年产700万件套服装项目可行性研究报告.docx
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年产700万件套服装项目可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概要1
1.2可研报告编制依据2
1.3建设单位基本情况3
1.4主要技术经济指标4
1.5综合评价5
第二章项目建设背景及必要性7
2.1项目建设背景7
2.2项目建设的必要性8
第三章项目建设条件11
3.1项目区域概况11
3.2项目建设地点选择15
3.3项目建设条件优劣分析16
第四章市场分析与销售方案20
4.1市场分析20
4.2市场营销22
4.3市场风险分析23
第五章项目建设方案及实施进度25
5.1项目建设指导思想、原则与目标25
5.2项目建设规模与布局26
5.3生产技术方案27
5.4项目建设内容及规模32
5.5项目实施进度安排32
第六章环境影响评价34
6.1环境现状34
6.2环境影响分析34
6.3环境保护与治理措施35
6.4环境影响评价36
第七章项目管理及组织运行37
7.1机构设置与职责37
7.2经营管理模式38
7.3经营管理措施38
7.4技术培训39
7.5消防、劳动安全与卫生40
第八章项目投资估算与资金筹措43
8.1投资估算依据43
8.2投资估算43
8.3资金来源44
第九章效益分析与综合评价结论45
9.1经济效益分析45
9.2社会效益分析48
9.3生态效益分析48
9.4综合评价结论49
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
########有限公司年产700万件套服装项目
二、项目承办单位
1、单位名称：
########有限公司
2、法定代表人：
####
3、联系方式：
三、项目建设地点
####################
四、项目的建设背景
2011年是“十二五”计划的开局之年。
在全球绿色经济、低碳经济发展的需求下，服装加工行业作为纺织行业最重要的下游产业，对保持整个国民经济持续稳定增长具有重要作用。
中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。
近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大的推动了中国国民经济的发展。
2005年纺织服装的总产值约占全国总产值的十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创会做出了巨大的贡献。
同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。
20世纪末期，我国最大的服装企业产品销售收入不足50亿元，销售收入上亿的企业为数不多。
而2007年，我国最大的服装企业销售收入已近200亿，销售收入过亿的企业比比皆是。
2010年1-11月，纺织服装制造业销售收入总额达到10536.604亿元，同比增长25.24%；纺织服装制造业利润总额达到530.462亿元，同比增长35.85%。
2010年内陆省份已经服装企业投资活跃的地区，尤其是中西部地区仍然保持着较好的发展势头，########、安微、河南、河北、湖北、湖南等省逆势而上，实现了较快发展。
优化区域布局、促进产业转移是《纺织工业调整和振兴规划》中产业结构调整的重点任务之一。
在此形式之下，2010年我国服装产业转移在企业市场行为和国家政策引导的双重作用下呈现出加速之势。
2011年是“十二五”开局之年，也是我国建设服装强国的起始之年。
2011年，我国服饰行业将面临更为复杂多变的国内、国际产业发展环境，产业资源供需矛盾更为突出，一定程度上加大了产业发展压力。
而市场的稳定，特别是内需的平稳快速增长将为服装行业发展带来新的契机。
产业结构调整全面铺开，产业经济增长方式转型快速推进，产业升级将再上新台阶。
未来10年，是我国服装产业朝着国际领军地位迈进的重要战略机遇期，改革开放30年已经为行业加速发展打下坚实基础，但是我们仍然要清楚意识到经历了全球金融危机，国际发达国家服装产业实力并为削弱，在品牌创新、价值创造、市场掌控等高端软实力方面，我国服装产业与国际发达国家之间仍存在巨大差距，行业必须树立危机感、紧迫感、沿着正确的产业升级方向，牢牢把握正在到来的产业发展机遇期，努力缩小国家差距，确立更高的国际竞争地位。
