物资管理制度及流程.doc
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物资管理制度
一、各种物资在购入、借入或调换使用后,应当立即办理物资入库手续,由实际保管或使用部门登记物资明细,建立台账。
二、任何部门或个人在领用物资时,应当凭领料单领取,并登记物资领用明细帐。
消耗性物品应具体登记领取数量,日期及领取人信息,非消耗性物品应登记数量,领取日期,归还日期及领取人信息。
三、中心应定期或不定期统一安排实物盘点。
物资每月盘点一次。
盘点后,应制作盘点表。
四、干事调整工作岗位或离职时,应当在中心要求的期限内清交所保管的物资。
物资领用流程图
物资领用人
《物资领用单》
部门负责人(审核、签字)
①②
是
完结
否
领取物资
无
有
仓库管理员
申请采购
领用人
③③
仓库材料帐
④
⑥⑤
物资领用流程图解
①、由领用人填写《物资领用单》,并签字;
②、将领用单交由部门负责人审核,签字;
③、审核通过后,交由仓库管理员;未通过的,领用完结;
④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料,是否有库存;
⑤、仓库中没有库存,进行物资采购申请;
⑥、仓库中有,将物资发放,并登记在库。
物资采购流程图
物资领用人或库管员
部门负责人(审核、签字)
完结
否
《物资采购申请单》
是
物资采购员
①②
③
材料规格、价格
④
是
仓库
采购物资物资
④⑤⑥
否
⑥
物资采购流程图解
①、由申购人填写《物资购买申请单》,并签字;
②、将《物资购买申请单》交由部门负责人审核,签字;
③、审核通过后,交由采购员进行采购;未通过的,采购完结;
④、采购员根据已签《物资购买申请单》查询物资价格,进行采购;
⑤、采购后,移交库房验收;
⑥、验收合格,入库规整并开具《入库单》;验收不合格,退货、换货或重新采购。