项目质量考核细则.docx
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项目质量考核细则
项目质量考核细则
为了认真贯彻质量方针,落实项目技术经济责任制考核办法，提高设计人员的质量意识,保障设计质量,更好地为客户服务,树立我院良好的外部形象。
特制定本细则。
质量是企业的生命。
质量贯穿设计全过程，要做到事前指导，事中检查，事后评定和总结。
设计管理部和专业室及项目负责人应及时掌握项目执行动态,根据项目的进展情况,对工程项目的质量进行检查、评定和考核。
着重抓好成品质量和质量体系运行及文件记录的检查和考核。
质量考核实行百分制打分，详见质量考核表。
一、成品质量考核内容及评定方法
成品质量应及时检查和评定，分高阶段设计和施工图设计两个方面。
（一）．高阶段设计
高阶段设计的成品质量评定要以设计成品的功能性、适应性、经济性、可信性、安全性、时间性等七项性能分合格品或不合格品。
不合格品不得出院。
1.合格品应符合下列要求：
（1）设计指导思想明确，符合国家有关方针、政策及计划书的要求。
（2）设计内容完整，篇目齐全，设计深度符合符合有关规
定和设计规范。
（3）设计基础数据齐全、准确。
如原料的性质和规格、气
象、地质、地形、地震及有关试验报告等基础资料，技术改造（扩建）项目还应该近期现场的有关资料。
（4）认真落实设计的必要条件。
如已批准的设计任务书，主要原、辅材料的供应来源，水、电、气、运输的外部协议等。
（5）总平面布置、工艺流程合理、设备选型切实可行，建筑结构合理。
（6）采用可靠的新工艺、新设备、新结构、新材料和引用的先进技术，经济效益显著，采用的机械化、自动化水平符合国情。
（7）工业“三废”治理方案落实，防治项目齐全，有具体措施，污染物的排放符合国家环保标准。
积极采用防治污染新技术，环境保护方面较国内同类项目有明显改善。
（8）节能措施落实，较国内同类项目有显著效果。
（9）设计内容符合防火、抗震规范，及安全、工业卫生设计规定。
（10）主要设备订货清单中，设备型号、数量、规格、技术条件齐全。
非标准设备和主要材料估算基本准确。
（11）设计概算基本准确，技术经济指标达到国内同类项目的水平，经济效益明显，经济评价原则正确，计算公式和数值的选用准确可靠。
（12）设计文件文句通顺，问题交代清楚，图纸符合制图标准，法定计量单位标注正确。
2.凡有下列任一情况的设计成品，应视为不合格品：
（1）设计成品中各级质量责任人未进行有效签字或印签。
（2）没有达到行业规定的设计深度或缺少某组成部分或采用失效的标准、规范。
（3）凡是偏离了下列任何一种质量特性要求：
a.偏离了功能性。
如：
生产规模、产品方案（产品品种、规格、质量等级）、生产方法、工艺流程、设备选型、技术装备和自动化水平不符合已批准的文件或设计合同规定的要求；总平面布置不能满足生产工艺的要求，运输设施不能保证正常生产的需要；电源、供电系统不能满足用户需要；水源和供水不能满足生产、生活对水质、水量、水压及安全用水的要求；有关节能、环保、防火和有特殊要求的通风换气不符合设计规范；设计估算或概算不完整、不准确。
b.偏离了安全性。
如：
对不良工程地质没有相应的技术处理措施；对地震、滑坡、泥石流等自然危害没有适宜的预防措施；电气设计和各种保护性设施不符合规范要求；供水设计、消防通道不符合消防规范规定；对有毒药剂、放射性物质、易燃、易暴物质的保存与防护措施不符合有关安全防火规范要求等。
c.偏离了经济性。
如：
厂房布置松散，单位用地指标超过有关规定；项目总投资、追加投资和更新改造资金等编制的不完整或不合理，没有成本分析，缺少利润计算和获利水平的说明，财务评价文件不齐全。
（4）凡是严重偏离了下列任何一种质量特性要求：
a.严重偏理了可信性。
如:
设计成品文件达不到行业规定的设计内容和深度,没有节能篇、环保篇、消防篇；原辅材料供应没有保障；产品产量、规格、质量等级达不到规定要求；设计没有工程地质、水文地质、测量、地震、气象等基础资料。
b.严重偏离了可实施性。
如：