“十二五”期间我国服装行业要通过引导纺织服装产业的集成创新，达到“产业集体提升，企业部分突围”的目标。
围绕“集成创新”，2011年，服装行业将更加注重市场评价体系建设、质量标准体系建设、信用体系建设等产业基础建设的完善，着力构建现代化产业体系，切实提高以产业链乃至体系为依托的产业核心竞争力。
第二节可行性研究的依据及范围
一、可行性研究的依据
1、########有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
4、########省工业发展规划
5、_______________________________________________________________________________________________________________________________55555、《产业结构调整指导目录》（2007年本）
6、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
7、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
二、可行性研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
1、市场分析
2、建设规模与产品方案
3、场址选择
4、工程技术方案
5、原材料、燃料消耗与供应
6、总图运输与公用工程
7、环境影响评价和节能、节水措施
8、劳动安全卫生与消防
9、组织结构与人力资源配置
10、项目实施进度和招标方案
11、投资估算
12、财务评价
第三节简要研究结论
一、项目概况
1、项目名称：
########有限公司年产700万件套服装项目；
2、建设性质：
新建；
3、生产规模：
计划年生产加工服装700万件套。
二、项目选址
########省########市台商创业园。
三、项目主要建设内容及规模
主要经济技术指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
M2
53052
2
建筑占地面积
M2
16877
3
总建筑面积
M2
70098
4
建筑密度
%
31.8
5
绿化率
%
19.8
6
容积率
1.32
7
办公、生活配套占地面积
M2
7277
8
办公、生活配套所占比例
%
13.7
主要单项工程经济技术指标
名称
占地面积
建筑面积
层数
办公楼
997M2
4985M2
5
1#厂房
1624M2
6496M2
4
2#厂房
1624M2
6496M2
4
3#厂房
1624M2
6496M2
4
4#厂房
1795M2
7180M2
4
物流仓库
2933M2
5866M2
2
1#宿舍
1536M2
7680M2
5
2#宿舍
1608M2
8040M2
5
3#宿舍
1055M2
6330M2
6
职工活动室
932M2
4660M2
5
高管公寓
944M2
5664M2
6
其他配套
205M2
205M2
1
合计
16877M2
70098M2
根据生产规模等需购置安装设备3150台（套），主要包括电脑平缝机、断布机、蒸汽式烫台以及锁眼机等服装加工设备。
四、项目实施计划安排
本项目计划建设期18个月。
进度计划：
在2011年7月完成前期项目核准等手续，8月进行工程设计及招标，9月份正式动工建设，争取在2013年3月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2013年6月完成设备调试，投产试运行。
五、投资概算及资金来源
项目计划总投资12000万。
其中建设投资11166万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金834万元。
资金来源：
所有资金均由项目承办人自筹资金解决。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
53052
折合79.6亩
2
总建筑面积
平方米
70098
2.1
其中：
办公楼
平方米
4985
五层，框架结构
2.2
加工车间
平方米
26668
四层，框架结构
2.3
仓库
平方米
5866
二层，框架结构
2.4
职工宿舍及活动室
平方米
32374
框架结构
2.5
其他附属用房
平方米
205
包括变电室、警卫室等
3
生产规模
年产各类服装
万件套
700
