纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书.docx
《纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
纺织行业质量管理体系专业审核作业指导书
1.目得2
2•适用范围2
3•权限与职责2
4.引用标准2
5.专业术语与定义2
6•指南2
6.1纺织行业得特点2
6、2典型生产工艺流程3
6、3要素理解与审核要点4
7法律法规与强制性规定15
1.目得
本作业指导书提供了纺织行业产品实现得典型过程与控制要点，用于指导与提示审核员实施本行业得现场审核。
2•适用范围
2.1依据IS09001:
2000标准实施质量管理体系得现场审核。
2.2允许得删减
根据本行业得特点，通常可删城7、3及7、5、2要求，在有生产工艺设计开发得情况下，可将有关内容按7、1条款要求执行。
但服装行业通常不可以删减7、3要求。
3•权限与职责
3.1本作业指导书由具备该行业专业知识得审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。
3.2审核员有责任了解与掌握组织得专业特点及审核要点。
4.引用标准
IS09000:
2000标准
IS09001:
2000标准
IS09004：
2000标准
IS0/CD110011:
2000标准
5.专业术语与定义
无
6.指南
6.1纺织行业得特点：
棉纺织染过程就是纺织行业得典型过程，下面以棉纺织染企业得特点为例对纺织行业特点予以说明：
1.棉纺织产品得生产为流程性材料，在生产过程中通常要对关键产品质量特性及工艺参数进行连续监控。
2.为劳动密集型企业，且女工较多。
一般釆用四班三运转/三班三运转甚至二班运转得倒班形式。
工作噪音大，棉尘多，染整阶段潮热，劳动强度大。
3.产品质董对原料设备依赖性大，纺纱过程对环境比较敏感，要求在一定得温;显度条件下进行生产。
4•染整过程对环境染整严重，需要污水处理得辅助过程。
5.防火要求高，厂区内通常禁止吸烟，配备足够得消防设施,并釆取很多其她防火措施及手段。
6.2典型生产工艺流程
1.生产工艺流程
以棉纺织染企业得生产工艺流程予以说明：
♦并条►
纺纱:
ron—h清花、混合i~►逐裡]~--►rw?
-粗纱|—-»|细纱|倍捻
织布：
一浆纱I
（梭织）一”一"验布
穿综、穿笳|I
染色:
|预处理|—-»|染邑|—-»|脱水|~»|烘干|
后整理:
r^n—►匡可一-►匡幻~►區可~►r^t]—-—►烧烘►预缩一T|验布T—T—入库
2.关键工序及其控制要点
1）棉纺织企业得关键工序如下：
纺纱过程:
梳棉、并条、细纱
织造过程：
上浆
染色过程：
染色
后整理过程：
丝光、定型、预缩
2）关键工序得控制要点
关键工序主要控制得质量参数、指标如下：
梳棉：
棉结杂质含董（粒/克）、落棉率
并条：
定量（克/米）
细纱：
条干（CV%）,千米棉结，千米粗节，千米细节，强度（厘米）
浆纱：
浓度、粘度、上浆率
染邑：
色差、色牢度
丝光：
布面风格（主要根据顾客要求）
定型：
布面风格（主要根据顾客要求）
预缩：
缩本、布重
6.3要素理解与审核要点
4.质量管理体系
参见中心"要求理解与审核要点通用部分”，故略，下同。
5•管理职责
略
6.资源管理
6.1〜6.2内容参见通用部分，略。
6.3基础设施
［理解要点］
1）组织应确定并提供为满足产品要求所必需得基础设施：
厂房、供电.供水.供气、空调设施、生产设备、消防设施、其它辅助设施等等；