工程实际脱离施工、安装、制作等作业技术能力，造成不能施工、安装、制作等重大设计问题；分期建设及改扩建工程不能保证生产与施工交叉进行，互相受到障碍等。
c.严重偏离了适应性。
如：
不能满足合同中已规定的改、扩建要求，产品和使用功能的调整，原材料和能源及运输条件的改变要求等。
d.严重偏离了时间性。
如：
由于设计文件严重延误合同规定的交付时间，造成工程建设拖期和造成经济损失；由于设计质量问题导致重大返工，影响试车，投产时间等。
高阶段设计质量评定方法:
高阶段设计文件质量评定的主要依据是设计评审的结论。
设计质量评定可以在设计结束后或设计过程的适当阶段，有计划地对阶段成果进行评定。
设计管理部对设计文件的质量等级提出意见，院质量管理委员会审批。
（二）．施工图设计
1．施工图设计质量评定标准：
施工图设计错误分为原则错误，一般错误及图面错误三类。
（1）.原则错误：
将会造成不能施工或施工大量返工、重大浪费、安全事故、不能顺利投产、不能维修、技术经济极不合理等设计错误。
例如：
a.擅自改变初步设计已审批的主要原则、重大方案、主要设备选型和建设标准等。
b.采用失效标准、规范或违反现行标准规范、规定以及会议决定的原则问题。
c.未满足设计合同或文件明确规定的需要，明显违反协议条款。
d.设计漏项和主要条件错误。
e．主要部位的计算公式选择错误，使用的计算软件未经鉴定或性质错误，计算结果错误或构件的强度设计错误。
f.主要数据、设备、材质选择和结构形式错误，采用淘汰或质量低劣产品。
g.主要工艺、设备、管线总平面布置等不合理关键控制尺寸、座标错误。
h.整套或关键标准图、通用图、复用图选择错误。
（2）.一般错误：
指对施工、生产、维修造成较大影响和不致引起较大设计返工的错误。
例如：
a.图纸中的设备、机件、构件、材料与设备表、材料表所列的规格、数量不一致。
b.提返条件有误。
c.图面主要尺寸有误，投影有误。
d.图纸交待不清，缺少必要的断面与节点。
e.技术条件和技术说明内容不全、不明确，数据有误。
f.设备与管线布置不合理，生产操作位置不当，维护、维修不便。
g.局部座标、标高错误。
h.孔洞及予埋件遗漏或错误。
i.非关键材料材质选择有误，个别小型设备、仪表及附件选择有误。
j.选用了非法定计量单位。
k.本专业和其它专业间图纸互相矛盾。
（3）.图面错误:
在不影响识图，不致引起设计返工，不会对制造、施工、安装、生产造成不良影响的图面错误。
例如：
a.不符合现行制图标准或专业制图规定。
b.图面表示不完整、不清晰，但尚不致造成识图困难。
c.明显尺寸错误，但不致引起误解。
d.文字说明欠通顺，有错别字，错用标点符号，但不致引起相反含义的误解。
e.漏画尺寸图、剖面线、引出线及箭头线等。
f.不必要的扩大图形比例，图面布置不合理或过分简化。
g.图号、图纸目录填写有误。
h.其它图面缺陷。
2．施工图设计质量评定方法:
施工图设计质量标准分类“优、良、合格、不合格”四级（施工图质量评定表），对设计人、审核人、审定人逐级进行错误数统计和质量评定。
“不合格”品不能出院，必须进行返工、修改，并重新进行等级评定，达到合格后方可交付用户。
（1）施工图设计错误的统计和折算方法
a.在设计人担负的某项工程图纸（某一部分）重复出现一个错误，按一个错误计算。
b.一个错误引起它处修改者，按一个错误计算。
c.因他人设计产生的错误，仅对引起错误者计算错误。
d.图纸经修改以后，如有漏改或错改者，仍按错误计算。
e.会审中发现错误而引起较大返工，应对造成错误的专业计算错误。
f.各级审核发现的错误数，逐级累计到设计人和审核人。
g.同类但不相同的错误，不能合并计算为一个错误。
h.10个图面错误折算成一个一般错误。
施工图质量评定表
评定
对象
评定等级指标（错误个数/新图张数A1）
优级
良级
合格级
不合格级
原则错
一般错
原则错
一般错
原则错
一般错
原则错
一般错
审核人对
设计人
0
≤1
≤0.5
≤3
≤1
≤5
>1
>5
审定人对
审核人
0
≤0.7
0
≤2
≤0.5
≤3
>0.5
>3
院对
审定人
0
≤0.5
0
≤1
0
≤2
>0
