产品销售管理系统地规章制度定稿子.docx
《产品销售管理系统地规章制度定稿子.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《产品销售管理系统地规章制度定稿子.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![产品销售管理系统地规章制度定稿子.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-2/9/f7833fdb-44ed-49f5-adfe-60f86428f391/f7833fdb-44ed-49f5-adfe-60f86428f3911.gif)
产品销售管理系统地规章制度定稿子
销售部管理制度
为调动本部员工销售积极性,凝成销售合力,迅速拓宽销售渠道,占领销售市场,打造销售在企业的龙头地位,特制订以下规章制度:
1、绝对服从领导和指挥。
自觉遵守公司各项规章制度,积极参加公司组织的各项活动,无特殊情况又不经本部门经理批准,不得擅自不参加集体的统一活动。
2、精诚团结,齐心协力,分工合作,各尽其责,瞄准主攻目标,下大力气抓好销售,做大做强销售市场,形成良好的销售局面。
学习各种业务知识,特别是销售知识,尽快适应本职业务的需要。
以市场为导向,用心研究市场、适应市场,销售工作跟着市场走。
3、市场认可度是销售工作的天平,要迅速找准本企业产品的市场位置,确定适合我们产品的主、次市场,全力打造品牌,跟进服务。
促销阶段结束后,实行销售业绩与经济效益挂钩。
目前先按公司规定执行。
4、外出独闯市场,更要增强组织纪律性。
要及时请示汇报,加强外沟通,面对千变万化的市场要机智、灵活、反应快,避免因价位变化或其他因素,造成不应有的失误。
5、树立一盘棋观念。
销售部所有人员处理业务工作时,既要放的开,还要收的拢。
牢记整体观念,突出重点,特别是销售旺季时有轻重缓急,处理好各品种的搭配和仓库存放的矛盾。
6、搞好接待工作。
对登门客户,应主动热情迎接,切实做到来有迎,走有送,成交不成交都达到客户的满意。
把售前、售中、售后工作形成一条龙,跟踪服务到底。
从客户端找出我们的优缺点,从而不断总结经验,扬长避短,完善自我。
7、严格执行公司考勤制度和部请销假制度。
工作期间离岗要向经理请假,事后要销假,出差回来应及时汇报,其他各种假期按公司规定执行。
8、销售部所有人员都要管好自己的钱物和单据手续等,出现丢失、被盗、差错、超支和其他人为事故造成的损失,一切自负。
9、搞好销售部室卫生,提前十五分钟上班,坚持每天打扫室卫生和卫生区。
达到室无纸屑、无烟头、无痰迹,痰盂天天清洗,卫生区按公司要求达标,养成良好的卫生习惯。
销售部组织机构、分工、职责
一、销售部组织机构:
(一)销售部下设2个部门
1、业务室
2、开票室
(二)销售部人员的设置
销售部设:
销售总经理、销售副总经理、业务经理、经理助理、开票室主管、开票员。
二、销售部工作分工
1、销售总经理段洪江
(1)销售部的全面管理工作
(2)各业务经理、科室人员的补充调整,销售价格和促费用支出等具体工作的管理。
2、销售副总经理穆清涛
(1)业务室管理工作
(2)客服管理工作
3、业务经理怀申、崔婷、红军
(1)所辖区域销售工作
(2)所辖区域调研、跟踪服务工作
4、经理助理徐明明
(1)后勤行政工作
(2)客服工作
(3)网络平台工作
5、开票室主管崔玉珍
开票室的日常财务及统计工作
6、开票员:
亚芳
开票室日常开票及统计工作
三、销售部各岗位工作职责:
(一)销售总经理工作职责
1、执行公司整体销售目标。
2、围绕公司整体的销售目标对业务经理下达任务指标,拟定销售政策和市场营销计划。
3、管理销售团队,对业务经理进行市场指导及销售政策(价格执行、促销政策、返利政策等)的执行、落实、监督、调整。
4、及时了解把握市场情况,结合业务经理、经销商为公司确定产品品种及价格提供依据。
5、销售部进行日常调度。
