某办公用楼可行性研究报告.docx
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某办公用楼可行性研究报告
********综合楼项目
可行性研究报告
附录
一、附表
1、项目投资估算表
2、国民经济效益费用流量表
3、国民经济评价敏感性分析表
4、国民经济投资调整表
二、附图
********综合楼项目地理位置图
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
********综合楼项目
1.1.2承办单位
********
1.1.3项目建设地点
**市胜利大街南展区、奥体中心以南、胜利大街以东。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.4《***法庭建设标准》（建标[2010]143号）；
1.2.5《**市城市规划管理技术规定》；
1.2.6《建设工程预算手册》；
1.2.7现场调查、踏勘资料；
1.2.8项目委托单位提供的其它资料。
1.3研究工作概况
根据委托，我公司组织专家对********综合楼项目的相关情况进行了深入调查，了解及分析了相关资料，根据项目可行性研究报告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、工程材料、水电供应条件及相关技术规范要求，对项目建设的必要性、建设条件、建设选址、建设规模、建设方案、投资估算等有关因素进行了充分研究与论证，并在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1建设地址
本项目位于**市胜利大街南展区、奥体中心以南、胜利大街以东。
项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
1.4.2建设规模
拟建********综合楼项目总占地面积100亩，总建筑面积40260平方米，其中审判法庭功能性用房建筑面积21760平方米，办公用房7200平方米，配电、锅炉、食堂、车库、人防等用房7000平米，管理用房2000平方米，其他用房2300平方米。
详见表1-1。
本项目的实施，充分体现了党和政府建设法治社会和和谐社会的方针，有利于社会的稳定和国家的安定，能够起到服务经济建设大局的作用。
并且改善了********的工作环境，有利于提高法院的办案效率，使当地司法系统更加完善、可靠、稳定地运行。
项目的建设，能够使当地人民群众充分感受到公正与权威性，享受法制社会带来的和谐与安定。
从而对保障经济顺利发展，保证社会和谐稳定起到重大作用，社会经济效益显著。
表1-1 总建筑面积一览表
序号
项目名称
建筑面积（m2）
备注
一
审判法庭功能性用房
21760
1
立案用房
940
2
审判用房
11830
3
执行用房
310
4
信访接待用房
1090
5
审判配套用房
1800
6
审判信息管理用房
920
7
诉讼档案用房
2290
8
司法警察警务用房
310
9
辅助用房面积
2270
二
办公及其他用房
18500
1
办公室用房
7200
2
变配电室
300
3
锅炉房
300
4
食堂
1600
5
汽车库
2400
6
人防设施
2400
7
法警警营
2000
8
死刑复核用房
300
9
图书馆
1400
10
院史馆
600
合计
（一+二）
40260
1.4.3能动供应
（一）供电
本项目用电由**市供电公司供给，本项目建有配电室和完善的配电系统，自配电室引线至各用电单位作为生活、工作电源，完全可以满足本项目需求。
（二）供水
本项目供水水源来自于**市供水管道，可满足本项目用水需求。
1.4.4环境保护
本项目符合当地经济发展规划，符合国家的产业政策。
本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.5节能
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目建成投入使用后，节能效果显著。
1.4.6消防
本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.7劳动安全卫生
本项目在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使工作人员的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.8实施进度建议
根据项目情况，整个建设期控制在28个月内，具体建设日期为2011年8月至2013年12月。
1.4.9投资估算与资金筹措