2）棉纺织产品质量对设备依赖性较大，所以设备维护非常重要。
组织应对基础设施进行适宜得维护，以使产品满足要求。
［审核要点］
1）所提供得资源能否满足产品实现符合性要求，并能满足实现组织自身得目标与我划得需要；
2）对设施就是否进行适宜得维护。
6.4工作环境
［理解要点］
1）纺纱过程对生产环境温湿度等比较敏感，所以组织应明确其生产环境得要求；
2）纽织应按确定得环境要求进行管理：
明确管理得办法并进行控制。
［审核要点］
1）纽织就是否明确生产环境得要求；
2）生产环境就是否能达到组织得要求？
组织釆用什么方法对环境进行管理，并实施管理。
7.产品实现
7.1产品实现得策划
［理解要点］
1）产品实现得过程包括标准7、2〜7、6条款所列得过程，这些过程使组织获得产品，产生增值。
纽织应结合纺织产品实现得特点，识别实现产品所必需得过程，予以罠划与开发识别出得过程。
2）产品实现得我划要与质董管理体系其她过程得要求一致。
3）在霓划中，纽织应确定以下适当内容：
产品得质量目标与要求;
——识别产品实现得过程，确定达到目标所需得过程.配套得控制文件以及资源配备得需求；
——所需要得验证、确认.监视、检脸与试验活动及产品接收准则；
—过程、产品符合性所需得记录。
4）我划应于适于组织运作得方式输出。
5）针对特定产品、项目或合同得我划得输出可称为质董计划。
［审核要点］
1）就是否明确了疑划得职责及时机？
2）对现在产品形成过程得识别就是否正确？
3）就是否形成了必要得文件？
配备了必要得资源，没有形成文件得过程与活动，如何实施控制？
4）对相应得验证与确认活动及接收准则就是否予以明确？
5）就是否有相应得质量记录？
6）针对特定产品、项目或合同就是否编制了质量计划？
7.2与顾客有关得过程
7.2.1与产品有关得要求得确定
［理解要点］
组织应充分了解客户得要求与期望，包括法律法规要求，并确定与产品有关得要求，包括：
1）顾客规定得要求：
如产品质董要求、价格、交货时间、方式及傳后服务等。
2）顾客没有明确要求，但产品预期或规定用途所必需得要求：
如服装得穿着性、纺织品得包装必须要防水等。
3）与产品有关得法律法规要求及相关标准要求。
4）组织确定得其她附加要求。
［审核要点］
1）组织就是否明确以何种途径及方法了解顾客需求及其她与产品有关得要求。
2）就是否确定了与产品有关得要求，其中就是否包含爺新得法律、法规、标准要求。
3）如何确保最新得法律、法规及标准要求及时转化为产品得要求。
7.2.2与产品有关得要求得评审
［理解要点］
1）组织应在向顾客做出承诺前对识别出得与产品有关得要求进行评审；如顾客提供得要求没
有形成文件，组织应对顾客要求进行确认。
2）评审得内容为:
——就是否规定了产品要求；
——与以前表述不一致得要求就是否予以解决；
——组织就是否有能力满足规定得要求。
3）应保存评审得结果及其引发措施得记录。
4）当与产品有关得要求发生变更，应控制确保相关文件修改，传递到相关人员。
［审核要点］
1）就是否在向顾客承诺前对识别出来得与产品有关得要求进行了评审？
评审得方式就是否符合要求？
2）就是否保存了评审得结果及其所采取措施得记录，对要求得修改控制就是否符合要求？
3）组织就是否按顾客得要求执行了合同，就是否具有相应能力？
7.2.3顾客沟通
［理解要点］
1）纽织应确定与顾客沟通得渠道（职责、方法、內容）。
2）按要求就产品要求、合同得处理、顾客反馈等信息实施沟通，沟通可在合同签订。
产品实现前后及各个阶段进行。
［审核要点］
1）就是否明确了与顾客沟通得安排并实施？
沟通就是否有效？