>2
（2）施工图设计质量评定程序
a.一审：
对设计人质量的评定
设计人完成单项设计。
经自审后，连同设计有关数据、计算书、设计图纸一并提交设计审核人，设计审核人在审核时，对设计人的设计错误进行统计，并将其审核结果报设计审定人评审。
b.二审：
对审核人质量的评审。
审定人对设计审核人审核的施工图进行审定，并提出审定意见，累计设计人的设计错误及审核人的审核缺陷，提出初评质量等级意见。
c.三审：
对审定人评审质量的审定
设计管理部或项目负责人对审定人的质量评定意见进行确认。
二．质量管理体系的运行的考核
（一）责任
项目负责人负责所承担项目质量体系的运行,各专业负责人做好本专业的质量保证体系工作。
设计管理部和专业室主任分别负责检查和指导项目及专业的质量体系运行工作。
（二）考核内容及方法
项目不分大小，均应按照院质量管理体系文件的要求运行，未执行院质量管理体系文件要求的设计文件不得出院。
重点考核在项目运行过程中形成的质量文件记录是否符合要求，文件的完整性、时效性及控制程序。
1．设计策划
编制的设计计划书应满足合同要求，进度计划和人力资源安排切实可行。
2．设计输入
项目负责人会同专业负责人收集相关资料，为设计人员提供完整可靠的设计依据并提出符合本工程实际情况，有针对性的设计要求。
项目负责人组织对设计输入的各项要求的必要性、合理性、可行性进行评审，填写设计输入控制单，经专业负责人会签后交设计管理部和分管院长审核后下发。
各专业根据工程的复杂程度，编制本专业的设计指导书，对设计提出统一措施和要求，上报专业室主任和项目负责人审批后下发。
3．接口控制与协调
本院与顾客的技术接口，应有书面规定并由双方责任人签署。
内部技术接口必须填写“专业间资料交接单”，提交时间符合设计计划的要求。
该资料应准确、全面、可靠、及时并符合有关规程与规范，满足接受资料专业的设计要求，并且图文清晰，文字说明正确。
由于接口资料错误而造成的设计返工，由提供资料专业负责。
为了确保设计项目各专业的设计图纸互相衔接，协调一致，避免错、漏、碰、缺等现象，实行各专业的设计图纸会签制度。
设计图纸会签工作在多专业设计图纸审核之前进行，由项目负责人负责组织各专业的设计人员做好图纸会签工作。
设计图纸会签时，各专业设计人应主动介绍与其它专业相关的情况。
对会签时发现的问题，应填写“专业会签记录表”，及时进行修改，修改结果需经相关专业验证。
4.成品输出控制
各专业输出文件在交付项目负责人之前应对照设计输入要求等认真进行校审，校审按以下程序进行；
a.自检：
设计人员在完成设计/咨询后，应对设计/咨询产品全面自检；
b.审核:
审核人员负责全面检查，校对设计/产品中各种性质的问题、消除其中的各类错误；重点检查设计/咨询产品有关原则性或技术性错误，专业间的接口是否妥当；专业间的技术接口有无问题，图纸会签是否妥善；
c.审定:
由专业室负责人负责，重点审核设计/咨询指导原则是否落实，设计/咨询产品是否有原则性错误；
d.设计管理部：
重点审核成品是否满足合同要求；
e.分管副院长：
重点审核设计/咨询产品是否有原则性问题。
以上各级校审均应在“设计成品输出控制单”中签署意见。
设计/咨询文件的发放由项目负责人负责，交付业主时应填写“设计文件发放登记表”并由业主签收。
设计/咨询输出文件应依据本细则进行质量评定，对于质量评定为不合格品的必须返工，修改后的成品应重新校审、验证，并在《不合格品评审记录表》中填写验证记录。
5．设计评审
设计的评审可在设计和开发的适当阶段进行，项目的可行性研究报告、初步设计阶段必须进行设计评审。
对于施工图阶段，当设计要求与方案、初步设计阶段变化不大时，可以不进行设计评审。
设计/咨询评审通常采用会议形式进行。
设计/咨询评审由工程项目负责人组织。
参加会议者除设计人外，还应包括设计部主任、分管副院长，必要时应请有关方面的专家和顾客代表参加。
评审人员进行讨论分析，对存在的问题充分发表意见。
每次设计/咨询和开发评审后，由项目负责人编写“设计/咨询评审报告”并由设计管理部主任审批。