本项目总投资为22017.06万元。
其中工程费用18076.30万元，工程建设其他费用1939.21万元，基本预备费2001.55万元。
本项目总投资22017.06万元。
筹措渠道由以下五部分构成：
一、审判法庭建设综合造价6500万元。
按照国家发改委下发的《关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见》，规定各级政府对地方政法基础设施建设项目工程建设投资的负担比例为中央30%、省级30%、同级40%。
二、市法院现有办公楼、审判法庭置换拍卖费用。
三、建设过程中的配套费用市政府给予减免。
四、市法院年均诉讼费用收入800万元，五年全额返还，用于本项目建设。
五、不足部分，由市财政负担。
1.4.10主要经济指标
表1-2主要经济技术指标表
序号
科目
单位
指标
备注
１
项目总占地面积
亩
100
2
项目总建筑面积
平方米
40260
2.1
审判法庭功能性用房
平方米
21760
2.2
办公及其他用房
平方米
18500
3
项目总投资
万元
22017.06
3.1
工程费用
万元
18076.30
3.2
工程建设其他费用
万元
1939.21
3.3
基本预备费
万元
2001.55
第二章项目提出的背景与必要性
2.1项目提出的背景
********组建于1995年3月，辖**区、河口区、广饶县、垦利县、利津县5个基层法院。
全市法院共有干警600余人。
近年来，**法院在党委领导、人大监督、上级法院指导和政府、政协及社会各界支持下，坚持"政治建院、人才兴院、以制治院、科技强院，建设现代化审判机关"的工作思路，实现了科学发展、和谐发展、创新发展、率先发展。
中院先后获得"全国文明单位"、全国法院"集体一等功"、全省十佳"人民满意政法单位"、全市"黄河三角洲开发建设排头兵"等荣誉。
最高***、省委政法委、省法院和**市委分别发文，就学习********经验提出要求。
最高***在**召开全国法院学习宣传"**经验"现场会，把"**经验"概括为"服务大局保稳定、司法为民促和谐、与时俱进创一流的新时代好法院"。
中央政法委发出了开展向********学习活动的通知。
2010年以来，**法院按照市委提出的"新起点新阶段新目标新局面"的要求，确立了法院工作要惠及经济社会发展、惠及法院自身发展"两个惠及"的工作方略，明确了"一三五七九"的工作思路，即：
围绕"为大局服务、为人民司法"这一主题，实施"公信立院、文化建院、科技强院"三大战略，加强"审判执行、队伍建设、法院管理、物质装备和基层基础"五项工作，践行"能动司法、以当事人为本、阳光司法、和谐司法、高效司法、文明司法、廉洁司法"七项工作理念，努力实现"法院的公信力和人民群众的满意度明显提高，法院文化建设水平和干警人文素养明显提升，审判执行工作更加高、快、好、省，法院整体工作对经济社会发展的服务保障作用更加显著等"九项目标，努力推动全市法院工作在新的起点上实现新的发展。
2011年，法院工作的总体思路是：
以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，认真贯彻全国、全省政法工作会议、法院工作会议精神，紧紧围绕全市工作大局，牢牢把握科学发展这个主题和加快发展方式转变这条主线，深化“三项重点工作”，推动审判工作和自身建设全面发展进步，切实提高服务经济社会发展、维护群众合法权益、保障社会公平正义的水平，为实现“十二五”时期经济社会良好开局提供有力司法保障。
但是由于********办公楼于1998年投入使用，建筑面积11900平方米，实际使用面积不足3000平方米。
目前********现有干警240余人，年均办案数近4000件。
随着案件数量、人员的增加以及上级关于审判、办公场所功能和标准的提高，现有的审判、办公场所面积已远远不能满足工作需要。
特别是随着“黄蓝”两大国家战略的实施，**市经济社会发展已步入快车道，案件数量势必将大幅增加，工作人员也会相应增加。
因此，新建审判综合楼，已经成为法院工作现实需求。
2.2项目提出的必要性
1、是适用依法治理和适应新形势下完成审判工作任务的必然需要，是完善现行司法体制，推进司法改革，提高社会效益的必然要求。
2、是实现司法公正，塑造法院良好形象的基本条件，是提高办案效率，充分发挥审判职能作用，为加快经济发展和维护社会稳定提供优质高效的法律服务及有力的司法保障的客观要求。
3、是加强审判管理，改善办公条件，提高办案质量，加快办案效果，增强办案透明度的物资保障。
综上所述，********综合楼项目的建设已势在必行。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地址