2）沟通所获得得信息（如顾客投诉等）就是否予以有效得处理？
7.3设计与开发
7.3.1设计与开发得策划
［理解要点］
1）组织应对毎一项设计与开发活动实施疑划与控制，必要时形成质量计划。
2）災划应明确设计与开发得过程（阶段），适合每个阶段得评审、验证与确认活动，确定相关得职责与权限。
3）对活动得接口实施管理，规定沟通方式、明确分工，以保证沟通得有效性。
4）随看设计与开发得进展，不断更新我划输出。
［审核要点］
1）就是否对每一个设计与开发活动都进行了策划，就是否编制有计划，对计划就是否随进展
而进行修改。
2）就是否明确各阶段及其相关职责等，并对接口要求予以了规定。
3）霓划就是否有效地控制了设计、开发活动。
7.3.2设计与开发输入
［埋解要点］
1）纽织应确定与产品要求有关得输入，并保持记录。
2）输入包括以下方面：
——功能与性能要求，可能就是明示得，亦可就是潜在得；
——适用得法律法规要求。
应根据产品置终顾客等来确定其适用得法律法规要求，包括环保等要求；
—以前类似设计提供得信息；
—必需得其她要求：
如产品得成本、价格等经济因素。
3）充分得输入就是设计、开发活动得基础，所以要对输入得充分性、适宜性进行评审。
［审核要点］
1）每一项设计与开发活动就是否确定了输入，如何确定？
2）输入得内容就是否充分、完整、清楚，就是否对充分性、适宜性进行了评审？
3）就是否保存了输入确定得记录？
7.3.3设计与开发得输出
［理解要点］
1）纽织应以能针对输入进行验证得方式提出设计输出，并文件化。
2）设计输出要满足下列要点：
——满足输入得要求，即要满足与产品有关得要求；
—为釆购、生产与服务提供适当信息。
如釆购文件、生产丈件等；
——包含或引用产品接收准則。
如检验丈件、产品标准；
——规定安全与正常使用产品所必需得产品特性。
3）设计输出批准后才能发布。
［审核要点］
1）就是否根抵设计输入得要求将每一设计得输出丈件化，并经批准才发布。
2）设计输出就是否满足产品有关得要求，形成产品标准、生产运作规范等。
7.3.4设计与开发评审
［理解要点］
1）组织要在设计得适当阶段进行系统性评审，系统性评审要求组织在设计与开发策划过程中明确评审得时机、参加得人员.评审得目标、方法与程序等。
2）评审得内容包括：
评价阶段得结果满足要求得能力，识别问题并提出必要得解决措施。
3）评审得参加者要包括与评审阶段有关得职能得代表。
4）保持评审得结果及所需采取得任何必要措施得记录。
［审核要点］
1）就是否按疑划得安排进行了系统得评审。
2）参加评审得人员就是否符合要求。
3）对评审提出得问题就是否釆取了必要得措施。
4）就是否保留了评审结果及釆取得必要措施得记录。
7.3.5设计与开发验证
［理解要点］
1）要根据设计我划时确定得方法及要求进行设计验证。
2）验证得目得:
确保设计输出满足设计输入得要求。
3）脸证得对象：
设计输出。
4）保持验证结果及任何必要措施得记录。
［审核要点］
1）就是否按确定得方法、要求进行了设计验证，并保持相关记录。
2）对提出得措施就是否予以实施。
3）脸证活动就是否确保输出满足输入得要求。
7.3.6设计与开发确认
［埋解要点］
1）要按災划得安排进行设计与开发确认，以确保产品能满足规定或预期得要求。
2）确认应在产品交付或实施之前完成。
3）要保持确认得结果及任何必要措施得记录。
4）纺织纽织确认得方式通常有试纺、试织及大型得评审会等。
［审核要点］
1）就是否按照安排对每一个设计与开发得产品实施了确认并保持记录。
2）对确认发现得问题就是否釆取了必要得措施并予以记录。
7.3.7设计与开发更改得控制