6、研究市场,结合市场业务经理的申请制定营销产品、促销、广告、形象、推广会、订货会等企划案,实施前论证,论证策划方案的适应性、可操作性,以及预期的实施效应。
7、销售部印章的管理。
8、业务经理、后勤人员的学习、培训及考核的管理。
9、销售部月、季、年销售、回款任务指标的分解、监督执行、完成情况、分析原因、制定措施,建立图表、报告制度。
10、监督指导业务经理月、季、年销售、回款任务目标的分解。
11、重点客户的定期回访,建立牢固的供销关系。
12、协调处理产品质量问题及相关帐务工作。
13、运输合同的签定及管理。
14、运费支付情况的监督。
15、定期对市场资金运转情况进行审计和监督,检查购销合同、收据等资料的情况。
16、对公司投入市场促销费用、广告费、促销品、礼品等的使用情况及效果进行落实和跟踪反馈。
17、杜绝不良欠款的发生。
18、经销商返利政策的议案提交及返利发放的落实。
19、对同行业进行流通、终端、消费者、销售人员等的分析与监控。
20、新产品市场的预测,为公司新产品开发提供市场资料。
(二)销售副总经理工作职责:
1、协助管理销售团队,对业务经理进行市场指导、销售政策(价格执行、促销政策、返利政策等)执行落实、监督、调整。
2、对业务经理进行日常调度。
3、每月定期(10日、25日前)公布一次各业务经理(上月、本月)发货情况、回款情况、完成任务进度情况。
4、定期(每日早9点)将库存情况通知业务经理及开票室。
5、市场反馈信息的收集整理,对市场反映的问题及时反映、处理、答复或转交生产部。
6、监督指导业务经理月、季、年销售、回款任务目标的分解分解、完成情况。
7、客户的定期回访。
8、业务经理产品销售协议签定及管理。
9、授权委托书及购销合同(发放、收集)的管理。
10、客户档案的收集、整理、归档管理(及时更新)。
11、协调处理产品质量问题。
12、货物运输的联系及结算。
13、对同行业进行流通、终端、消费者、销售人员等的分析与监控。
14、公司产品包装、彩页及宣传品、展会广告宣传等的设计管理。
15监督公司投入市场促销费用、促销品、礼品等的使用情况。
(三)业务经理工作职责
1、及时、准确、全面收集市场信息、资料、情报整理并汇总,建立和维护营销信息库提供依据。
2、经销商的选择、沟通、协调、服务管理。
3、对经销商进行日常沟通,即常规沟通(每月10日、25日前各一次)和不定期沟通并做好沟通记录。
4、市场反馈信息的收集管理,对市场反映的问题及时处理答复。
5、经销商销售计划的收集上报。
6、经销商的月、季、年销售、回款任务指标的分解和执行。
写出月、季、半年、年完成任务进度、分析原因、制定措施上交销售部。
7、经销商档案收集整理、归档管理(及时更新)。
8、经销商的定期回访(销售情况、模式)。
9、产品经销协议的签定。
10、粮交会信息收集、参展请求、参位、住宿预定,会议资料准备,参展、参会的物质管理,协助销售部客服做好参会资料的准备、收发管理。
11、负责全国各地市、地方、粮交会信息收集,资料的准备、发放管理。
12、产品促销方案申请、制作、实施、发布等管理。
13、经销商日常所需资料的准备邮寄工作。
14、经销商要货需求计划的填报、补报,发票及现款收据的填报。
15、与经销商的日常对帐,差价申请。
16、产品的市场调研、分析、通路研究、市场预测,提出并制定销售政策草案。
17、新产品市场的预测,为公司新产品开发提供市场资料。
18、对同行业进行流通、终端、消费者等的分析与监控。
19、为经销商、零售商提供产品培训、竞争分析、销售技巧、销售工具等支持。
(四)经理助理的工作职责:
1、业务经理、经销商购货需求计划的及时填报、补报,要求当天填报、补报完毕。
2、产品发出后的信息反馈传达工作(品种、数量)。
A、发货与业务经理所报计划不符时,按销售单及时通知业务经理发货品种、数量。
B、货物是否补报,并提供库存和供货情况。
C、已发货物及时以、短信、传真等形式通知业务经理。
3、及时通知填报发票及现款收据且当天完成。
4、随货资料、产品资料的准备。
5、质检报告的收集等管理。