充分考虑建筑的性质及周边环境的特殊要求，统一规划，合理布局。
经过城市规划部门以及其他相关部门的共同协商，本建设项目地址位于**市胜利大街南展区、奥体中心以南、胜利大街以东。
项目地处黄河三角洲的中心城市**。
黄河从**入海，黄河三角洲是中国也是世界上一个独特的三角洲，是继珠江、长江三角洲崛起之后，东部沿海正在崛起并能够带动黄河流域经济发展的又一大河三角洲。
**市是中国第二大油田胜利油田所在地。
处在东北经济区至中原经济区和京、津、塘经济区至山东半岛经济区的交汇点上，是黄河经济协作带和环渤海经济圈的结合部。
与朝鲜半岛、日本列岛隔海相望。
建有**港、广利港和飞机场，规划建设中的黄东大铁路、环渤海高速路和均穿过**，距济南、青岛、天津、北京分别为2、3、4、5小时的路程，距机场、火车站和海港仅0.5-1小时路程。
地理位置优越。
详见********综合楼项目区域位置图。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
3.2.1.1地质
**市地处华北坳陷区之济阳坳陷东端，地层自老至新有太古界泰山岩群，古生界寒武系、奥陶系、石炭系和二叠系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系、第四系；缺失元古界，古生界上奥陶统、志留系、泥盆系、下古炭统及中生界三叠系。
凹陷和凸起自北而南主要有：
埕子口凸起（东端）、车镇凹陷（东部）、义和庄凸起（东部）、沾化凹陷（东部）、陈家庄凸起、**凹陷（东半部）、广饶凸起（部分）等。
3.2.1.2地形、地貌
地势沿黄河走向自西南向东北倾斜。
西南部最高高程为28米（大沽高程，下同），东北部最低高程1米，自然比降为1/8000～1/12000；西部最高高程为11米，东部最低高程1米，自然比降为1/7000。
黄河穿境而过，背河方向近河高、远河低，背河自然比降为1/7000，河滩地高于背河地2～4米，形成“地上悬河”。
全市微地貌有5种类型：
古河滩高地，占全市总面积的4.15％，主要分布于黄河决口扇面上游；河滩高地，占全市总面积的3.58％，主要分布于黄河河道至大堤之间；微斜平地，占全市总面积的54.54％，是岗、洼过渡地带；浅平洼地，占全市总面积的10.68％，小清河以南主要分布于古河滩高地之间，小清河以北主要分布于微斜平地之中、缓岗之间和黄河故道低洼处；海滩地，占全市总面积的27.05％。
3.2.1.3气候
**市地处中纬度，背陆面海，受亚欧大陆和西太平洋共同影响，属暖温带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。
春季回暖快，降水少，风速大，气候干燥，有“十春九旱”的特点；夏季气温高，温度大，降水集中，有时受台风侵袭；秋季气温急降，雨量骤减，秋高气爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。
主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。
境内南北气候差异不明显。
多年平均气温12.8℃，无霜期长达206天，≥10℃的积温约4300℃，可满足农作物的两年三熟。
年平均降水量5559毫米，多集中在夏季，占全年降水量的65%，降水量年际变化大，易形成旱、涝灾害。
2004年，**市天气气候的主要特点是：
气温偏高，降水黄河全年径流量1913亿立方米；2004年，黄河全年径流量1982亿立方米。
由于气象条件时空分布不均，年内春旱夏涝、大风、暴雨和冰雹等强对流天气较多。
全市年平均气温13.8℃，较常年偏高1.0℃，与上年同期相比偏高0.6℃；冬季极端最低气温-13.8℃，出现在1月22日（广饶）；夏季极端最高气温37.2℃，出现在6月11日（河口）。
全市年平均降水量761.6毫米，较常年偏多37.0％（偏多205.7毫米），与上年同期相比偏少24.4毫米；各地年降水量在855.3（垦利）～703.1毫米（河口）之间。
全市年平均日照时数2605.4小时，较常年偏少52.1小时，与上年同期相比多184.0小时；各地年日照时数在2711.2（河口）～2412.1小时（广饶）之间。
全年无霜期为231天。
3.2.1.4水文
黄河，**段上起滨州界，自西南向东北贯穿**市全境，在垦利县东北部注入渤海，全长138公里。
黄河水径流量年际变化大，年内分配不均，含沙量大。
据利津水文站1950～2001年实测资料，黄河年均径流量332.6亿立方米，最大973.1亿立方米（1964年），最小18.8亿立方米（1997年）；最大流量为10400立方米每秒（1958年7月），最小流量为断流干河；年均输沙量8.36亿吨，最大21亿吨（1958年），最小0.15亿吨（1997年）。