项目负责人及时组织有关人员针对“设计/咨询评审报告”中提出的改进建议，对原设计/咨询进行改进和完善，设计管理部对改进建议的落实情况进行监督检查。
设计/咨询评审内容及结论应予纪录、整理、由工程项目负责人保存。
6．设计验证
设计/咨询验证是验证设计/咨询的阶段输出是否满足阶段输入的所有要求。
项目负责人或其指定的设计人员负责组织有关人员进行设计的验证。
验证人员编制“设计/咨询验证报告”，由专业负责人审批。
项目负责人及时组织有关人员，针对“设计/咨询验证报告”中提出的问题，对设计/咨询进行修改。
7．设计确认
设计和开发确认是通过检查和提供客观证据来表明产品满足预期的使用要求。
通常是对最终产品/成果进行确认，也可分阶段进行确认。
项目负责人针对设计确认中提出的问题，组织人员进行整改，填写“设计确认报告”书面报告设计管理部。
对已经完成设计确认的产品，顾客又提出另外要求时，项目负责人可以组织更改，以符合新的使用要求。
8．设计更改的控制
设计更改是指设计完成、设计文件交付后，在实施过程中所有的设计变更。
设计修改采用修改图或“修改设计通知单”，修改图应编制设计修改计划并按设计评审、验证等相关设计控制程序实施，有关责任人签署后发出。
顾客因非设计原因提出修改时，应提交要求更改的书面函，经工程项目负责人会同专业设计人员研究如将引起原设计计划变动，应填写“设计计划更改单”并经原审批程序批准进行修改。
由施工单位提出修改要求时，应提供施工图变更联络单并经顾客确认后，转原设计人员进行修改，或由设计人员、审核人员，项目负责人在联络单上签署修改意见。
在施工现场处理问题的各级人员，遇有施工紧急需要设计修改时，在授权范围内，可以根据具体情况先口头表示同意修改或更改，返院后按本程序的规定立即补办正式手续。
工程项目负责人对设计文件的任何更改均要进行评审，以确保这些更改是否影响已经批准的设计验证结果。
9．设计服务
工程项目负责人负责组织设计文件的交底、施工现场服务、工程验收及回访工作，并做好信息反馈工作。
a.服务效果的验证
设计管理部根据工程进展情况，会同项目负责人组织设计人员，征求顾客意见，了解服务效果并填写“服务效果验证记录”。
b.服务报告
驻工地代表每季度向工程室及项目负责人各提交一份“现场施工服务工作小结”，项目负责人在服务结束后向设计管理部提交一份“服务工作总结”。
c.顾客满意调查
项目负责人在工程设计工作开展一定时间以后直致工程交付使用阶段，应不定期向业主发放“顾客满意度调查表”，归档保存。
了解和掌握业主对我院设计工作及服务工作的评价，以便在以后工作中改进，提高我院的外部形象。
10.文件存档
设计/咨询工程完成后，项目负责人负责将所有设计/咨询文件及相关记录整理后按《档案管理办法》归档，填写“文件移交清单”。
质量考核表
序号
考核内容
考核评分标准
得分
测评人
1
成
品
质
量
①高阶段设计20分
合格20分,不合格0分。
设计管理部
②施工图设计20分
优20分，良15分，合格10分，不合格0分。
2
质量体系
①设计策划15分
策划书4分，进度4分，人力资源安排4分，审批3分
②设计输入
10分
设计依据3分，要求3分，专业会签2分，审批2分
③接口控制
10分
交接资料6分，交接单4分
④成品输出
10分
审核、审定记录5分，质量评定5分
⑤设计评审10分
评审记录6分，跟踪验证4分
⑥设计验证5分
验证记录3分，审批2分
⑦设计确认
10分
确认记录4分，整改记录4分，审批2分
⑧设计更改5分
更改原因记录3分，更改审批2分
⑨设计服务
10分
服务记录3分，服务总结3分，服务效果验证2分，满意度调查表2分
⑩文件存档5分
清单2分，存档完整率3分
总分:
三.项目质量奖
a.根据考核结果形成项目的考核等级系数,见下表。
考核等级系数表
百分制得分（a）
考核等级系数
a≥90
1.20
80≤a﹤90
1.10
70≤a﹤80
1.00
60≤a﹤70
0.90
a﹤60
0.80
b.项目（单位）质量奖的确定
项目质量奖=项目合同收费额×1.5%×考核等级系数
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