4
能耗
其中：
年耗水量
m3
97000
主要为生活用水
年耗电量
万度
830.4
5
项目定员
人
3500
6
项目总投资
万元
12000
其中：
建设投资
万元
11166
铺底流动资金
万元
834
7
资金来源
其中：
自筹资金
万元
12000
8
财务数据
其中：
投资利润率
%
40.5
正常年，税前
财务内部收益率
%
39.59
税前
投资回收期
年
3.79
税前，含建设期
9
建设期
月
18
第二章项目承办单位
本项目承办单位为########有限公司，公司成立于2010年，注册资本5000元港币，该公司股东（发起人）为荣达（香港）贸易有限公司，法定代表人为黄金龙，公司注册地址是########市金沙工业区。
公司主要从事服装制造与销售。
########省########纺织服装有限公司系荣达（香港）贸易有限公司实际控股母公司。
同时是荣达（香港）贸易有限公司是########有限公司100%控股公司。
########省########纺织服饰有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的大型服饰企业公司成立于2000年注册资金人民币6000万、主要经营纺织、服饰及研发等为一体的多功能、多元素发展的综合性大型企业，公司位于########宝盖鞋城工业区，占地面积30亩，厂房面积35000平方米。
########纺织服饰有限公司于2000年注册了自主品牌商标“########”、“后街基地”、“伊恩街”，3大品牌靓仔系列精品男装。
在设计上以独特活跃的设计理念，融合国际最新流行资讯，采用高新面料考究加工的全过程，提升了设计师的设计实力，逐步塑造了品牌的个性。
把握了16—30岁靓仔男装的潮流势，领潮于行业的前列。
在生产实力上有着内部的数十条流水线和100多家外协生产加工基地，公司贯彻“以质量求生存，以效益谋发展”的理念，以稳定的生产实力给予了市场营销坚强的供给保障。
高端的营销战略策划和“诚为业之本，信赢天下客。
”的核心经营理念及务实的售后服务、有效的激励政策等使产品迅速风厞国内外市场。
影响网络遍布国内外100多个大中城市，赢得了客户的高度信赖和赞誉。
年销售业绩达数百万件套，产值以亿元为单位，利税以千万元为单位，在靓仔精品男装行业中异军突起，被誉为“靓仔业界的“黑马”之美誉。
########良好的地理位置和方便的交通运输为该公司在########的发展提供了一个很好的平台，该公司在国家政策支持，海西先行的战略下进军########市台商创业园，不仅是积极响应国家政策的号召，为########经济的腾飞添砖加瓦，更是企业转型升级和规模化发展的需要，在政策的鼓励带动下实现公司效益的增长。
公司在########红都广场有两个后街基地的专卖店。
第三章市场分析
中国的服装产业经过改革开放以来的发展，凭借劳动力资源丰富且廉价的优势，已建立起较为完善、质量相对稳定的服装加工体系。
随着人们生活水平的提高，对服装的需求档次越来越高，我国在80年代末城镇居民用于服装支出的比重占11%；在90年代末占17%，人均服装消费增加了332元。
服装市场前景灿烂。
中国加入WTO后，在短期内劳动密集型企业将受益不浅，也使服装行业得到开辟新的市场的机遇，会有更广阔的发展空间。
与世界同步，对企业来讲是挑战，企业也必须要使自己适应国际市场，吸收国外的先进技术和管理经验，增强自身创新发展的能力，寻找最好的合作伙伴。
大量国际服装加工业务流入，我国市场服装加工、生产在我国有着广阔的市场前景。
一、服装行业市场现状
近几年随着国民经济持续、快速增长和城乡居民收入水平的提高、生活消费水平不断改善，服装消费需求日渐增长，拉动了我国服装行业快速发展。
服装市场无论在数量上、质量上都有明显提高，服装的花色品种增多，规格型号较为齐全，消费领域进一步拓宽，市场销售逐年稳定增长。
2003年全国限额以上批发零售贸易业服装类销售额2101.3亿元，比上年同期增长17.6%。
其中，服装类零售额848.4亿元，增长14.6%。
今年上半年，限额以上批发零售贸易服装类销售额1091.5亿元，比上年同月增长17.1%。
其中，零售额510.4亿元，增长22.1%。
考察世界工业发展史可以发现，英国、美国、日本等发达国家几乎无一不靠纺织服装业起家，亚洲“四小龙”也以纺织服装业促进了工业化。
2005年服装配额的全部取消，为我国服装出口打开新的市场空间。
加之我国中西部丰富的劳动力资源尚待开发，因此在2008年以前我国服装工业的生产和出口将保持增长，服装仍是我国重要的创汇行业。