90年代以来，黄河年径流量减少，经常出现断流。
1999年后，黄河水利委员会加大对沿黄地区引水的管理力度，断流现象趋缓，2000～2004年实现不断流。
2002年，黄河全年径流量41.58亿立方米；2003年，黄河全年径流量1913亿立方米；2004年，黄河全年径流量1982亿立方米。
全市除黄河外共有骨干排水河道30条。
以黄河为分界线，黄河以南属淮河流域，有小清河及其支流淄河、阳河、泥河子、预备河，支脉河及其支流小河子、武家大沟、广蒲河、五干排，广利河及其支流溢洪河、**河、老广蒲河、五六干合排、六干排，永丰河及其支流三排沟，张镇河、小岛河20条河流；黄河以北属海河流域，有潮河及其支流褚官河、太平河，马新河，沾利河，草桥沟，草桥沟东干流，挑河，神仙沟及其支流新卫东河10条河流。
3.2.2城市概况
2010年全市生产总值达到2360亿元，比2005年翻一番，按可比口径，年均增长14.4%，城市综合竞争力列全国第25位。
工业竞争力显著提升，全市规模以上工业实现主营业务收入6100亿元、增加值1740亿元，分别是2005年的3.8倍和2倍；收入过10亿元企业新增54家，过百亿元企业达到10家。
经济效益大幅提高，全市实现工业利税1100亿元、利润720亿元，分别是2005年的1.9倍和1.6倍；地方财政收入104.88亿元，是2005年的2.7倍，年均增长22.2%。
投资、消费不断扩大，“十一五”全社会固定资产投资4626亿元，是“十五”的2.5倍，年均增长21.6%；社会消费品零售总额378亿元，年均增长19.5%。
金融机构各项存款余额1567.1亿元、贷款余额1148.1亿元，年均分别增长19.2%、22.3%。
经济结构不断优化，产业层次大幅提升。
三次产业结构由4.2：
79.7：
16.1调整为3.6：
72.7：
23.7。
石油工业稳步发展，地方经济快速突破，油地结构调整为3：
7。
市属经济快速发展，县域经济拉开新框架，经济结构明显优化。
四大主体产业区实现重大突破。
临港产业区，港口建设和园区配套取得重大进展，引进了一批大项目，被列为中国石油化工产业区。
高端产业区实现跨越发展，五年生产总值、财政收入翻了两番，引进过亿元项目139个，电子信息、汽车及零部件、新能源等高端产业初具规模，**经济开发区升级为国家级经济技术开发区。
黄河口生态旅游区快速起步，游客综合服务中心、湿地公园建成投用，成为国家4A级景区。
生态高效农业区成为新亮点，现代渔业示范区完成投资12亿元，14万亩养殖区投入生产，研发中心大楼投用；高效生态农业示范区、现代畜牧业示范区建设全面启动。
工业结构调整成效显著，高新技术产业和先进制造业快速突破，大规模集成电路、广汽吉奥汽车、LED照明、光伏太阳能等项目相继落地，高新技术产业比重提高12个百分点；传统产业优化提升，化工、轮胎、纺织等产业80%以上的技术装备达到国内先进水平。
服务业加速发展，文化旅游、现代物流、服务外包、金融保险等产业成为新的增长点，会展业快速起步，服务业比重提高7.6个百分点。
科技创新能力不断提高，黄河三角洲可持续发展研究院等平台建设快速推进，组建了5个产业技术创新联盟，被评为国家知识产权工作示范城市。
“三农”工作不断加强，城乡统筹发展取得新成效。
强农惠农政策全面落实，五年市财政支持“三农”资金35.77亿元，是“十五”时期的1.9倍。
农业结构调整步伐加快，渔业、畜牧等优势产业快速发展，特色水产品养殖达到174万亩，标准化畜牧养殖小区达到1300个。
农业产业化水平不断提高，农业龙头企业发展到508家，农民专业合作社发展到492个。
品牌农业发展取得新成效，16个农产品获驰名商标和著名商标，黄河口大闸蟹入选中国十大名蟹。
农业农村基础设施建设进一步加强，改造中低产田58万亩、灌渠10条，治理骨干河道334公里，维修病险水库7座，建设改造农村公路2889公里、危桥90座，新建农房5.3万户，改造危房1.6万户，新增沼气用户5.2万户，解决了93.8万农村人口的饮水安全问题。
农村流通体系不断完善。
农民科技培训力度加大，五年培训农民53.7万人次。
县城和小城镇建设步伐加快，城中村改造和新型农村社区建设稳步推进，城乡一体化新格局初步拉开，全市城镇化率达到60%。
城市和基础设施建设取得重大突破，发展承载能力快速提高。
广利河综合治理三年任务全面完成，“三园一区一岸线”工程取得重大成效，体育公园、文化公园和会展中心投入使用，科技公园软件大厦建成投用，清风湖景区成为全国首个新光源示范区，水城景观初步显现。
黄河水城深度开发加快推进，金融商务中心、河海风情娱乐城、水城之窗、水城雪莲剧院等项目开工建设。
五年新建改造城市道路280公里、桥梁38座，新增绿地1564万平方米，新建公园13座，市政公用设施不断完善，中心城建成区达到140平方公里。