［理解要点］
1）要明确控制得职责。
2）要对设计与开发得更改进行评审、验证与确认，包括更改对产品组成部份与已交付得产品得影响。
3）对发现得问題釆取必要措施。
4）保持更改评审得结果及釆取得任何措施得记录。
5）在更改实施前由授权人批准o
［审核要点］
1）就是否按要求对设计更改进行了控制，控制就是否有效？
2）对设计更改就是否进行了评审、验证与确认，并在实施前进行了审批。
3）对发现得问題就是否采取了必要得措施并予以记录。
7.4采购
7.4.1釆购过程
［理解要点］
棉纺织企业釆购得产品及服务很多，其中重要得一般有厚棉、染化料、专纺设备备件、纺纱加工、印染加工等。
1）组织应明确釆购要求，并根据采购产品/服务对最终产品得影响而釆取不同得控制方法与程度。
2）规定选择、评价与重新评价供方得准则。
3）根据准则要求对供方进行评价。
4）记录评价得结果及其引出得任何必要措施并保持。
5）根据评价结果进行釆购。
［审核要点］
1）组织就是否明确适宜得釆购要求并规定相应评价、选择准则。
2）就是否按准则要求对供方进行评价并记录评价得结果、所引出得任何必要措施？
检查重要产品及其服务供方得评价记录。
3）就是否按评价结果实施釆购。
7.4.2釆购信息
1）组织应在与供方沟通前明确采购要求，形成采购信息。
2）采购信息可包括：
对产品、程度与设备批准得要求，人员资格得要求，质童管理体系得要求，验收安排及产品放行方法等。
3）采购信息可以就是文本得，也可就是电子媒体得形式，但发布前应经过审批。
［审核要点］
1）釆购信息就是否充分表述了釆购要求、验证要求。
2）采购信息发布前就是否经审批。
7.4.3釆购产品得验证
［理解要点］
1）纽织要对釆购回来得产品规定必要得检验或验证要求.接收准则等。
2）按規定要求实施验证。
［审核要点］
1）就是否建立验收活动并按要求实施，结果就是否有效？
2）对在供方处得验收活动如何控制。
7.5生产与服务提供
7.5.1生产与服务提供得控制
棉纺织染企业生产过程中，形成得产品有棉纱、棉布（坯布及色织布、匹染布）等，形成得产品可以单独销傳，亦可以自行作为中间产品使用；其产品形成得过程差异较大，如生产条件、控制方式等，但基本可以划为纺织及染整两段。
所以组织应针对各类产品得特点与要求进行过程筵划，规定过程控制得职责、方法，对影响服务质量得各个因素进行控制，以保持产品质量满足规定要求。
适用于棉纺织染过程得控制内容主要有：
1）有关人员获得表述产品特性得信息作业指导书等：
如棉纱支数、强力、工艺参数、棉布墙宽、花型、颜色、色差、色牢度、操作规程等。
2）使用适宜得设备：
在纺织企业，设备得适宜性对产品质量影响很大，所以在筵划吋应对设备配备得适宜性加以重视，并对设备得维护工作进行乗划、管理。
3）棉纺织染过程需要大量得监视与测量裟置对过程参数及原料产品特性进行监视与测量，特别就是纺纱及染整得过程，所以要配置相应得装置，如压力表、温度计温湮度计、强力仪.马斯特仪、灰卡、密度计、色牢度仪等等。
但配备得品种有数量应根据顾客需求及设备种类等策划。
4）确定、编制并使用合适得测、控文件与方法，对过程实施测、控。
5）实施放行.交付与交付后得跟踪服务活动。
［审核要点］
1）就是否明确对过程进行控制得职责、办法及所使用得文件。
2）在生产中就是否按这些控制方法进行控制并有效控制。
3）就是否实施了测量与监控活动。
7.5.2生产与服务提供过程得确认
［理解要点］
对于棉纺织染生产就是否存在特殊过程得问题一直有争议。
对此，我认为除了染纱过程具有特殊过程得特征外，其余过程皆不足。