6、业务经理传真信件、电子等接收工作。
。
7、发货运输各环节的管理工作。
8、货物跟踪管理工作,业务经理反馈查货信息后及时查询货物流向、在途情况,并及时通知业务经理查询结果。
9、运输费用等项目的管理:
物流运输、火车运输、租车运输等运输情况及各环节的费用登记并及时填报每月上报,报表容:
运输方式、数量、金额、运费、运率等。
10、市场所需产品资料的准备及邮寄工作。
11、公司和销售部出台的各项政策及文件发放管理工作。
12、促销品、礼品等的保管和发放记录工作。
13、公司的更新、维护及信息发布,客户留言回复及信息反馈。
14、公司电子信箱维护管理。
15、等媒介招商信息的发布。
16、结合业务经理及时更新客户订单一览表及客户信息。
17、企业资料的申请印刷、领取、发放及核算。
18、产品包装、彩页、目录的申请印刷、领取、发放及核算。
19、所有资料(包括复印纸)、办公用品、实物样品等的领取、保管发放(必须有记录)管理工作。
20、销售政策变化时以、传真、、短信等方式及时通知业务经理及经销商。
21、销售部日常后勤行政工作。
22、及时维护更新公司销售网络、数量、布局图。
(五)开票室主管的工作职责:
1、严格履行公司规定的各项财务制度。
2、销售部每日、每月、每年销售情况的及时统计及数据传递。
3、销售部月、季、年销售、回款任务指标的执行完成情况,建立图表、报告制度。
4、业务经理月、季、年销售、回款任务目标的跟踪监督。
5、业务经理销售、回款情况的及时反馈及统计工作,杜绝不良欠款的发生。
6、经销商发货、返利情况的及时统计,督促返利的及时发放。
7、运费结算情况的及时统计。
8、预防不良欠款和对遗留不良欠款不定期督促清还。
(六)开票员的工作职责:
1、严格执行公司规定的产品价格。
2、产品执行价格的对外通报。
3、销售部每日、每月、每年销售情况的及时统计和数据传递。
4、经销商产品销售和返利情况的及时统计和数据传递。
5、与成品库及时沟通,准确掌握库存情况,并及时传递库存信息。
销售业务流程
市场调研→经销商选择→签订销售合同→发货→回款→市场反馈信息收集→经销商跟踪服务→建立牢固业务关系(签订代理合同)→为新产品的开发及老产品的扩展提供可行报告→开拓新市场。
一、市场调研阶段工作重点
1、出发前做好下市场计划书。
2、调研市场的选择。
选择针对本企业产品有利润空间、有市场潜力的城市和区域。
3、调研重点为粮油批发市场、商超、高校、军队、医院等。
4、调研市场的面粉产品种类、品质、价格、厂家信息,重点把握热销品牌及厂家信息。
5、掌握经销商信息,包括、联系方式、个人及家庭资料、资金情况、销售能力、库存能力、配送能力、销售品牌及各品牌销售量等。
6、带畅销品牌面样与我公司同类产品相比对。
7、核算我公司到货价格,确定有无可操作性。
8、紧跟五得利产品销售市场。
二、选择经销商把握重点
1、看实力、看信誉。
2、采取抓大放小的方式选择,不能选择大的经销商的情况下选择有意做公司产品的经销商先做,以进入市场为准则。
3、点面结合,为大项目销售工作做准备。
三、购销合同签订注意事项
1、合同一定要严谨,品名、数量、价格(出厂价还是到货价)、产品要求、交货地点、结算方式、到站、收货人、联系方式、公章(签字)齐全,书写清楚。
2、不签死合同。
合同数量、价格以实际收款为准,遇市场价格调整按实际收到款项执行合同,后续合同的履行随同类产品市场价格做相应浮动,与经销商另行协商。
四、发货环节注意事项
1、严格按合同履行。
2、与财务、成品库办理相关发货手续。
3、跟踪货物的装、卸及上站、到站情况,与各部门做好协调配合。
4、遇特殊情况及时与经销商沟通,争取经销商的谅解。
如产品质量、发货的及时性、车皮的大小、包装袋的随车同行、所发货物的多少等。
五、回款
1、督促款项的回收、避免不良欠款的发生,降低公司风险。
2、向经销商索要货款时要注意说话的角度与口气,尽量避免引起经销商的反感,站到个人、与自己切身利益相关的角度追讨欠款。
3、尽量把款打到公司现金会计个人账务.
