华夏幸福基业2015年工程第三方检查评估方案.docx
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孔雀城有限公司
2015年工程第三方检查评估方案
2015年2月5日
目录
一、检查评估范围
二、项目标段评估流程
三、检查评估主体及检查时间
四、年度检查评估计划
五、检查评估维度构成及占比
六、评估排名方式
七、检查评估原则
八、检查评估工作要求
九、基本办公及检测设备一览表
十、附表
一、检查评估范围:
1、孔雀城有限公司所有在建地产项目,自工程开工之日起至交房前一个月止。
2、评估共划分为三个阶段:
第一阶段为非实测阶段(土方开挖、桩基础施工);第二阶段为非实测阶段(从基础垫层开始到具备实测条件以前);第三阶段为实测实量阶段(具备实测条件以后到交房前一个月)。
二、项目标段评估流程
第一步现场会议:
介绍此次评估内容、评估人员及分工安排;
采用电脑相关软件随机抽取本检查周期内施工区域(楼栋、单元、楼层、户);
确定测量部位:
依据项目部提供的平面图(不需蓝图,自行打印白图即可),由第三方实测评估组成员确定实测实量抽样区域(墙面、顶板(棚)、地面、窗口等)。
第二步现场评估:
对工程实体进行实测实量、综合观感、现场安全文明施工、现场材料、计划管理、内业资料、整改完成情况、重大风险、评估加分项进行检查;评估人员就所发现的问题与相关单位(甲方、监理及施工单位)进行交流,此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认。
第三步评估小结:
由评估组人员对该项目发现的问题进行通报,评估组长对此次评估工作进行总结。
第四步简报提交:
当天检查完毕后,评估小组及时将当天项目标段的检查评估主要问题汇总整理(包括照片、问题表述、整改建议等),经评估公司主管部门审核确认无误后,2天内将电子版评估简报报送孔雀城有限公司工程管理中心;
三、检查评估主体及检查时间:
每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体,分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估。
对具备实测实量的项目标段每天检查评估2个;对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过3个。
四、检查评估维度构成及占比:
第一阶段得分组成情况
甲方项目部得分组成情况(不具备实测实量)
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
甲方目部
施工质量30%
30
安全文明施工40%
40
相关资料30%
30
整改完成情况
倒扣分
风险检查
倒扣分
综合得分=施工质量30%+安全文明施工40%+内业资料30%
实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分
总分
100
第二阶段得分组成情况:
总包单位得分组成情况(不具备实测实量)
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
总
包
单
位
综合观感20%
20
安全文明施工35%
35
材料及质量证明文件10%
10
内业资料15%
15
进度计划20%
20
整改完成情况
倒扣分
风险检查
倒扣分
评估加分项
加分
综合得分=综合观感20%+安全文明施工35%+材料及质量证明文件10%+内业资料15%+进度计划20%
实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
监理单位得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
监理
项目部
总包得分40%
40
监理工作评估60%
60
综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%
实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
甲方项目部得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
甲方项目部
总包综合得分55%
55
监理综合得分35%
35
内业资料10%
10
综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%
实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
备注:
在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下的评分办法:
实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例
第三阶段得分组成情况:
总包单位得分组成情况(具备实测实量)
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
总
包
单
位
实测实量55%
55
综合观感15%
15
安全文明施工15%
15
材料及质量证明文件5%
5
内业资料5%
5
计划管理5%
5
整改完成情况
倒扣分
风险检查
倒扣分
评估加分项
加分
综合得分=实测实量55%+综合观感15%+安全文明施工15%+材料及质量证明文件5%+内业资料5%+进度计划5%
实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
备注:
1、当涉及室外总体工程参评时综合得分=总包得分70%+室外整体得分30%
2、当只涉及室外总体工程参评时综合得分=室外整体得分
3、室外整体工程包括市政+园林
总分
100
监理单位得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
监理
项目部
总包得分40%
40
监理工作评估60%
60
综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%