2010年前后，但随着国内服装消费的增长，13亿人口的市场将成为服装工业发展的最大依托。
二、服装加工的国际市场
世界贸易组织提供的年度报告显示，1980－2000年世界服装出口额由409亿美元增长到1989.4亿美元，增长3.86倍；同期中国服装出口额由16.8亿美元增长到360.7亿美元，增长了20.47倍；发达国家美国增长5.86倍，意大利增长1.89倍，德国增长1.38倍；发展中国家泰国增长13.63倍，印度增长7.95倍，韩国增长79%；印尼因基数低，增长了46倍。
三、国内服装市场出口情况
中国的服装生产和出口从1994年起位居世界第一，2000年我国大陆服装出口占世界出口额的18%，排名世界第一。
排名第二的香港，占世界出口额的12%。
实际上香港出口中大部分为大陆的转口贸易。
如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。
1、产业优势明显。
外贸服装源于上世纪90年代，依托政策优势，最早一批企业看准国际市场，利用当地华侨资源，开始服装外贸出口。
经过十多年发展，在国内开始出现一批规模较大的外贸服装企业，一大批内贸型企业也开始调整产为结构，转向外贸出口。
从国内市场环境来看，外贸服装除了巨大的产业支撑外，其较低的劳动力成本、稳定的客源都是外贸服装发展的先决条件。
2、发展态势良好。
从近几年来外贸服装出口情况来看，外贸服装正以良好的姿势不断增长。
仅温洲一地外贸出口就达到了4.7亿美元。
从近年来的外贸订单来看，外贸服装行业将有一个飞跃性的增长。
四、项目的市场定位
服装加工项目作为劳动密集型产业，项目选址依托人力资源优势进行项目建设。
随着各类工人工资的普遍上涨，原来东部沿海的地区的服装加工企业逐步向内地迁移，该公司拥有“########”和“伊恩街”两个著名服饰品牌。
经营方式为特许加盟的方式，目前在全国拥有近1000家专卖店。
公司目前员工1000多人，公司通过近几年的不断完善，已成功的打造出休闲靓仔风格的“########”品牌，并已成为市场上的休闲风格品牌中的佼佼者，公司借签男装积累的经验，推出时尚休闲男装“伊恩街”，属########省########纺织服饰有限公司下男装品牌。
特邀请香港影星吴卓羲代言。
########品牌男装为现代都市中的时尚男士提供了一片时尚休闲领地，并以其无拘束的性格，潇洒飘逸的风度而深受消费者追捧。
总的来看，本项目服装制造行业的市场前景较好，企业的市场定位合理。
第四章建设规模与产品方案
项目法人根据国家产业政策、公司具体情况（如场地、原材料供应、资金筹措）以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求产品规格的多样性等方面确定本项目生产规模。
项目按照设备装置运行时间按年开工300天计算，确定该项目的建设规模和设计生产能力：
年产各类服装700万件套。
以上项目产品的设计生产能力既符合市场发展的需要,又可满足本地区的经济发展。
第五章场址选择
一、地理位置
########市位于########省东南部，赣州市东部，介于北纬25°30′—26°20′，东经115°42′—116°22′之间，东毗########长汀，南邻会昌，西连于都，北接宁都、石城。
东西宽约65千米，南北长约90千米，总面积约2448平方千米，其中建成城区面积16.56平方千米，耕地面积2.16万公顷，有林地面积17.2万公顷，森林覆盖率为74%，辖象湖、壬田、谢坊、沙洲坝、瑞林、九堡、武阳等7镇和叶坪、日东、黄柏、大柏地、丁陂、冈面、万田、云石山、泽覃、拔英等10个乡。
有13个居民委员会和226个村民委员会。
本项目选址于########市台商工业园内，项目计划占地面积79.6亩，项目区周围条件较好，场地能满足设计要求。
二、自然条件
1、地震
根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。
2、气候
########处华中气候区与华南气候区的过渡地带，属中亚热带湿润气候。
境内四季分明，日照充足，热量丰富，雨水充沛，无霜期长。
由于境内地形、地貌不同，盆地与山区气候稍有差异。
受季风影响，易产生水、旱、酷热、冻害等天气气候灾害。
呈现出“春雨夏涝又有伏秋旱，夏热冬暖又有霜冰冻”的气候特征。
########市四季分明：
以日平均气温稳定在10-22℃为春秋季，22℃以上为夏季，10℃以下为冬季。