4、款项到位后及时通知财务查收、销帐。
六、市场反馈信息的收集及经销商的跟踪服务
1、货到5日通过、回访等方式收集经销商、终端用户反馈信息。
包括质量信息、价格信息、区域行情信息、我公司产品信息等。
2、把客户反馈信息及时传递给相关部门,并采取相应措施。
3、把公司就反馈信息的处理意见及时反馈给经销商。
4、准确把握我公司产品的销售趋向。
5、及时跟踪经销商库存情况。
6、根据库存情况与经销商签订订货计划。
七、如何与经销商建立牢固业务关系
1、注意感情投资。
如经销商的生日、喜忧大事、家务、随车送货等。
2、为经销商的业务扩展提供合理化建议,并帮助其开展业务。
3、为经销商提供好的促销方案并给予支持。
4、引导经销商执行返利政策,签订销售任务,建立牢固业务合作关系。
关于质量问题处理程序的管理规定
为加强市场管理,提高服务意识,及时解决市场中出现的质量问题,保证销售工作顺利进行。
特制定本规定:
1、客户反馈质量问题,业务经理应及时询问情况,必要时赶赴反馈单位,查清事实,把出现质量问题的产品种类、原因和抽检单位、对方处理意见等详细情况,在最短时间(不能超过24小时)以书面或形式通知到公司质保部和销售部。
2、质保部和销售部接到通知后,在4个小时将情况及相关资料分别报质量副总和销售副总,由质保部协同质量副总与生产部门商议,做出处罚决定。
3、质保部根据市场反馈信息及时检查留样情况,做好记录,同时通知生产副总和车间主任,研究解决方案,24小时给销售部答复。
4、确定解决方案后,销售部4小时通知业务经理,并告知处理意见。
5、业务经理与客户要搞好关系,尽可能第一时间获悉质检部门抽查我公司产品的信息,及时向公司汇报。
公司应根据情况及时派人协调处理。
同时业务经理应和经销商共同协商入库数量的处理工作。
6、在质量问题处理过程中,业务经理不得擅自离开市场,要全程跟踪整个处理过程,并根据领导的指示处理有关问题,不得瞒报、虚报事情真相,积极配合公司和相关单位,做好协调工作。
对未经公司同意,业务经理私自处理且造成损失的,由个人承担全部责任,公司概不负责。
7、质量副总根据出现质量问题实际情况,确认责任围。
较严重的质量问题报总经理批复。
8、经办人应及时将信息单(报告书、处罚书、收据等)交销售部,由销售部转交质保部门和生产部门审查。
销售部通知业务经理,并转财务部办理有关手续;若业务经理在公司,则由销售部将处理好的手续转交业务经理办理财务手续,整个处理过程都要有书面手续。
9、处理质量问题的费用,经领导批准予以报销的,当事人应在30日办理报销手续,逾期不予签单办理(特殊情况除外)。
10、因质量问题造成的损失,业务经理可事后将直接损失和间接损失提出书面申请交销售部,通过分管领导与质保部、生产部门协商解决。
11、遇到特大质量问题,该规定的有关程序可特事特办,但事后要提交详细的书面材料和处理问题的所有手续。
12、问题解决后,要全面总结,找到责任人,查出问题的关键和工作环节,吸取教训,总结经验,杜绝再次发生。
13、销售部全体员工要自觉遵守以上规定,不断强化沟通意识,及时跟进工作程序。
因业务经理或某部门造成程序脱节,将给予相关人员一定的经济处罚。
销售部员工绩效考核暂行制度
一、总则
第一条为调动员工积极性,提高工作效率,保证工作质量,追求“零缺陷”服务目标,特制订本考核制度。
第二条考核容:
工作质量、工作态度、指令执行。
第三条考核对象:
销售部全体人员。
二、考核方法
第四条此考核制度采用长效考核机制。
坚持动态考核与静态考核相结合,月评、季评、年终考核相结合,实施绩效挂钩。
第五条每个岗位制定岗位职责,责任到人。
三、具体考核办法
第六条员工每月出现一次一般性工作失误,由部门提出批评;出现一次严重工作失误,扣发当月工资10%;每月出现二次工作失误,扣发当月工资20%;每月出现三次工作失误,调离岗位。