但如果组织没有染纱过程，可就是认为英些过程很重要，需要确认，亦可以。
1）组织应明确哪些过程需要进行确认并确定釆取得相应方法。
2）确认应证实这些过程能够实现疑划得结果得能力。
3）确认得安排可包括：
——规定过程得评审与批准得准则；
——对设备进行认可与对人员资格进行鉴定；
——使用其她特定得方法与程序；
——进行记录（过程控制情况等）;
——再确认。
［审核要点］
1）就是否确定需要确认得过程及其确认得方法、安排。
2）就是否按安排进行确认？
查相应证据；
3）确认能否证实过程能力。
7.5・3标识与可追溯性
［理解要点］
组织应根据纺织产品得生产特点及组织实际，习惯运作釆用适当得方法在生产全过程对产品进行识别，如棉条、筒子纱、染色过程等，特别在染色过程中，标识会在染色中受到跳坏，所以要釆取特别得方法，又如简子颜色等标识方法。
由于纺织染产品受原料得影响大，所以对批次得标识及追溯很重要。
1）组织应明确适宜得标识方法并予以实施与管理。
2）对于要追溯得场合，组织要控制并记录产品得唯一性标识。
1）就是否在全过程对产品及其状态进行了标识？
就是否有效？
2）对于要追溯得场合，产品标识就是否唯一并已记录？
3）抽取一批产品进行追溯，瞧就是否可追洌?
7.5.4顾客财产
［理解要点］
1）棉纺织染企业一般顾客提供得财产种类不同，一般为来料加工时得原材料，再有就就是顾客提供得布样、纱样;但在服装企业里，顾客财产则特别多，如布料、钮扣.拉链、图样等，其识别非常垂■要。
2）组织要明确顾客财产识别、验证、保护与维护得职责、方法及控制要求（包括保密要求）。
3）及时顾客财产去失、损坏或不适用得情况向顾客报告，并记录相关情况。
［审核要点］
1）就是否建立文件化得控制方法并实施了有效得控制。
2）发生异常情况时就是否按要求进行处理？
7.5.5产品防护
［理解要点］
1）纽织应针对棉纺织产品易燃、易潮等特点进行防护。
2）防护得范围包枱：
标识、搬运.包装、贮存与保护，同时涉及产品接收、生产及交付得全过程。
［审核要点］
1）就是否在标准要求得各阶段内按要求实施了有效得防护？
2）对顾客财产就是否也实施了防护？
3）防火措施就是否予以明确并实施控制？
7.6监控与测量装置得控制
［理解要点］
1）组织要根据过程灵划得结果确定所需得测、控装置。
棉纺织染企业涉及得产品多，要控制得特性多，所以测控装置较多，一般设有棉检室、化验室、三班试验室及试验室等，分别对厚棉、半成品、染化料、成品进行检验;还有生产过程中控制工艺参数得设备。
2）建立过程（职责、方法、文件），以确保监控与测量活动得实施。
3）建立控制测、控装置有效性得方法并实施，建立得方法包括：
对照可溯源得基准，按规定得吋间间隔或在使用前对监、测装置进行校验;
——当不存在可溯源得基准时，应记录校验得依据；
—必要时进行调整、再调整，但要防止可能使测量结果失效得调整；
——识别设备得校验状态；
——在搬运、维护与贮存期间釆取适当得防护办法防止设备得损坏或失效；
——当设备不符合要求时，要对以往测量结果得有效性进行评价与记录，并对设备及受影响得产品釆取适当措施；
——保存校验结果得记录。
［审核要点］
1）组织就是否识别了所需得测控装置并予以配备使用。
2）对所使用得测控装置得有效性就是否建立了符合本标准、计量法及本行业实际得控制要求并予以实施。
查记录；
3）就是否建立了确保监控、测董活动实施得过程并予以规定。
8•测量、分析与改进
参见通用部分。
7.法律法规与强制性规定
1）产品质量法（2000年）
2）计量法（1985年）
3）计量法实施细则（1987年）
4）环境保护法（1989年）
升级会员 