**港2个3万吨码头建成投用，实现外轮开放，2个5万吨液体化工码头开工建设。
广利港航道整治工程已经省发改委核准。
**机场4D级改造全面完成，新航站楼即将投用。
威乌高速公路**段建成通车，德大、黄大铁路开工建设。
变电容量翻了两番，供电能力大大增强。
“数字化**”深入推进，信息化水平显著提高。
节能减排和环境保护力度加大，生态环境明显改善。
节能降耗成效显著，实施节能技改项目362个，淘汰了一批落后产能。
实施减排项目136个，新建改造污水处理厂8座、垃圾处理场5座，17家电厂全部完成脱硫改造，中心城区工业企业搬迁改造进展顺利，省控重点河流全部恢复鱼类生长。
循环经济加快发展，建成了22个重点循环经济项目。
全市万元生产总值能耗降低22%，二氧化硫和化学需氧量排放量分别下降38.65%和18%，圆满完成了“十一五”节能减排目标。
“三网”绿化构筑起主体框架，累计植树7416万株，绿化面积72.5万亩，被命名为国家现代林业建设示范市。
实施了刁口河流路恢复过水等工程，湿地生态环境进一步改善。
改革开放深入推进，体制机制创新取得重大进展。
金融创新成效明显，引进了7家股份制银行，组建了3家村镇银行和1家农村商业银行，黄河三角洲产业投资基金获准筹建。
财税体制改革力度加大，税收和非税收入征管机制进一步健全，财政管理制度不断完善。
企业改革取得新成效，4家企业成功上市。
农村综合改革继续深化，土地流转制度改革稳步推进，国有农场和集体林权制度改革进展顺利。
医药卫生体制改革加快推进，基本药物制度试点成效明显，公立医院改革试点开始启动。
文化体制改革扎实推进，组建了**广播电视台、市演艺公司和文化市场综合执法机构。
市县政府机构改革全面完成，事业单位分类改革扎实推进。
对外开放不断扩大。
全市进出口总值达到79.6亿美元，其中出口27.6亿美元，分别增长4.4倍和2.2倍。
五年实际利用外资8.6亿美元，有6家世界500强企业落户**。
“走出去”步伐加快，境外投资、对外工程承包和劳务合作快速增长。
社会事业全面发展，和谐稳定局面进一步巩固。
五年市财政投向社会事业60.76亿元。
教育事业不断发展，学前教育、高中教育、职业教育得到加强，全部实现免费义务教育，被评为首批“全国推进义务教育均衡发展先进地区”。
实施了校舍安全改造等工程，中心城区3座小学建成投用，技术学院和胜利一中迁建进展顺利。
医疗卫生服务体系不断完善，建成了市人民医院病房楼、乡镇卫生院等卫生服务设施，实行了政府购买社区公共卫生服务。
文化事业加快发展，建成了一批文化场馆，乡镇综合文化站实现全覆盖，成功举办了黄河文化旅游博览会等节庆活动，群众文化生活日益丰富；推出了《黄河入海流》等文化精品。
全民健身活动蓬勃开展，竞技体育水平不断提高，成功举办了三届黄河口国际马拉松赛。
人口和计划生育工作成效显著，连续保持低生育水平。
新闻出版、文学艺术、社会科学等事业健康发展，国防教育、人民防空、民兵预备役、双拥共建和优抚安置工作成效明显，妇女儿童、青少年、残疾人、慈善、老龄事业持续发展，外事侨务、民族宗教、对台、档案、统计、史志、无线电管理、地名、仲裁、气象和红十字会等工作取得新成绩。
精神文明建设得到加强，文明城市创建深入推进，“从我做起，走向文明”主题实践活动成效明显，市民文明素质有了新的提高。
普法和依法治理深入开展，“五五”普法全面完成，基层民主不断扩大。
建立了市长公开电话、市长市民对话会制度。
平安**建设全面推进，社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作不断深化，信访工作得到加强，治安防控体系不断完善，基层单位内部安保工作扎实推进，严打整治斗争深入开展，社会秩序持续稳定。
安全生产监管有力，事故起数和死亡人数连年下降。
食品药品安全、重大疫病防控工作力度加大。
应急管理体系得到加强。
行政审批效率和服务水平进一步提高。
民生持续改善，人民群众得到更多实惠。
居民收入较快增长，城镇居民人均可支配收入23657元，农民人均纯收入8206元，年均分别增长9.6%和12.3%。
就业再就业不断扩大，五年新增城镇就业20.1万人次，农村劳动力转移就业28.4万人次，城镇登记失业率控制在2%以内。
社会保障体系更加完善，城镇居民医保参保率达到99.7%，新农合参保率达到99.6%，企业养老保险征缴率达到99.7%，工伤保险征缴率达到100%，新型农村养老保险试点扎实推进，失业保险覆盖面不断扩大；各类救助制度进一步健全，4次提高城市低保标准，3次提高农村低保标准和五保供养标准
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