第七条按公司的制度要求,属故意行为违反公司制度的,扣除当月工资。
故意违反公司制度的行为有:
工作时间上网打游戏、聊天等。
第八条坚持下级服从上级的原则。
上级安排的工作一律无条件执行,如有异议可以提出建议,建议不被采纳时必须遵照上级的指令执行。
如因领导指令错误造成不良后果,由领导承担全部责任;拒不执行上级工作指令者,扣发当月工资;连续两次拒不执行的,调离岗位。
第九条坚持动态考核与静态考核相结合的原则。
每月末对员工进行综合考评,评出优秀员工。
连续三个月被评为优秀员工的,可综合评定季度优秀员工;本年度三个季度被评为优秀员工的,可参与年度优秀员工的评选。
优秀员工条件:
工作积极主动、责任心强、没有工作失误,能提出合理化建议,提出的建议为公司节约费用或提高工作效率,目标任务完成情况(产品销售量、客户满意度、利润率、长期客户量及增长率),遵守公司的各项规章制度,能主动向领导汇报工作,工作任劳任怨,圆满完成本职工作。
第十条坚持公平、公正原则。
严格执行考核制度,严格考核标准,不徇私情,实事,对私自放宽标准,弄虚作假的,给予部门领导处以200元罚款。
第十一条加强对本部门人员的日常教育,坚持周例会制度。
例会要有记录,公司要监督检查,不执行者发现一次罚款100元。
第十二条销售部成立考核领导小组,领导小组成员由公司负责人组成,总经理担任组长。
第十三条奖励标准,获得月优秀员工当月奖励50元;获得年度优秀员工,奖励标准按公司的年终统一奖励标准执行。
第十四条每月初的五天将考核表上交考核领导小组。
关于销售例行会议、书写工作总结
等事宜的有关规定
为保证部信息畅通,问题反映及时,销售部对例行会议做以下规定:
一、会议
(一)会议要求:
1、提前5分钟到达会场。
2、经领导批准请假的可不参加,但无故不参加者罚款10元。
3、遵守会场纪律。
开会期间一律关闭手机,不准交头接耳。
(二)会议时间:
1、晨会:
每周一上午上班后召开。
2、月会:
每月5日前召开。
3、销售工作会议
⑴上半年销售会议:
7月初召开。
⑵年底总结大会:
春节前后召开。
二、工作总结及计划
为及时了解市场动态,提高服务质量,解决市场存在的问题,及时准确找出原因差距,顺利开展下一阶段的工作。
现对业务经理书写工作总结,做以下规定:
(一)工作总结书写时间:
1、1、2、4、5、7、8、10、11月书写月工作计划和总结。
2、3、9月书写季度工作总结。
3、6、12月书写半年、年工作总结。
(二)上交时间:
次月5日前。
(三)工作总结容:
1、工作完成情况和经营情况(发货、回款及回款率、任务的完成情况等)。
2、市场情况(整合、新开发客户情况、新老品种开发销售情况)。
3、未完成任务的原因(客观、产品、个人等)。
4、市场存在的问题。
5、业务经理对下阶段任务指标的分解。
6、工作计划,实施的方法和措施。
(四)不按时上交月工作总结的,一次罚款20元;不按时上交季工作总结的,一次罚款50元;不按时上交半年、年工作总结的,一次罚款100元。
三、提交市场(干什么、目的)调研报告
1、为严格执行公司考核制度,提高效率,降低出差费用,现对销售部人员出差及市场调研做以下规定:
每次调研市场前,写出本次行程安排、出发时间、目的地,干什么、天数、返回时间等。
2、调研结束返回后,要认真梳理调研过程中所发现的问题,研究分析市场形势,找出自身需要解决的问题,总结本次调研所达到的目的等。
3天写出调研报告。
3、以上二项报告交领导,每缺一项罚款50元。
业务经理管理规定
为树立良好的公司形象,组建一支高素质的营销精英团队,进一步规销售行为,及时了解业务经理在市场的出差情况,特规定如下:
1、公司规定业务经理每月出差天数不得少于20天,少于20天的,每少一天罚款50元。
特殊情况需有分管副总批准并报销售部备案方可。
2、业务经理离开市场返回单位时应用固定报销售部备案,未有备案及擅离市场的,当月发现一次,罚款50元;第二次,罚款100元。