实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
甲方项目部得分组成情况
单位
评估单项所占总分值比例
满分值(分)
甲方项目部
总包综合得分55%
55
监理综合得分35%
35
内业资料10%
10
综合得分=总包综合得分55%+监理综合得分35%+内业资料10%
实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分
总分
100
备注:
在对项目标段检查评估时,可能会有未发生项,缺项情况下的评分办法:
实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例
五、评估排名方式
第一阶段评估排名方式
以项目标段的甲方项目部得分进行排名
第二阶段评估排名方式
以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名
第三阶段评估排名方式(1.0、2.0项目标段分别排名)
以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名(当只涉及室外整体工程施工时,以项目标段监理、甲方得分进行排名)
六、检查评估原则:
独立、公平、公正、透明。
七、检查评估工作要求:
1、严格遵守孔雀城有限公司《廉洁制度》,保证第三方检查评估健康良性的开展。
2、每个项目标段检查评估完成后,检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认,
3、检查过程中若发现存在重大风险问题时,应立即向华夏幸福基业孔雀城(公司)工程管理中心相关负责人汇报,在征得工程管理中心相关负责人同意的基础上,应立即下发整改通知书;
4、每次检查评估完成后,应提炼出优秀和值得推广的做法,并建议是否值得推广;
5、下一轮检查评估时,首先对上一轮检查揭示的问题进行复查,检查项目标段整改闭合情况。
八、被检单位的申述渠道
被检单位对第三方检查评估结果若有异议,可当场表述自己的意见,先由第三方予以解释和明确;若被检单位仍有异议,需由集团工程管理中心裁定;
九、基本办公及检测设备一览表(单位/组)
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
卷尺
5M或2M
个
3
检查测量用
检测尺
2M
套
1
墙体、地面平整度检测
扫平仪
JZE
台
1
测量垂直度
便携式计算机
DELL
台
5
信息资料编制整理
数码相机
Canon(数码)
部
4
现场检查保留影像记录
测距仪
AccutapeS
台
1
装修测试对角线
游标卡尺
CL-Y-23
把
1
板材、管材厚度
电阻摇表
ETCR2000
台
1
电气通电过程线路检测
响鼓锤
/
把
2
抹灰及墙地砖空鼓检查
备注:
用于第三方检测的计量器具及检测设备保证准确有效,检测周期满足现行相关规范标准要求。
十一、附表
附表一:
第一阶质量检查表
大区片区项目
检查项目
检查及扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
土方施工
土方区域顺序每一步挖掘深度、放坡系数、槽底预留土层等不符合要求扣5分/项;槽底不平整(高低差超过50mm)、基槽底部扰动部位超3处(每处超1㎡)扣10分/项
20
护坡施工质量
锚喷使用的钢丝网片型号、网片搭接长度与设计不符或达不到设计要求扣5分/项;导水管、锚杆设置于设计不符及混凝土表面凹凸不平,有露筋现象,每发现一扣10分/项;边坡护壁钢筋规格、型号、钢筋间距不符合设计要求,混凝土层表面开裂扣20分;
25
锚杆设置位置不符合要求扣10分;锚杆规格、间距等不符合设计要求扣5分/项;
锚喷时桩间钢丝网片设置、锚喷混凝土配合比标牌及计量工具设置、锚喷厚度不符合设计要求扣5分/项;桩间钢丝网片外露、锚喷层开裂或破损扣5分/项;
预应力锚杆的钢绞线张拉过早扣15分。
25
桩基钢筋施工质量
钢筋笼主筋、构造钢筋数量或规格不符合设计要求扣10分;
钢筋连接质量(焊缝夹渣、咬肉、不饱满等缺陷;主筋焊接不同心;搭接长度不符合要求等)每项扣5分;
钢筋笼箍筋间距、钢筋笼顶端主筋预留锚固长度不符合设计要求,每项扣5分。
10
桩基钻孔施工
桩孔位置、桩孔直径、桩间距与设计不符每项扣5分。
备注:
人工挖孔桩施工出现:
桩孔内壁未采用混凝土护壁;护壁混凝土强度不符合要求;护壁出现裂纹;护壁损坏等问题此项不得分。
(看资料)
10
桩基混凝土
混凝土配合比、混凝土塌落度不符合设计要求扣2分/项。
未留置混凝土试块、浇筑混凝土标高控制不准确、进行下道工序前桩头处理不符合要求扣3分。
备注:
桩基浇筑混凝土施工时有需要对混凝土进行振捣的未振捣,此检查项不得分。
5
基础强夯
强夯施工基础表面不平整(高低差超过100mm),未规范规定的时间内做实验检测,扣5分
5
合计
折百分数:
实得分÷应得分×100%
%
存在问题:
评估检查人:
甲方负责人:
监理负责人:
总包负责人:
检查日期:
2015年月日
附表二:
第一阶段安全检查表
大区片区项目
检查项目
检查标准
应得分数
扣减分数
实得
分数
现场围挡
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣4分
5
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣3分
围挡没有沿工地四周连续设置的扣2分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣1分
封闭管理
施工现场进出口无大门及门卫的扣3分
5
施工现场出入口未标有企业名称或标识扣2分
施工现场标牌
、全标志
大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分
5
未绘制现场安全标志布置总平面图扣2分
未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣3分
主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣3分
未张挂安全标语3分
标