########市春季长为71天，夏季长达134天，秋季为61天，冬季为100天。
########的春季，冷、暖、睛、雨变幻无常。
俗语云：
“春天孩儿面，一天变三变”。
春季从三月中旬开始，气温呈跳跃式回升。
每当冷空气入侵前后，气温日较差常达10℃以上，出现“一日南风三日曝，三日南风狗钻灶”的天气。
春季还多阴雨，3—4月份的雨日平均大于18天，最长达22天（1969年2月18日-3月11日），有的年份还曾出现过“桃花汛”。
########的夏季降水集中，多洪涝灾害。
夏季始于五月中旬，九月下旬结束。
春夏之交的4—6月是全年降水的集中期，为主汛期，其雨量常占全年雨量的50%以上，雨日占全年的56.6%，暴雨日数（日降水量≥50毫米以上）占全年年65.5%。
7-9月降水稀少，而出现高温干旱天气（伏旱），极端最高气温达40.4℃，出现在2003年7月23日。
########的秋季多旱。
每年九月下旬到十一月下旬是########的秋季。
在一般情况下，秋季天高云淡、干旱少雨。
但有的年份受台风环流影响也偶尔出现烂秋天气。
########的冬季始于11月下旬，至次年3月上旬结束。
该季度主要受北方南下的冷空气影响，其周期大约为一个星期左右。
冷空气影响前气温逐日升高，影响后气温下降并常伴有阴沉和雨雪天气过程，但雨雪量不大。
有些年份，冷空气影响后，天气转晴，地面夜间辐射冷却强烈，出现冰霜冻。
极端最低达-6.5℃，出现在1991年12月29日积雪深度11厘米为最深。
三、基础设施配套条件
1、供水
########市地下水资源丰富，供水已基本实现自来水化。
本项目用水主要为生活用水，采用城市自来水，直接由工业园区附近的给水管网接入即可。
2、供电
########市电力供应充足，供电网络建设较完善。
本项目拟选建址距离县城较近，供电高压电源由附近变电所引入，项目区内按照需要建设变电站，区内供电电缆采用埋地方式，供电有保证。
四、工业园概况
################工业园区成立于2002年5月，总规划面积13000亩，由金沙工业小区、金龙工业小区、台商创业园三部分组成，是经########省人民政府批准设立的省级工业园区，是全省“十百千亿”工程重点工业园区。
设立于2002年5月，按照“把工业园区建设成经济发展的带动区、体制和科技创新的实验区、城市发展的新区”的要求，在城市的东、西地段设立“金龙”、“金沙”2个功能区。
金龙为食品加工业及仓储业功能区。
2个功能区共有落户企业59家。
2003年度评为全省工业崛起园区发展专项“出口创汇第一名”。
邻近########，是海西经济区的一部分。
现园区内共有台资企业5家。
为加快融入“海西”，打造赣南东部赣龙线上########工业板块，########市作出了“举全市之力，建设台商创业园”的决定，仅2009年，投入园区基础实施建设资金就达2.46亿元，园区主营业务收入总量和增速在赣州市排名第10位、第8位。
自2008年建设以来，就是该市承接########等沿海产业转移的主要载体。
目前，该市已投入3亿余元用于基础设施建设，已完成“二横二纵”主干道路网和首期6.9万平方米标准厂房建设。
########市以台商创业园为载体，积极搭建########与海峡西岸经济区产业对接平台，谋求工业大发展，既是市委、市政府的发展目标，也是全市干部的责任。
########台商创业园管委会继续加大力度规划好、建设好台商创业园，按“生态型、创新型、科技型”发展原则，做好分区规划、功能规划和产业规划，力求早日通过省政府工业园区新区规划的审批，为今后三年内的工业用地打好基础，切实搞好工业园新区1100亩用地基础设施和标准厂房建设工作，为今年招商引资入园项目建设提供用地，把台商创业园建设成为########承接台商产业转移的集聚区。
同时力争通过多种渠道筹集资金。
采取“财政补贴、规费减免、土地质押”方式，鼓励社会资本建设台商创业园基础设施，积极引进战略投资者。
据了解，为加大创业园区基础设施投入，该委积极争取国家开发银行贷款支持，开工建设金鑫大道西延工程、金业大道、经四路、经五路、纬五路，形成“双纵双横”园区主干网，拉开台商创业园框架，促使台商创业园提早成型。
推进重大项目建设，促进招商水平的提升。
该委进一步强化项目跟踪落实和服务工作机制，为入园项目实行全方位的“一条龙”优质服务，推进园区内的签约项目尽快落户，促
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