业务经理手机应于每天7:
00—22:
00开机,当月调度(调度人员为:
分管领导、有关后勤行政部门领导及销售部人员)一次不通,通报批评,第二次罚款50元。
手机超过一天不能使用,应想办法报销售部备案。
一天始终联系不上者,罚款100元。
将公司设入黑者罚款200元。
3、未按要求完成公司安排的其他规定事宜(如:
账目的审计、质量问题的反馈、协助处理、季度报表10日前上交、月工作总结次月5日前上交、公司布置的临时任务等)一次罚款50—200元。
4、调度时间分为:
定期调度(每月10日前、25日前)和不定期调度。
调度人员要求业务经理用座机回电时,业务经理不能拒绝,应尽快回电,等待不能超过一小时。
有证据证明特殊情况时除外。
5、公司的培训、学习活动以及营销工作会议,不准请假,无故不参加者、一次罚款100元。
6、备案可通过、传真、形式备案。
销售部收到备案后,应通知备案人确认其信息。
销售部次月5日前对考勤情况汇总存档并上报,按考核细则计分。
7、及时全面收集市场中同类产品的信息,客户、消费者的意见,并及时汇报给公司,为公司合理调整销售政策提供依据。
8、业务经理应积极向公司提出合理化建议,活动方案,如果实施有效,公司根据考核细则给予奖励。
9、业务经理必须遵守国家的法律法规和公司的有关规定。
若有违犯行为,个人负全部责任。
车票报销办法
1、在贴票时公司要求车票底部(顶部)和右侧与粘贴单据平齐,并按照行程顺序自上而下进行粘贴,并保证票面整齐度。
2、在费用报销书写中必须使用签字笔(黑色)填写,不得出现,涂改,乱画等现象,否则公司不予报销。
3、车票面额:
小票不能报销大费用,大额票可以报销小额票,如出现超报,乱报,假报现象,一旦发现,公司将按照假报单据100%的罚款,扣除当天的费用和工资,如超50元以上,全部费用不予核销,情节严重者交司法部门处理。
4、原则上公司要求以使用微机票报销(特别是地区以上的单位),如出现长条票时,长条票必须盖有省级以上公交车单位的公章,否则公司不予报销。
5、在长条票粘贴中,标有金额部分的长条票,必须右侧对齐,并标明:
出发地---目的地,日期,金额,不得出现连号票,在微机票粘贴时,如车票出发地---目的地,日期,金额等不清楚者,报销人必须重新填写清楚,不得出现涂改现象,对于粘贴转车车票时,必须在车票上注明‘转车’两字。
6、中转车报销要求:
在甲地到达乙地时,需要转车,如有微机票时,可以不在中转站报到,如中转站没有微机票时,必须在中转站用座机向公司勤报告,否则公司转车车票不予报销。
如行程安排不合理导致转车费用增高的,公司将按最近路线所产生费用给予报销,如发现转车另有其它意图,公司将不予报销,并给予100元罚款。
7、对于车票报销时:
报销车票必须和考勤表相吻合,如出现不一致时,公司按照报到考勤为准,其它费用不予报销。
8、在回市场或公司时:
临出发前必须报到,如有微机票时(没有发车时间的,必须打报告),可以不报告,到达市场后第一时间用当地座机进行报告,以便公司费用核算。
关于邮寄、邮资的管理规定(暂定)
为降低销售成本,经研究,对邮寄资料的管理特作以下规定:
一、销售部邮寄资料一律规管理,销售部勤人员负责办公及销售资料的邮寄。
二、各交寄人必须注明所寄(特快专递、平信、包裹等)的业务经理及的真实容(标明发票、资料、样品容),不得邮寄私人。
三、邮寄管理人员负责每天的登记工作。
登记容为:
日期、交寄人(业务经理)、寄件人(经办人)、收件人、容、查询代码、收件人地址,并对每个容进行核查。
四、业务经理、代理商应集中邮寄发票、资料,尽量减少浪费,养成随车带发票、资料的习惯。
五、所有原则上不允许出现三天邮寄同一地点、同一收件人的现象,因工作需要必须邮寄的,应经领导签字同意,查明原因,属寄件人失误造成的多次邮寄,寄件人应承担全部邮费。
六、业务经理、代理商的主要业务的所在