

6260.97

净利润增长率

16.98%

净利润增长量

万元

908.84

投资利润率

57.19%

投资回报率

42.90%

财务内部收益率

23.03%

企业总资产

万元

26608.55

流动资产总额占比

万元

25.83%

流动资产总额

万元

6871.72

资产负债率

29.10%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类高端船舶装备企业871家，规模以上企业17家，从业人员43550人。

截至2018年底，区域内高端船舶装备产值184659.59万元，较2017年167811.33万元增长10.04%。

产值前十位企业合计收入78815.08万元，较去年69075.44万元同比增长14.10%。

2018年区域内高端船舶装备企业实现工业增加值66206.43万元，同比2018年56269.28万元增长17.66%；行业净利润21921.62万元，同比2017年19396.23万元增长13.02%；行业纳税总额40976.29万元，同比2017年36918.90万元增长10.99%；高端船舶装备行业完成投资57468.56万元，同比2017年51160.47万元增长12.33%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.16%。

预计区域内高端船舶装备行业市场需求规模将达到280279.26万元，利润总额85347.16万元，净利润25226.13万元，纳税21850.47万元，工业增加值87454.70万元，产业贡献率19.45%。

区域内高端船舶装备行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

217048.26

246645.75

280279.26

2

利润总额

66092.84

75105.50

85347.16

3

净利润

19535.11

22198.99

25226.13

4

纳税总额

16921.00

19228.41

21850.47

5

工业增加值

67724.92

76960.14

87454.70

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.45%

7

企业数量

1045

1275

1632

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

217048.26

246645.75

280279.26

2

利润总额

66092.84

75105.50

85347.16

3

净利润

19535.11

22198.99

25226.13

4

纳税总额

16921.00

19228.41

21850.47

5

工业增加值

67724.92

76960.14

87454.70

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.45%

7

企业数量

1045

1275

1632

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

（二）进一步促进节能清洁发展

促进传统产业转型升级，深入实施“中国制造2025”，深化制造业与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。

构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理，不断优化工业产品结构。

支持重点行业改造升级，鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。

严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。

力争到2020年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右；每万元GDP能耗下降18%以上。

农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5，每万元工业增加值取水量下降到120立方米。

矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点。

工业固体废物综合利用率提高到60%以上；再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到35%、25%、30%，主要再生资源回收利用量提高65%以上。

工业固体废物堆存和处置量控制在4.5亿吨左右；城市生活垃圾增长率控制在5%左右。

工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。

2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品